[2020]1-017项目支出指标评分表-园林绿化处专项.xls

南县园林绿化处2019年度人员补助专项资金绩效评价指标评分表 一级指标 二级指 标 决策过 程（12 分） 项目决策 （20分） 三级指标 具体指标 分值 绩效目标 设立了绩效目标；目标明确；目 标细化；目标量化。 4 ①设有绩效目标计1分；②目标明确计1分；③目标 绩效目标申报表、工作计划及有 细化计1分；④目标量化计1分。 关材料。 有关法律法规的明确规定；某一 决策依据 经济社会发展规划；某部门年度 工作计划；某一实际问题和需求 4 符合法律法规（1分;符合经济社会发展规划（ 相关法律法规、政策文件、政 提供了预算经费安排表 1分;）部门年度工作计划（1分）;针对某一实 府规划、部门计划等。 ，部门工作计划 际问题和需求（1分） 4 项目是否符合申报条件，申报、批复 决策程序 程序是否答合相关管理办法，项目调 整是否履行相应手续 4 项目符合申报条件计2分，申报、批复程序符 合相关管理办法计1分，项目实施调整履行相 关手续计1分 政策文件、申报的依据 已通过权力部门审批 4 3 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） 资金分配管理办法。 未制订专项资金管理办法 0 5 符合分配办法（2分）;分配公平合理（2分）;分配结果公开（1分） 件主管部门提供的项目公示资料 审批手续齐全，预算已公示 5 组织机构文件、职责分工明 确 5 制定了相关管理制度。 5 制定资金管理办法，包括资金使用、 分配等，明确资金使用范围、审批、 分配办法 拨付程序等；资金分配应因素全面、 资金分 配（8分 依据充分、标准合适、程序合规。 ） 分配结果 按资金管理办法分配资金并公开。 计分标准 须提供的证明材料 评价说明 得分 有绩效目标申报表，但目标 细化量化确指性不强 2 资金申报、审核、审批及分配文 等。 5 成立（明确）组织机构计2分，明确了工作职责的计 组织机构文件、职责分工 3分、未建立的不得分 制定财务（含资金）管理制度及资金 年度使用计划 5 管理制度健全（2分）制度执行严格（3分） ①是否按要求开展绩效自评工作；② 绩效自评报告格式规范，数据全面、 绩效自评 真实、准确，绩效真实，问题和意见 是否具体、可行；③按时提交自评报 告。 5 ①通知要求时限前完成计2分；②报告格式规范，数 项目单位绩效自评工作的开展情 据全面真实，绩效明确，问题意见具体，计3分。 况和自评报告的质量情况 加强项目建设和专项资金的监督、检 查 5 ①按照专项资金管理办法规定加强对资金监督、检 检查监督通知，检查记录、整改 查的，计2分；②对项目建设及日常管理进行，计2 意见等 分；③无需要整改或整改到位，计1分。 资金到位 本项目实际使用的资金/该项目 应使用的资金×100%。 率 5 整体资金到位率：①达到100%的，计5分；② 达到90%（含）—100%的计3分；③达到80%（ 含）—90%的计1分；④80%以下的不计分； 查看账本、凭证等相关资料。 资金到位率99.31% 3 资金拔付 资金及时到位；若未及时到位， 是否影响项目进度 时效 4 到位及时（4分） 不及时但未影响项目进度（2分） 不及时并影响项目进度（0分） 查看账本、凭证等相关资料。 到位及时、即拔即付 4 组织机构 组织机构健全，分工明确。 管理制度 组织管 理（20 分） 督查考核 项目管理 （40） 财务管 理（20 分） 财务（含资金）管理制度及年度 资金使用计划。 限时内完成但质量不高 无监督检查资料 3 0 项目管理 （40） 南县园林绿化处2019年度人员补助专项资金绩效评价指标评分表 一级指标 二级指 财务管 标 理（20 分） 三级指标 项目绩效 （40分） 效益指 标（20 ） 合计 分值 计分标准 须提供的证明材料 评价说明 得分 支出依据合规，无虚列项目支出情况 资金使用 ；无截留挤占挪用情况；无超标准开 支情况；无超预算情况。 7 虚列套取扣4-7分；依据不合规扣2分；截留、挤占 、挪用扣3-6分；超标准开支扣2-5分；超预算扣2-5 核查相关账务。 分。扣完为止。 资金使用合规，但超标准开 支 4 专项资金单独列支、财务核算和资产 管理规范、资料齐全。 4 专项资金单独列支（1分）；财务制度健全（1分） 核查相关账务、资料。 ；严格执行制度（1分）；会计核算规范（1分）。 专项未单列，核算欠规范 2 产出数量 按照目标指标数量完成 7 对照目标数量完成100%计满分，每一项未完成扣2分 绩效目标申报表及变更批复资料 。扣完为止。 、实际调查、相关佐证资料 产出数量超额完成 7 产出质量 按目标申报产出质量完成 7 对照质量产出指标完成者计7分；比上年指标有下降 绩效目标申报表、变更批复资料 不计分；介于中间者计3分。 以及验收评比文件 质量达标 7 产出时效 任务完成及时率 6 对照时效指标及时完成100%计6分；完成90%的计2分 收付款凭据及相关验收文件 ；年度内未完成计0分。 时效指标完成 6 社会效益 根据项目实际所产生的社会效益 8 上级调查报告或各宣传资料及获 奖情况、实际调查 有较好的社会效益无投诉 8 可持续影 项目产出能持续运用；项目运行 所依赖的政策制度能持续执行 响 4 绩效目标申报表、自评报告、工 作总结、实际调查 可持续运用 4 服务对象 项目服务对象对项目实施的满意 满意程度 程度 8 发放调查表。 满意度高 8 财务管理 产出指 标（20 ） 具体指标 100 对照绩效目标核实社会效益指标达标情况，效果良 好无投诉计8分；投诉10次以下计4分；10次以上不 计分。 项目产出能持续运用（2分） 所依赖的政策制度能持续执行（2分） 调查综合满意度达95%以上（8分），95%90%(6分）89%-80%（4分），70%以下（3分） 。 81 2019年南县住房和城乡建设局“园林绿化处”项目支出绩效评 一级指标 二级指 标 决策过 程（12 分） 三级指标 具体指标 分值 绩效目标 设立了绩效目标；目标明确；目 标细化；目标量化。 4 有关法律法规的明确规定；某一 决策依据 经济社会发展规划；某部门年度 4 工作计划；某一实际问题和需求 项目是否符合申报条件，申报、批复 决策程序 程序是否答合相关管理办法，项目调 整是否履行相应手续 项目决策 （20分） 制定资金管理办法，包括资金使用、 分配等，明确资金使用范围、审批、 分配办法 拨付程序等；资金分配应因素全面、 资金分 配（8分 依据充分、标准合适、程序合规。 ） 5 组织机构 组织机构健全，分工明确。 5 制定财务（含资金）管理制度及资金 年度使用计划 5 ①是否按要求开展绩效自评工作；② 绩效自评报告格式规范，数据全面、 绩效自评 真实、准确，绩效真实，问题和意见 是否具体、可行；③按时提交自评报 告。 5 加强项目建设和专项资金的监督、检 查 5 督查考核 项目管理 （40） 财务管 理（20 分） 资金到位 本项目实际使用的资金/该项目 应使用的资金×100%。 率 5 资金拔付 资金及时到位；若未及时到位， 是否影响项目进度 时效 4 支出依据合规，无虚列项目支出情况 资金使用 ；无截留挤占挪用情况；无超标准开 支情况；无超预算情况。 7 专项资金单独列支、财务核算和资产 管理规范、资料齐全。 4 财务管理 产出指 标（20 ） 项目绩效 （40分） 效益指 标（20 ） 3 分配结果 按资金管理办法分配资金并公开。 管理制度 组织管 理（20 分） 4 产出数量 按照目标指标数量完成 7 产出质量 按目标申报产出质量完成 7 产出时效 任务完成及时率 6 社会效益 根据项目实际所产生的社会效益 8 项目绩效 （40分） 效益指 标（20 ） 合计 可持续影 项目产出能持续运用；项目运行 所依赖的政策制度能持续执行 响 4 服务对象 项目服务对象对项目实施的满意 满意程度 程度 8 100 城乡建设局“园林绿化处”项目支出绩效评价指标评分表-废 计分标准 须提供的证明材料 ①设有绩效目标计1分；②目标明确计1分；③目标 绩效目标申报表、工作计划及有 细化计1分；④目标量化计1分。 关材料。 评价说明 得分 有绩效目标申报表，但目标 细化量化确指性不强 2 符合法律法规（1分;符合经济社会发展规划（ 相关法律法规、政策文件、政 提供了预算经费安排表 1分;）部门年度工作计划（1分）;针对某一实 府规划、部门计划等。 ，部门工作计划 际问题和需求（1分） 4 项目符合申报条件计2分，申报、批复程序符 合相关管理办法计1分，项目实施调整履行相 关手续计1分 政策文件、申报的依据 未提供相关决策程序文 件 0 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） 资金分配管理办法。 制订了资金管理制度，但要 素不全面 1 审批手续齐全 5 组织机构文件、职责分工明 确 5 制定了财务（含资金）管理 制度。 5 限时内完成但质量不高 3 资金申报、审核、审批及分配文 符合分配办法（2分）;分配公平合理（2分）;分配结果公开（1分） 件主管部门提供的项目公示资料 等。 成立（明确）组织机构计2分，明确了工作职责的计 组织机构文件、职责分工 3分、未建立的不得分 管理制度健全（2分）制度执行严格（3分） 财务（含资金）管理制度及年度 资金使用计划。 ①通知要求时限前完成计2分；②报告格式规范，数 项目单位绩效自评工作的开展情 据全面真实，绩效明确，问题意见具体，计3分。 况和自评报告的质量情况 ①按照专项资金管理办法规定加强对资金监督、检 检查监督通知，检查记录、整改 查的，计2分；②对项目建设及日常管理进行，计2 意见等 分；③无需要整改或整改到位，计1分。 无监督检查资料 0 整体资金到位率：①达到100%的，计5分；② 达到90%（含）—100%的计3分；③达到80%（ 含）—90%的计1分；④80%以下的不计分； 查看账本、凭证等相关资料。 资金到位率99.31% 3 到位及时（4分） 不及时但未影响项目进度（2分） 不及时并影响项目进度（0分） 查看账本、凭证等相关资料。 到位及时、即拔即付 4 虚列套取扣4-7分；依据不合规扣2分；截留、挤占 、挪用扣3-6分；超标准开支扣2-5分；超预算扣2-5 核查相关账务。 分。扣完为止。 资金使用合规，但超标准开 支 4 专项资金单独列支（1分）；财务制度健全（1分） 核查相关账务、资料。 ；严格执行制度（1分）；会计核算规范（1分）。 专项未单列，核算欠规范 2 对照目标数量完成100%计满分，每一项未完成扣2分 绩效目标申报表及变更批复资料 。扣完为止。 、实际调查、相关佐证资料 产出数量超额完成 7 对照质量产出指标完成者计7分；比上年指标有下降 绩效目标申报表、变更批复资料 不计分；介于中间者计3分。 以及验收评比文件 质量达标 7 对照时效指标及时完成100%计6分；完成90%的计2分 收付款凭据及相关验收文件 ；年度内未完成计0分。 时效指标完成 6 有较好的社会效益无投诉 8 对照绩效目标核实社会效益指标达标情况，效果良 上级调查报告或各宣传资料及获 好无投诉计8分；投诉10次以下计4分；10次以上不 奖情况、实际调查 计分。 项目产出能持续运用（2分） 所依赖的政策制度能持续执行（2分） 绩效目标申报表、自评报告、工 作总结、实际调查 自评报告 4 调查综合满意度达95%以上（8分），95%90%(6分）89%-80%（4分），70%以下（3分） 。 发放调查表。 满意度高 8 78