益阳市赫山区交通运输局2021年部门预算表.xls

收 支 预 算 总 表 益阳市赫山区交通运输局 单位：元 收 项目 入 支 出 本年预算 项目 一般预算拨款 20917803 一、一般公共服务支出 非税收入拨款 800000 二、外交支出 工资福利支出 19777482 800000 三、国防支出 商品和服务支出 3666240 纳入预算管理的非税收入拨款 专项收入 本年预算 一、基本支出 四、公共安全支出 罚没收入 800000 项目 对个人和家庭的补助支出 五、教育支出 二、项目支出 行政事业性收费收入 六、科学技术支出 专项商品和服务支出 国有资产有偿使用收入 七、文化旅游体育与传媒支出 专项对个人和家庭的补助 政府住房基金收入 八、社会保障和就业支出 其他收入（纳入预算管理） 九、社会保险基金支出 财政专户管理的非税收入拨款 3231995 债务利息及费用支出 资本性支出 十、卫生健康支出 1466784 对企业补助 事业性收费收入 十一、节能环保支出 对社会保障基金补助 其他收入（财政专户管理） 十二、城乡社区支出 其他支出 政府性基金收入拨款 十三、农林水支出 事业单位经营服务收入 其他收入 十四、交通运输支出 10453959 25860927 十五、资源勘探信息等支出 上级补助收入 十六、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十七、金融支出 上年结转 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 1612056 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 32171762 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 Page 1 本年预算 23451762 8040 8720000 8720000 收入总情况表 益阳市赫山区交通运输局 单位：元 资金来源 类 款 项 功能科目名称 总计 ** ** ** ** 1 208 05 合计 32171762 20917803 社会保障和就业支出 3231995 1022647 2209348 3231995 1022647 2209348 1022647 1132017 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2154664 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1077332 210 卫生健康支出 11 210 11 01 214 214 01 221 221 02 01 1077332 776321 行政事业单位医疗 1466784 690463 776321 行政单位医疗 1466784 690463 776321 行政运行（公路水路运输） 住房保障支出 02 10453959 690463 公路水路运输 01 800000 1466784 交通运输支出 01 非税收入拨款 事业单位 用事业基 一般预算 上级补助 附属单位 纳入预算 财政专户 政府性基 经营服务 其他收入 金弥补收 上年结转 拨款 收入 上缴收入 管理的非 管理的非 金收入拨 收入 支差额 款 税收入拨 税收入拨 款 款 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 25860927 18441650 800000 6619277 25860927 18441650 800000 6619277 25860927 18441650 800000 6619277 1612056 763043 849013 住房改革支出 1612056 763043 849013 住房公积金 1612056 763043 849013 页(2) 支出总体情况表 益阳市赫山区交通运输局 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 32171762 23451762 8720000 社会保障和就业支出 3231995 3231995 3231995 3231995 208 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2154664 2154664 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1077332 1077332 1466784 1466784 行政事业单位医疗 1466784 1466784 行政单位医疗 1466784 1466784 25860927 17140927 8720000 25860927 17140927 8720000 25860927 17140927 8720000 1612056 1612056 住房改革支出 1612056 1612056 住房公积金 1612056 1612056 210 卫生健康支出 11 210 11 01 214 交通运输支出 01 214 01 公路水路运输 01 221 住房保障支出 02 221 行政运行（公路水路运输） 02 01 页(3) 财政拨款收支总体情况表 益阳市赫山区交通运输局 单位：元 收 项目 入 支 本年预算 一、本年收入 一般预算拨款 项目 出 本年预算 一、一般公共服务支出 20917803 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1022647 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 690463 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 18441650 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 763043 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支 出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 收入总计 20917803 本年支出合计 Page 4 20917803 一般公共预算支出表 益阳市赫山区交通运输局 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 20917803 14647803 6270000 社会保障和就业支出 1022647 1022647 1022647 1022647 1022647 1022647 690463 690463 行政事业单位医疗 690463 690463 行政单位医疗 690463 690463 18441650 12171650 6270000 18441650 12171650 6270000 18441650 12171650 6270000 763043 763043 住房改革支出 763043 763043 住房公积金 763043 763043 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 11 210 11 01 214 交通运输支出 01 214 01 公路水路运输 01 221 行政运行（公路水路运输） 住房保障支出 02 221 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 卫生健康支出 02 01 页(5) 一般公共预算基本支出表（纵向） 益阳市赫山区交通运输局 科目编码 ** 301 单位：元 基本支出 科目名称 ** 合计 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 3010201 津贴补贴 3010202 乡镇工作补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 3023901 车改补助 3023902 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助 合计 人员经费 公用经费 1 14647803 12962696 7948344 228840 228840 2 12970736 12962696 7948344 228840 228840 3 1677067 32851 32851 2276508 1022647 2276508 1022647 690463 690463 763043 763043 1677067 200000 30000 10000 50000 1677067 200000 30000 10000 50000 20000 20000 50000 50000 20000 10000 30000 20000 10000 30000 3000 77067 115600 480000 581400 581400 3000 77067 115600 480000 581400 581400 8040 8040 8040 8040 页(6) 一般公共预算基本支出表（横向） 益阳市赫山区交通运输局 单位：元 基本支出 工资福利支出 类 款 项 功能科目名称 合计 津贴补贴 小计 ** ** ** 基本工 资 ** 1 2 3 1464780 1296269 7948344 3 6 社会保障和就业支 1022647 1022647 出 行政事业单位养 1022647 1022647 老支出 机关事业单位 1022647 1022647 基本养老保险缴费 卫生健康支出 690463 690463 支出 行政事业单位医 690463 690463 疗 行政单位医疗 690463 690463 合计 208 05 208 05 05 210 11 210 11 01 214 01 214 01 01 221 02 221 1217165 1048654 7948344 0 3 1217165 1048654 7948344 公路水路运输 0 3 行政运行（公 1217165 1048654 7948344 路水路运输） 0 3 住房保障支出 763043 763043 交通运输支出 02 01 津贴补 贴 乡镇工 作补贴 4 5 228840 奖金 伙食补 助费 6 7 32851 绩效工 资 8 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 9 2276508 1022647 商品和服务支出 职业年 金缴费 10 职工基 本医疗 保险缴 费 其他社 会保障 缴费 11 12 690463 住房公 积金 其他工 资福利 支出 13 14 763043 小计 办公费 印刷费 水费 电费 物业管 理费 20 差旅费 因公出 国（境 ）费 21 22 维修（ 护）费 租赁费 23 24 会议费 培训费 对个人和家庭的补助 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 28 29 劳务费 工会经 费 福利费 公务用 车运行 维护费 其他交通费用 车改补 助 其他交 通费用 35 其他商 品和服 务支出 36 小计 离休费 退休费 退职（ 役）费 抚恤金 37 38 39 40 41 生活补 助 医疗费 补助 奖励金 其他对 个人和 家庭的 补助 42 43 44 45 15 16 17 18 19 25 26 27 30 31 32 33 34 1677067 200000 30000 10000 50000 20000 50000 20000 10000 30000 3000 77067 115600 480000 581400 8040 8040 1022647 1022647 1022647 690463 690463 690463 228840 32851 2276508 1677067 200000 30000 10000 50000 20000 50000 20000 10000 30000 3000 77067 115600 480000 581400 8040 8040 228840 32851 2276508 1677067 200000 30000 10000 50000 20000 50000 20000 10000 30000 3000 77067 115600 480000 581400 8040 8040 228840 32851 2276508 1677067 200000 30000 10000 50000 20000 50000 20000 10000 30000 3000 77067 115600 480000 581400 8040 8040 763043 住房改革支出 763043 763043 763043 住房公积金 763043 763043 763043 页(7) 政府性基金预算支出表 益阳市赫山区交通运输局 单位：元 本年政府性基金预算财政拨款支出 类 ** 款 ** 项 ** 功能科目名称 ** 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 页(8) 三公经费统计表 益阳市赫山区交通运输局 单位：元 2020年预计完成数 三公经费项目 2021年预算数 三公经费合计 一般预算拨款安排数 纳入预算管理的非税 收入拨款安排数 其他资金安排数 三公经费合计 一般预算拨款安排数 纳入预算管理的非税 收入安排数 其他资金安排数 620000 520000 0 100000 654000 510000 0 144000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 150000 30000 0 120000 因公出国（境）费用 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 420000 320000 0 100000 504000 480000 0 24000 合计 公务用车购置费 接待费 页(9) 2021年政府采购预算表 益阳市赫山区交通运输局 单位：元 资金来源 非税收入拨款 采购项目名称 政府采购目录 采购数 目 计量单 位 采购金额 纳入专户管理的非税 收入拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 一般预算 拨款 专项收入 罚没收入 页(10) 行政事业 性收费收 入 国有资产 有偿使用 收入 政府住房 基金收入 其他收入 事业性收 费收入 其他收入 政府性基 金收入拨 款 上级补助 收入 其他收入 部门整体支出绩效目标申报表 单位：元 年度预算申请资金（元） 项目主管单位 按收入资金来源 包含预算单位明细 总计 合计 部门整体支出年度绩效目标 按支出性质 部门职能职责描述 纳入预算 纳入专户 公共财政 管理的非 政府性基 管理的非 其他资金 基本支出 项目支出 拨款 金拨款 税收入拨 税收入拨 款 款 ######## ######## 800000.0 # # 0 益阳市赫山区交通 益阳市赫山区交通运输 ######## ######## 800000.0 运输局 局 # # 0 备注 产出指标 效益指标 ######## ######## ######## # # # 主要职责分三大块：一是交通项目建设方面。负责交通工程质量、 按照“建设大交通，实现 盘活交通存量资产，多元 ######## ######## ######## 安全生产的监督管理；负责拟定城乡客货站场建设规划、计划并组 大畅通”的要求，紧抓高 化、多途径开展融资工作 织实施；负责区内重点交通建设项目的联系和援建工作。组织编制 速公路建设、干线公路建 ，募集更多的资金用于交 # # # 辖区综合交通运输发展规划和公路、水路等交通基础设施发展年度 设、水运基础设施建设 通建设。 计划。承担区级交通基本建设项目的绩效监督和管理，承担区政府 授权交通建设项目的前期工作和建设业主的管理工作。二是交通运 输市场管理方面。负责辖区交通运输行业行政许可，负责辖区道路 运输、站场公共客运行业安全监督管理，负责春运综合协调和区春 运工作领导小组办公室的职责。监督检查交通运输行业行政执法工 作。组织指导辖区城乡客货运输；组织协调国家重点物资和应急客 货运输；指导辖区交通运输行业环境保护和节能减排工作。三是交 通战备等其他方面。组织协调全区地方交通战备工作；指导开展交 通运输对外交流合作工作；承办区委、区人民政府交办的其他事项 。 Page 11 单位项目支出绩效目标申报表 单位：元 项目起止时间 主管部 门名称 项目实 施单位 名称 项目名 称 项目属 性 项目负 责人 项目开 始时间 项目结 束时间 项目申报金额 项目概 况 合计 益阳市 赫山区 益阳市 赫山区 益阳市 赫山区 益阳市 赫山区 益阳市 赫山区 交通运 益阳市 输局 赫山区 交通运 益阳市 输局 赫山区 交通运 益阳市 输局 赫山区 交通运 输局 单位运 行经费 交通战 补助 备经费 交通运 输综合 执法 安全生 产和应 急管理 （含防 汛）经 费 公共服 务 公共服 务 公共服 务 公共服 务 2021-01- 2021-12- 用于弥 樊光荣 01 01 补交通 2021-01- 2021-12- 深入贯 运行日 黄锋 01 01 常公用 彻党的 经费和 2021-01- 2021-12- 真实准 十九大 孙军 人员工 01 01 “军民 确的统 资不足 融合发 2021-01- 2021-12- 完善交 计运输 张志昂 。 展战略 01 01 量数据 通运输 ”和习 ，为相 安全生 主席关 关政策 产体制 于“能 法规制 机制， 打仗、 定、运 全面提 打胜仗 输行业 升交通 ”、“ 监管、 安全水 支援保 行业运 平，坚 障打胜 行状况 决杜绝 仗”的 监测、 一般以 指示要 市场引 上交通 求，不 导和领 安全生 断提高 导决策 产责任 国防交 打好坚 事故， 通保障 实的基 确保我 队伍“ 础。 区交通 平时服 运输安 务、急 全生产 时应急 事故总 、战时 量持续 应战” 下降。 的保障 能力， 组织交 通专业 保障队 伍进行 针对性 、适应 性训练 ，以此 提高我 区国防 交通专 业保障 队伍训 练水平 ，增强 国防交 通保障 队伍“ 应急应 战”保 障能力 。 总计 公共财政拨 款 7850000.0 5500000.00 0 5300000.0 3800000.00 0 300000.00 1700000.0 1700000.00 0 550000.00 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 组织实施 项目绩效目标 检查验收 产出指标 三年目 标 年度目 标 2020-11- 2020-11- 2020-12- 2020-12- 2021-12- 2021-12- 用于弥 01 30 01 31 01 31 补交通 2020-11- 2020-11- 2020-12- 2020-12- 2021-12- 2021-12- 组织交 运行日 300000.00 01 30 01 31 01 31 常公用 通专业 经费和 2020-11- 2020-11- 2020-12- 2020-12- 2021-12- 2021-12- 真实准 保障队 人员工 01 30 01 31 01 31 伍进行 确的统 资不足 针对性 2020-11- 2020-11- 2020-12- 2020-12- 2021-12- 2021-12- 完善交 计运输 550000.00 。 、适应 01 30 01 31 01 31 量数据 通运输 性训练 ，为相 安全生 ，以此 关政策 产体制 提高我 法规制 机制， 区国防 定、运 全面提 交通专 输行业 升交通 业保障 监管、 安全水 队伍训 行业运 平，坚 练水平 行状况 决杜绝 ，增强 监测、 一般以 国防交 市场引 上交通 通保障 导和领 安全生 队伍“ 导决策 产责任 应急应 打好坚 事故， 战”保 实的基 确保我 障能力 础。 区交通 。 运输安 全生产 事故总 量持续 下降。 用于弥 补交通 运行日 组织交 常公用 通专业 经费和 保障队 真实准 人员工 伍进行 确的统 资不足 针对性 计运输 完善交 。 、适应 量数据 通运输 性训练 ，为相 行业企 ，以此 关政策 业安全 提高我 法规制 生产标 区国防 定、运 准化建 交通专 输行业 设及安 业保障 监管、 全生产 队伍训 行业运 考核机 练水平 行状况 制 ，增强 监测、 国防交 市场引 通保障 导和领 队伍“ 导决策 应急应 打好坚 战”保 实的基 障能力 础。 。 其他资金 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 检查验 收计划 开始时 间 检查验 收计划 结束时 间 2350000.00 1500000.00 长期绩效目标 页(12) 数量指 标 质量指 标 时效指 标 年度绩效目标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 其他需 说明的 问题 重点项目支出绩效目标申报表 单位：元 项目起止时间 主管部 门名称 项目实 施单位 名称 项目名 称 项目属 性 项目负 责人 项目开 始时间 项目结 束时间 项目申报金额 项目概 况 总计 公共财 政拨款 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 其他资 金 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实施 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 项目绩效目标 长期绩效目标 检查验收 检查验 收计划 开始时 间 产出指标 检查验 收计划 结束时 间 三年目 标 年度目 标 页(13) 数量指 标 质量指 标 时效指 标 年度绩效目标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 其他需 说明的 问题