安化县烟溪镇卫生院2023年部门预算公开表.xlsx

安化县2023年部门预算公开表 单位名称： 505016-安化县烟溪中心卫生院 部门公开表1 2023年收支预算总 编制单位：505016-安化县烟溪中心卫生院 收入 项目 一、公共财政预算拨款 二、政府性基金预算拨款 预算数 项目（按部门预算经济分类） 130.79 一、基本支出 1、工资福利支出 三、财政专户预算拨款 基本工资 四、其他收入 津贴补贴 上级补助收入 奖金 附属单位上缴收入 绩效工资 其他收入 机关事业单位基本养老保险缴费 五、上年结余 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 2、商品和服务支出 工会经费 因公出国境费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 3、对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 奖励金 医疗补助 其他对个人和家庭的补助 二、项目支出 专项工资福利支出 专项商品服务支出 专项对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 其他支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 130.79 本 年 支 出 年终结转结余 计 130.79 支 出 总 计 合 计 2023年收支预算总表 支出 预算数 项目（按政府预算经济分类） 预算数 130.79 一、机关工资福利支出 130.79 二、机关商品和服务支出 20.23 三、机关资本性支出（一） 四、机关资本性支出（二） 五、对事业单位经常性补助 70.89 六、对事业单位资本性补助 20.23 七、对企业补助 八、对个人和家庭的补助 九、债务利息及费用支出 十、其他支出 19.44 130.79 130.79 本 年 支 出 合 计 130.79 年终结转结余 130.79 支 出 总 计 130.79 金额单位：万元 项目（按功能分类） 预算数 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 20.23 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 91.12 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 19.44 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 本 年 支 出 合 计 130.79 年终结转结余 支 出 总 计 130.79 部门公开表2 2023年财政收支预算总表 编制单位：505016-安化县烟溪中心卫生院 收入 项目 支出 预算数 项目（按功能分类） 一、公共财政预算拨款 130.79 （一）一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款 （二）外交支出 三、财政专户预算拨款 （三）国防支出 四、其他收入 （四）公共安全支出 上级补助收入 （五）教育支出 附属单位上缴收入 （六）科学技术支出 其他收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 五、上年结余 （八）社会保障和就业支出 合计 20.23 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 91.12 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 19.44 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 收入总计 130.79 支出总计 130.79 表 金额单位：万元 支出 一般公共预算 20.23 91.12 19.44 政府性基金预算 130.79 部门公开表3 2023年部门一般公共预算基本支出表 编制单位：505016-安化县烟溪中心卫生院 一般公共预算 科目编码 210 科目名称 130.79 130.79 卫生健康支出 91.12 91.12 基层医疗卫生机构 91.12 91.12 乡镇卫生院 91.12 91.12 社会保障和就业支出 20.23 20.23 20.23 20.23 20.23 20.23 19.44 19.44 住房改革支出 19.44 19.44 住房公积金 19.44 19.44 2100302 20805 2080505 221 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 住房保障支出 22102 2210201 基本支出 合计 21003 208 合计 出表 金额单位：万元 一般公共预算 项目支出 部门公开表4 2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 编制单位：505016-安化县烟溪中心卫生院 金额单位：万元 基本支出 科目编码 ** 科目名称 ** 合计 人员经费 公用经费 1 2 合计 130.79 130.79 工资福利支出 130.79 130.79 30101 基本工资 20.23 20.23 30107 绩效工资 70.89 70.89 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.23 20.23 30113 住房公积金 19.44 19.44 301 3 部门公开表5 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出 编制单位：505016-安化县烟溪中心卫生院 2023年 单位名称 合计 公务接待费 1 合计 安化县烟溪中心卫生 院 2 2022年 公务用车购 公务用车运 因公出国（ 置费 行费 境）费 3 4 5 合计 6 预算“三公”经费支出表 金额单位：万元 2022年 公务接待费 7 “三公”经费增减变化情况说明 公务用车购 公务用车运 因公出国（ 置费 行费 境）费 8 9 10 部门公开表6 2023年单位政府性基金预算支出表 编制单位：505016-安化县烟溪中心卫生院 政府性基金预算 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 表 金额单位：万元 政府性基金预算 项目支出 部门公开表7 2023年部门收支总表 编制单位：505016-安化县烟溪中心卫生院 金额单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目（按功能分类） 一、公共财政收入 130.79 （一）一般公共服务支出 二、政府性基金收入 （二）外交支出 三、财政专户收入 （三）国防支出 四、其他收入 （四）公共安全支出 上级补助收入 （五）教育支出 附属单位上缴收入 （六）科学技术支出 其他收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 五、上年结余 （八）社会保障和就业支出 预算数 20.23 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 91.12 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 19.44 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 130.79 支 出 总 计 130.79 部门公开表8 2023年部门收入总表 编制单位：505016-安化县烟溪中心卫生院 科目编码 208 20805 2080505 210 科目名称 2100302 221 130.79 130.79 社会保障和就业支出 20.23 20.23 20.23 20.23 20.23 20.23 91.12 91.12 基层医疗卫生机构 91.12 91.12 乡镇卫生院 91.12 91.12 19.44 19.44 住房改革支出 19.44 19.44 住房公积金 19.44 19.44 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 住房保障支出 22102 2210201 公共财政预 政府性基金 财政专户拨 算拨款 预算拨款 款 合计 卫生健康支出 21003 合计 金额单位：万元 其他收入 上级补助收 附属单位上 入 缴上级收入 其他收入 上年结转 部门公开表9 2023年部门支出总表 编制单位：505016-安化县烟溪中心卫生院 一般公共预算 科目编码 210 科目名称 130.79 130.79 卫生健康支出 91.12 91.12 基层医疗卫生机构 91.12 91.12 乡镇卫生院 91.12 91.12 社会保障和就业支出 20.23 20.23 20.23 20.23 20.23 20.23 19.44 19.44 住房改革支出 19.44 19.44 住房公积金 19.44 19.44 2100302 20805 2080505 221 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 住房保障支出 22102 2210201 基本支出 合计 21003 208 合计 金额单位：万元 一般公共预算 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门公开表10 编制单位：505016-安化县烟溪中心卫生院 机关工资福利支出 单位代码 单位名称(科目) 总计 小计 ** 505016 ** 1 2 合计 130.79 安化县烟溪中心卫生院 130.79 2100302 乡镇卫生院 91.12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.23 2210201 住房公积金 19.44 工资奖金津 社会保障缴 住房公积金 补贴 费 3 4 5 支出 机关商品和服务支出 其他工资福 利支出 小计 办公费 会议费 培训费 6 7 8 9 10 专用材料购 因公出国（ 委托业务费 公务接待费 置费 境）费用 11 12 13 14 机关资本性支出（一） 公务用车运 维修（护） 其他商品和 行维护费 费 服务支出 15 16 17 小计 18 土地征迁补 房屋建筑物 基础设施建 公务用车购 偿和安置支 购建 设 置 出 19 20 21 22 设备购置 23 2023年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 机关资本性支出（二） 大型修缮 其他资本性 支出 小计 24 25 26 房屋建筑物 基础设施建 公务用车购 购建 设 置 27 28 29 设备购置 大型修缮 其他资本性 支出 30 31 32 表（单位按科目） 对事业单位经常性补助 小计 对事业单位资本性补助 工资福利支 商品和服务 其他队事业 资本性支出 资本性支出 出 支出 单位补助 （一） （二） 33 34 130.79 130.79 130.79 130.79 91.12 91.12 20.23 20.23 19.44 19.44 35 36 37 38 对企业补助 小计 费用补贴 利息补贴 39 40 41 业补助 对企业资本性支出 其他对企业 补助 小计 42 43 对个人和家庭的补助 对企业资本 对企业资本 性支出（一 性支出（二 ） ） 44 45 小计 社会福利和 救助 助学金 个人农业生 产补贴 离退休费 46 47 48 49 50 对社会保障基金补助 其他对个人 和家庭的补 助 小计 51 52 债务利息及费用支出 对社会保险 补充全国社 基金补助 会保障基金 53 54 小计 55 国内债务付 国外债务付 国内债务发 国外债务发 息 息 行费用 行费用 56 57 58 59 其他支出 小计 赠与 60 61 对民间非营 国家赔偿费 利组织和群 用支出 众性自治组 织补贴 62 63 其他支出 64 部门公开表11 编制单位：505016-安化县烟溪中心卫生院 机关工资福利支出 单位代码 单位名称(科目) 总计 小计 ** 505016 ** 1 2 合计 130.79 安化县烟溪中心卫生院 130.79 2100302 乡镇卫生院 91.12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.23 2210201 住房公积金 19.44 工资奖金津 社会保障缴 住房公积金 补贴 费 3 4 5 支出 机关商品和服务支出 其他工资福 利支出 小计 办公费 会议费 培训费 6 7 8 9 10 专用材料购 因公出国（ 委托业务费 公务接待费 置费 境）费用 11 12 13 14 机关资本性支出（一） 公务用车运 维修（护） 其他商品和 行维护费 费 服务支出 15 16 17 小计 18 土地征迁补 房屋建筑物 基础设施建 公务用车购 偿和安置支 购建 设 置 出 19 20 21 22 设备购置 23 2023年一般公共预算-政府预算支出明细汇总表（单位 机关资本性支出（二） 大型修缮 其他资本性 支出 小计 24 25 26 房屋建筑物 基础设施建 公务用车购 购建 设 置 27 28 29 设备购置 大型修缮 其他资本性 支出 30 31 32 细汇总表（单位按科目） 对事业单位经常性补助 小计 对事业单位资本性补助 工资福利支 商品和服务 其他队事业 资本性支出 资本性支出 出 支出 单位补助 （一） （二） 33 34 130.79 130.79 130.79 130.79 91.12 91.12 20.23 20.23 19.44 19.44 35 36 37 38 对企业补助 小计 费用补贴 利息补贴 39 40 41 业补助 对企业资本性支出 其他对企业 补助 小计 42 43 对个人和家庭的补助 对企业资本 对企业资本 性支出（一 性支出（二 ） ） 44 45 小计 社会福利和 救助 助学金 个人农业生 产补贴 离退休费 46 47 48 49 50 对社会保障基金补助 其他对个人 和家庭的补 助 小计 51 52 债务利息及费用支出 对社会保险 补充全国社 基金补助 会保障基金 53 54 小计 55 国内债务付 国外债务付 国内债务发 国外债务发 息 息 行费用 行费用 56 57 58 59 金额单位：万元 其他支出 小计 赠与 60 61 对民间非营 国家赔偿费 利组织和群 用支出 众性自治组 织补贴 62 63 其他支出 64 部门公开表12 编制单位：505016-安化县烟溪中心卫生院 单位编码 单位名称 采购项目名称 采购项目内容 2023年政府采购预算计划表 资金来源 公共财政预算 采购目录 采购数量 总计 合 计 纳入预算管 公共财政预 公共财政预 理的非税收 算小计 算拨款 入拨款 基金预算拨 财政专户预 款 算拨款 计划表 资金来源 是否专门面向中小企业 其他预算 上年结余（结转） 未纳入专户 上级补助收 附属单位上 管理的自有 入 缴收入 资金 小计 纳入预算管 公共财政预 政府性基金 财政专户结 理的非税收 算拨款结余 拨款结余（ 余（结转） 入拨款结余 （结转） 结转） （结转） 否 单位：万元 是否专门面向中小企业采购（勾选） 是 是否专门面向小微企业采购 否 是 部门公开表13 编制单位：505016-安化县烟溪中心卫生院 单位代码 单位（专项）名称 支出方向 资金总额 实施期绩效目标 2023年单位项目支出绩效目标申报表 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 申报表 金额单位：万元 效指标 评（扣分标准） 度量单位 指标值类型 备注 部门公开表14 编制单位：505016-安化县烟溪中心卫生院 年度预算申请 单位编码 按收入性质分 单位名称 资金总额 一般公共预算 505016 安化县烟溪中心卫生院 130.79 130.79 政府性基金 财政专户管 拨款 理资金 2023年部门整体支出预算绩效目标表 年度预算申请 收入性质分 按支出性质分 其他资金 基本支出 项目支出 130.79 2023年部门整体支出预算绩效目标表 部门整体 整体绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 重点工作任务完成 业务收入增 长 履职目标实现 效能完成率 履职效益 业务效益收 入 满意度 医患满意度 产出指标 持续深化医疗服务质量，扎实推进内涵建设，加强医护人员技能、素 养水平，提高患者满意度，实现高效益的医疗一体。 效益指标 金额单位：万元 部门整体支出年度绩效目标 指标值类型 指标值 度量单位 指标值说明 具体比率 95% 百分比 基本医疗、护理保健、业务创收 具体比率 95% 百分比 各科室效能、工作完成进度比 具体数字化 1100 万元 业务效益稳健增长，冲刺高标准 具体比率 95% 百分比 提升医护人员业务水平，提升患 者满意度 备注 部门公开表15 编制单位：505016-安化县烟溪中心卫生院 购买服务项目 预算单位代码 预算单位名称 合计 政府购买服 务目录代码 政府购买服务目录名称 2023年政府购买服务支出预算表 购买服务项目 购买服务预算金额 本级安排 资金项目名称 具体项目名称 合计 小计 一般公共预 算拨款 金额单位：万元 购买服务预算金额 本级安排 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 上级财政补 助 承接主体类别 直接受益对 象 预算绩效目标