益阳市资阳区城市管理和综合执法局本级2023年部门预算公开表.xlsx
收支总表 单位:043001-益阳市资阳区城市管理和综合执法局 收入 支出 项目 预算数 项目(按部门预算经济分类) 一、公共财政预算拨款 499.31 一、基本支出 二、纳入预算管理的非税收入拨款 14.00 工资福利支出 三、政府性基金拨款 商品和服务支出 四、国有资本经营收入 对个人和家庭的补助 五、财政专户拨款 六、其他收入 二、项目支出 5.00 按项目管理的工资福利支出 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、事业单位经营服务支出 本 年 收 入 合 计 518.31 上年结转结余 收 入 总 本 年 支 出 年终结转结余 计 518.31 支 出 总 计 合 计 金额单位:万 预算数 项目(按政府预算经济分类) 预算数 项目(按功能分类) 85.20 一、机关工资福利支出 395.65 (一)一般公共服务支出 73.90 二、机关商品和服务支出 30.30 (二)外交支出 11.30 三、机关资本性支出(一) (三)国防支出 四、机关资本性支出(二) (四)公共安全支出 433.11 五、对事业单位经常性补助 (五)教育支出 321.75 六、对事业单位资本性补助 (六)科学技术支出 19.00 七、对企业补助 (七)文化旅游体育与传媒支出 八、对企业资本性支出 (八)社会保障和就业支出 九、对个人和家庭的补助 (九)社会保险基金支出 十、对社会保障基金补助 (十)卫生健康支出 十一、债务利息及费用支出 (十一)节能环保支出 十二、债务还本支出 (十二)城乡社区支出 十三、转移性支出 (十三)农林水支出 十四、其他支出 92.36 92.36 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探工业信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十八)援助其他地区支出 (十九)自然资源海洋气象等支出 (二十)住房保障支出 (二十一)粮油物资储备支出 (二十二)国有资本经营预算支出 (二十三)灾害防治及应急管理支出 (二十四)预备费 (二十五)其他支出 (二十六)转移性支出 (二十七)债务还本支出 (二十八)债务付息支出 (二十九)债务发行费用支出 (三十)抗疫特别国债安排的支出 518.31 本 年 支 出 合 计 518.31 年终结转结余 518.31 支 出 总 本 年 支 出 年终结转结余 计 518.31 支 出 总 计 合 计 金额单位:万元 预算数 8.36 7.02 496.66 6.27 518.31 518.31 收入总表 单位:043001-益阳市资阳区城市管理和综合执法局 本年收入 部门(单位)代 部门(单位)名称 码 合计 小计 043 043001 合计 518.31 518.31 益阳市资阳区城市管理和综合执法局 518.31 518.31 518.31 518.31 益阳市资阳区城市管理和综合执法局 收入 一般公共预算 513.31 513.31 513.31 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 上级财政补助收入 事业收入 一般公共预算补助 政府性基金补助 国有资本经营预算补 社会保险基金预算资 助 金 事业单位经营收 入 上年结转结余 上级单位补助收 附属单位上缴收 其他收入 入 入 小计 5.00 5.00 5.00 一般公共预算 政府性基金预算 金额单位:万元 国有资本经营预算 社会保险基金预算资 财政专户管理资金 金 单位资金 支出总表 单位:043001-益阳市资阳区城市管理和综合执法局 功能科目 类 科目编码 款 项 科目名称 合计 合计 518.31 益阳市资阳区城市管理和综合执法 518.31 局 043 043001 益阳市资阳区城市管理和综合执 518.31 法局 机关事业单位基本养老保险缴 8.36 费支出 208 05 05 2080505 210 11 01 2101101 行政单位医疗 7.02 212 01 04 2120104 城管执法 472.66 212 01 99 2120199 其他城乡社区管理事务支出 24.00 221 02 01 2210201 住房公积金 6.27 金额单位:万元 基本支出 项目支出 85.20 433.11 85.20 433.11 85.20 433.11 8.36 7.02 63.55 409.11 24.00 6.27 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 单位:043001-益阳市资阳区城市管理和综合执法局 功能科目 单位代码 类 款 单位名称(功能科目) 总 计 合计 518.31 益阳市资阳区城市管理和综合执法局 518.31 项 043 043001 益阳市资阳区城市管理和综合执法局 518.31 212 01 04 043001 城管执法 472.66 208 05 05 043001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.36 210 11 01 043001 行政单位医疗 7.02 221 02 01 043001 住房公积金 6.27 212 01 99 043001 其他城乡社区管理事务支出 24.00 机关工资福利支出 机关商品和服务支 机关资本性支出(一 机关资本性支出(二 对事业单位经常性 对事业单位资本性 出 ) ) 补助 补助 395.65 30.30 395.65 30.30 395.65 30.30 374.00 30.30 8.36 7.02 6.27 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用 支出 金额单位:万元 债务还本支出 转移性支出 其他支出 92.36 92.36 92.36 68.36 24.00 财政拨款收支总表 单位:043001-益阳市资阳区城市管理和综合执法局 金额单 收入 支出 项目 预算数 项目 一、本年收入 513.31 一、本年支出 (一)一般公共预算拨款 513.31 (一)一般公共服务支出 499.31 (二)外交支出 纳入一般公共预算管理的非 14.00 税收入拨款 (三)国防支出 (二)政府性基金预算拨款 (四)公共安全支出 (三)国有资本经营预算拨款 (五)教育支出 (四)社会保险基金预算资金 (六)科学技术支出 二、上年结转 (七)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算拨款 (八)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算拨款 (九)社会保险基金支出 (三)国有资本经营预算拨款 (十)卫生健康支出 (四)社会保险基金预算资金 (十一)节能环保支出 经费拨款 (十二)城乡社区支出 (十三)农林水支出 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探工业信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十八)援助其他地区支出 (十九)自然资源海洋气象等支出 (二十)住房保障支出 (二十一)粮油物资储备支出 (二十二)国有资本经营预算支出 (二十三)灾害防治及应急管理支出 (二十四)预备费 (二十五)其他支出 (二十六)转移性支出 (二十七)债务还本支出 (二十八)债务付息支出 (二十九)债务发行费用支出 (三十)抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 513.31 支 出 总 计 金额单位:万元 预算数 513.31 8.36 7.02 491.66 6.27 513.31 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 单位:043001-益阳市资阳区城市管理和综合执法局 功能科目 单位代码 类 款 单位名称(功能科目) 总 计 合计 518.31 项 043 益阳市资阳区城市管理和综合执法局 043001 益阳市资阳区城市管理和综合执法局 518.31 518.31 212 01 04 043001 城管执法 472.66 208 05 05 043001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.36 210 11 01 043001 行政单位医疗 7.02 221 02 01 043001 住房公积金 6.27 212 01 99 043001 其他城乡社区管理事务支出 24.00 基本支出 项目支出 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 85.20 73.90 11.30 0.00 433.11 85.20 73.90 11.30 0.00 433.11 85.20 73.90 11.30 0.00 433.11 63.55 52.25 11.30 8.36 8.36 7.02 7.02 6.27 6.27 409.11 24.00 按项目管理的工资福利 按项目管理的商品和服 按项目管理的对个人和 债务利息及费用支出 支出 务支出 家庭的补助 321.75 19.00 321.75 19.00 321.75 19.00 321.75 19.00 资本性支出(基本建设 ) 金额单位:万元 资本性支出 对企业补助(基 对企业补助 本建设) 对社会保障基金补助 其他支出 92.36 92.36 92.36 68.36 24.00 一般公共预算支出表 单位:043001-益阳市资阳区城市管理和综合执法局 基本支出 功能科目 科目编码 科目名称 合计 小计 类 款 项 043 043001 合计 513.31 85.20 益阳市资阳区城市管 理和综合执法局 513.31 85.20 益阳市资阳区城市 管理和综合执法局 513.31 85.20 208 05 05 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 8.36 8.36 210 11 01 2101101 行政单位医疗 7.02 7.02 212 01 04 2120104 城管执法 467.66 63.55 212 01 99 2120199 其他城乡社区管 理事务支出 24.00 221 02 01 2210201 住房公积金 6.27 6.27 金额单位:万元 基本支出 人员经费 项目支出 公用经费 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 73.90 11.30 428.11 73.90 11.30 428.11 73.90 11.30 428.11 8.36 7.02 52.25 11.30 404.11 24.00 6.27 2023年部门一般公共预算基本支出表(纵向) 单位名称:043001-益阳市资阳区城市管理和综合执法局 金额单位:万元 基本支出 科目编码 ** 科目名称 ** 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 合计 85.20 73.90 工资福利支出 73.90 73.90 30101 基本工资 27.07 27.07 30102 津贴补贴 12.92 12.92 30103 奖金 9.81 9.81 30107 绩效工资 2.46 2.46 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.36 8.36 30110 职工基本医疗保险缴费 7.02 7.02 30113 住房公积金 6.27 6.27 商品和服务支出 11.30 11.30 301 302 11.30 30201 办公费 2.20 2.20 30202 印刷费 2.00 2.00 30228 工会经费 1.54 1.54 30229 福利费 1.54 1.54 30239 其他交通费用 4.02 4.02 2023年部门一般公共预算基本支出表(横向) 工资和福利支出 科目编码 科目名称 ** ** 85.20 73.90 63.55 52.25 63.55 52.25 城管执法 63.55 52.25 社会保障和就业支出 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36 7.02 7.02 行政事业单位医疗 7.02 7.02 行政单位医疗 7.02 7.02 6.27 6.27 住房改革支出 6.27 6.27 住房公积金 6.27 6.27 城乡社区支出 21201 2120104 208 20805 2080505 210 城乡社区管理事务 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 21011 2101101 221 住房保障支出 22102 2210201 工资福利支 出合计 1 合计: 212 总计 工资和福利支出 工资性支出 合 计 2 基本工资 工资 女职工卫生 津补贴 费 乡镇工作补 特岗津贴 贴 一个月奖金 绩效工资 3 4 5 7 9 6 8 9 52.25 27.07 12.92 2.02 2.02 52.25 27.07 12.92 2.02 2.02 52.25 27.07 12.92 2.02 2.02 52.25 27.07 12.92 2.02 2.46 社会保险缴费 考核绩效奖 小计 金 机关事业单 职业年金缴 位基本养老 生育保险 费 保险缴费 其他工资福 住房公积金 职工医疗保 利支出 基本医疗保 险(含生育保 险 险)缴费 10 12 15 11 7.79 13 15.38 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36 14 16 18 4.76 2.26 7.02 4.76 2.26 7.02 4.76 2.26 7.02 4.76 2.26 19 6.27 7.79 7.79 7.79 6.27 6.27 6.27 一般商品和服务支出 生活补助 17 一般商品和 运转经费 服务支出合 生活补助(遗 养老保险(分 医疗保险(分 住房公积金( 计 属费) 流人员) 流人员) 分流人员) 小计 公务费 办公费 17 22 23 17 17 17 20 21 11.30 4.20 2.20 11.30 4.20 2.20 11.30 4.20 2.20 11.30 4.20 2.20 印刷费 差旅费 因公出国( 会议费 境)费用 公务接待费 24 25 26 28 27 工会费 福利费 公务用车运 公务交通补 行维护费 贴 29 30 31 32 2.00 1.54 1.54 4.02 2.00 1.54 1.54 4.02 2.00 1.54 1.54 4.02 2.00 1.54 1.54 4.02 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算 单位:043001-益阳市资阳区城市管理和综合执法局 功能科目 单位代码 类 款 单位名称(功能科目) 总 计 项 043 043001 合计 73.90 益阳市资阳区城市管理和综合执 法局 73.90 益阳市资阳区城市管理和综合 执法局 73.90 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 208 05 05 043001 8.36 210 11 01 043001 行政单位医疗 7.02 212 01 04 043001 城管执法 52.25 221 02 01 043001 住房公积金 6.27 福利支出)(按政府预算经济分类) 金额单位:万元 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助 工资奖金津 补贴 合计 社会保障缴 费 73.90 52.25 15.38 6.27 73.90 52.25 15.38 6.27 73.90 52.25 15.38 6.27 8.36 8.36 7.02 7.02 52.25 6.27 住房公积金 52.25 6.27 其他工资福 利支出 合计 工资福利支 出 金额单位:万元 助 其他对事业 单位补助 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算 单位:043001-益阳市资阳区城市管理和综合执法局 功能科目 单位代码 类 款 单位名称(功能科目) 总 计 合计 73.90 益阳市资阳区城市管理和综合执法 局 73.90 益阳市资阳区城市管理和综合执 法局 73.90 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 8.36 项 043 043001 208 05 05 043001 210 11 01 043001 行政单位医疗 7.02 212 01 04 043001 城管执法 52.25 221 02 01 043001 住房公积金 6.27 利支出)(按部门预算经济分类) 社会保障缴费 工资津补贴 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单 位基本养老 保险缴费 52.25 27.07 12.92 9.81 2.46 15.38 8.36 52.25 27.07 12.92 9.81 2.46 15.38 8.36 52.25 27.07 12.92 9.81 2.46 15.38 8.36 8.36 7.02 52.25 27.07 12.92 9.81 2.46 8.36 金额单位:万元 其他工资福利支出 住房公积金 职业年金缴 费 职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗 补助缴费 其他社会保 障缴费 合计 7.02 6.27 7.02 6.27 7.02 6.27 7.02 6.27 伙食补助费 医疗费 金额单位:万元 其他工资福 利支出 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政 单位:043001-益阳市资阳区城市管理和综合执法局 功能科目 单位代码 类 款 单位名称(功能科目) 总计 合计 0.00 项 家庭的补助)(按政府预算经济分类) 金额单位:万元 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补 离退休费 贴 其他对个人和 家庭的补助 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部 单位:043001-益阳市资阳区城市管理和综合执法局 功能科目 单位代码 类 款 单位名称(功能科目) 总计 合计 0.00 项 家庭的补助)(按部门预算经济分类) 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 金额单位:万元 医疗费补助 1 助学金 奖励金 代缴社会保险费 个人农业生产补 贴 其他对个人和家 庭的补助 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预 单位:043001-益阳市资阳区城市管理和综合执法局 功能科目 单位代码 类 款 043001 01 总计 项 043 212 单位名称(功能科目) 04 043001 合计 11.30 益阳市资阳区城市管理和综合执法局 11.30 益阳市资阳区城市管理和综合执法局 城管执法 11.30 11.30 支出)(按政府预算经济分类) 机关商品和服务支出 合计 办公经费 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 金额单位:万元 对事业单位经常性补助 因公出国(境 公务用车运行 维修(护)费 )费用 维护费 其他商品和服 合计 务支出 商品和服务支 出 其他对事业单 位补助 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预 单位:043001-益阳市资阳区城市管理和综合执法局 功能科目 类 款 单位代码 单位名称(功能科目) 043 益阳市资阳区城市管理和综合执法局 项 合计: 043001 212 01 04 043001 益阳市资阳区城市管理和综合执法局 城管执法 支出)(按部门预算经济分类) 总 计 办公费 印刷费 咨询费 11.30 2.20 2.00 11.30 2.20 2.00 11.30 2.20 2.00 11.30 2.20 2.00 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境 维修(护)费 )费用 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 金额单位:万元 委托业务费 工会经费 公务用车运行 其他交通费用 维护费 福利费 1.54 1.54 4.02 1.54 1.54 4.02 1.54 1.54 4.02 1.54 1.54 4.02 税金及附加费 其他商品和服 用 务支出 一般公共预算“三公”经费支出表 单位:043001-益阳市资阳区城市管理和综合执法局 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国(境) 费 小计 合计 043 043001 益阳市资阳区城市管理和综合执法局 益阳市资阳区城市管理和综合执法局 0.00 金额单位:万元 公务用车购置及运行费 公务接待费 公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算支出表 单位:043001-益阳市资阳区城市管理和综合执法局 科目编码 注:以上报表数据为0 科目名称 合计 合计 0.00 金额单位:万元 本年政府性基金预算支出 人员经费 小计 公用经费 工资福利支出 对个人和家庭的补助 金额单位:万元 项目支出 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 单位:043001-益阳市资阳区城市管理和综合执法局 功能科目 单位代码 类 款 注:以上报表数据为0 单位名称(功能科目) 总 合计 0.00 项 计 济分类) 机关工资福利支出 机关商品和服务支 机关资本性支出(一 机关资本性支出(二 对事业单位经常性 对事业单位资本性 出 ) ) 补助 补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用 支出 金额单位:万元 债务还本支出 转移性支出 其他支出 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 单位:043001-益阳市资阳区城市管理和综合执法局 功能科目 单位代码 类 款 单位名称(功能科目) 项 合计 注:以上报表数据为0 算经济分类) 基本支出 总 计 合计 0.00 工资福利支出 一般商品和服务支出 项目支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服 按项目管理的对个人和 债务利息及费用支出 务支出 家庭的补助 金额单位:万元 资本性支出(基本建设 资本性支出 ) 对企业补助(基 对企业补助 本建设) 对社会保障基金补助 金额单位:万元 其他支出 国有资本经营预算支出表 单位:043001-益阳市资阳区城市管理和综合执法局 科目编码 注:以上报表数据为0 科目名称 合计 合计 0.00 金额单位:万元 本年国有资本经营预算支出 人员经费 小计 公用经费 工资福利支出 对个人和家庭的补助 金额单位:万元 项目支出 财政专户管理资金预算支出表 单位:043001-益阳市资阳区城市管理和综合执法局 本年财政专户管理资金预算支出 科目编码 科目名称 合计 小计 043 合计 5.00 益阳市资阳区城市管理和综合执法局 5.00 043001 益阳市资阳区城市管理和综合执法局 5.00 212 城乡社区支出 5.00 21201 城乡社区管理事务 5.00 2120104 城管执法 5.00 金额单位:万元 专户管理资金预算支出 人员经费 项目支出 公用经费 工资福利支出 对个人和家庭的补助 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 专项资金预算汇总表 单位:043001-益阳市资阳区城市管理和综合执法局 预算额度 单位代码 一般公共预算 单位名称(专项名称) 总计 一般公共预算小 计 043 合计 428.11 428.11 益阳市资阳区城市管理和综合执法局 428.11 428.11 043001 年初-人员及工作经费 321.75 321.75 043001 年初-工作经费 8.00 8.00 043001 年初-国卫长效管理经费 55.36 55.36 043001 年初-犬类管理专项经费 5.00 5.00 043001 年初-行政处罚费(非税收入) 14.00 14.00 043001 年初-园林绿化管理费用 24.00 24.00 043001 年初—单位资金业务专款(其他收入) 般公共预算 经费拨款 纳入一般公共预 算管理的非税收 入 414.11 14.00 414.11 14.00 321.75 8.00 55.36 5.00 14.00 24.00 政府性基金 一般债券 外国政府和国际 组织贷款 外国政府和国际 组织赠款 金额单位:万元 预算编制方式 国有资本经营预 算 社会保险基金预 算资金 编入部门预算金额 428.11 428.11 321.75 8.00 55.36 5.00 14.00 24.00 财政代编金额 项目支出绩效目标表 单位:043001-益阳市资阳区城市管理和综合执法局 单位代码 单位(专项)名称 043 益阳市资阳区城市管理和综合执法 局 043001 043001 资金总额 实施期绩效目标 年度绩效目标 111.36 益阳市资阳区城市管理和综合执 111.36 法局 年初-工作经费 8.00 维持正常工作运转 (一)抓学习,提内涵 。 为做好城市管理各项工 作提供坚实的政治保证 、能力保证、作风保证 。 (二)重统筹,提效率 。 做好重点天气降尘抑尘 ,持续提升建筑垃圾资 源化利用水平,守护蓝 天碧水净土。 (三)转作风,优环境 。一是持续强化辖区秩 序管理,强化“门前三 包”抓手,实现沿街单 位周边井然有序。加强 流动摊点管理,开展集 中整治行动,实现秩序 规范、环境整洁。强化 辖区各重点路段占道经 营的整治力度,持续开 展马路市场整治,可持 对违法占道经营行为的 高压态势,持续擦亮城 市管理的精美名片。 多措并举加大对城区乱 张贴、乱搭建、乱倒垃 圾的整治力度,洁净城 市“皮肤”,清除城市 “牛皮癣”。 二是持续提升城市环境 卫生清扫保洁水平,持 续投入,加大垃圾中转 站的改造力度,淘汰陈 旧车辆,改建城市公厕 ,提高城市品味。 三是充分发挥各类媒体 作用,积极宣传违法建 设治理的相关政策,持 续浓厚查违控违氛围。 四是全面推广使用住建 部《城市管理行政执法 文书示范文本》,抓好 (一)抓学习,提内涵 《行政处罚案件办理规 。 程》和《行政处罚裁量 为做好城市管理各项工 权制度》的执行,进一 作提供坚实的政治保证 步抓好“三项制度”落 、能力保证、作风保证 实,坚持常态化学法考 。 043001 年初-国卫长效管理经费 55.36 进一步巩固我区国家 卫生城市创建成果, 完善长效管理机制, 充分发挥部门职能作 用,促进我区环境卫 生和公共管理制度化 、规范化、科学化、 法制化,切实改善城 区环境,促进经济和 社会各项事业发展。 (一)抓学习,提内涵 。 为做好城市管理各项工 作提供坚实的政治保证 、能力保证、作风保证 。 (二)重统筹,提效率 。 做好重点天气降尘抑尘 ,持续提升建筑垃圾资 源化利用水平,守护蓝 天碧水净土。 (三)转作风,优环境 。一是持续强化辖区秩 序管理,强化“门前三 包”抓手,实现沿街单 位周边井然有序。加强 流动摊点管理,开展集 中整治行动,实现秩序 规范、环境整洁。强化 辖区各重点路段占道经 营的整治力度,持续开 展马路市场整治,可持 对违法占道经营行为的 高压态势,持续擦亮城 市管理的精美名片。 多措并举加大对城区乱 张贴、乱搭建、乱倒垃 圾的整治力度,洁净城 市“皮肤”,清除城市 “牛皮癣”。 二是持续提升城市环境 卫生清扫保洁水平,持 续投入,加大垃圾中转 站的改造力度,淘汰陈 旧车辆,改建城市公厕 ,提高城市品味。 三是充分发挥各类媒体 作用,积极宣传违法建 设治理的相关政策,持 续浓厚查违控违氛围。 四是全面推广使用住建 部《城市管理行政执法 文书示范文本》,抓好 《行政处罚案件办理规 程》和《行政处罚裁量 权制度》的执行,进一 步抓好“三项制度”落 实,坚持常态化学法考 法,提升城管执法队伍 依法行政能力。 (一)抓学习,提内涵 。 为做好城市管理各项工 作提供坚实的政治保证 、能力保证、作风保证 。 (二)重统筹,提效率 。 。 为做好城市管理各项工 作提供坚实的政治保证 、能力保证、作风保证 。 (二)重统筹,提效率 。 做好重点天气降尘抑尘 ,持续提升建筑垃圾资 源化利用水平,守护蓝 天碧水净土。 (三)转作风,优环境 。一是持续强化辖区秩 序管理,强化“门前三 包”抓手,实现沿街单 位周边井然有序。加强 流动摊点管理,开展集 中整治行动,实现秩序 规范、环境整洁。强化 辖区各重点路段占道经 营的整治力度,持续开 展马路市场整治,可持 对违法占道经营行为的 高压态势,持续擦亮城 市管理的精美名片。 043001 年初-犬类管理专项经费 5.00 用于城区养犬管理 多措并举加大对城区乱 张贴、乱搭建、乱倒垃 圾的整治力度,洁净城 市“皮肤”,清除城市 “牛皮癣”。 二是持续提升城市环境 卫生清扫保洁水平,持 续投入,加大垃圾中转 站的改造力度,淘汰陈 旧车辆,改建城市公厕 ,提高城市品味。 三是充分发挥各类媒体 作用,积极宣传违法建 设治理的相关政策,持 续浓厚查违控违氛围。 四是全面推广使用住建 部《城市管理行政执法 文书示范文本》,抓好 《行政处罚案件办理规 程》和《行政处罚裁量 权制度》的执行,进一 步抓好“三项制度”落 实,坚持常态化学法考 法,提升城管执法队伍 依法行政能力。 (一)抓学习,提内涵 。 为做好城市管理各项工 作提供坚实的政治保证 、能力保证、作风保证 。 (二)重统筹,提效率 。 做好重点天气降尘抑尘 ,持续提升建筑垃圾资 源化利用水平,守护蓝 天碧水净土。 (三)转作风,优环境 。一是持续强化辖区秩 序管理,强化“门前三 包”抓手,实现沿街单 位周边井然有序。加强 流动摊点管理,开展集 源化利用水平,守护蓝 天碧水净土。 (三)转作风,优环境 。一是持续强化辖区秩 序管理,强化“门前三 包”抓手,实现沿街单 位周边井然有序。加强 流动摊点管理,开展集 中整治行动,实现秩序 规范、环境整洁。强化 辖区各重点路段占道经 营的整治力度,持续开 展马路市场整治,可持 对违法占道经营行为的 高压态势,持续擦亮城 市管理的精美名片。 043001 年初-行政处罚费(非税收入) 14.00 行政处罚费(非税收 入) 多措并举加大对城区乱 张贴、乱搭建、乱倒垃 圾的整治力度,洁净城 市“皮肤”,清除城市 “牛皮癣”。 二是持续提升城市环境 卫生清扫保洁水平,持 续投入,加大垃圾中转 站的改造力度,淘汰陈 旧车辆,改建城市公厕 ,提高城市品味。 三是充分发挥各类媒体 作用,积极宣传违法建 设治理的相关政策,持 续浓厚查违控违氛围。 四是全面推广使用住建 部《城市管理行政执法 文书示范文本》,抓好 《行政处罚案件办理规 程》和《行政处罚裁量 权制度》的执行,进一 步抓好“三项制度”落 实,坚持常态化学法考 法,提升城管执法队伍 依法行政能力。 围绕创建全国文明城 市十大专项行动有关 背街小巷提质达标的 工作要求,履行牵头 (一)抓学习,提内涵 。 为做好城市管理各项工 作提供坚实的政治保证 、能力保证、作风保证 。 (二)重统筹,提效率 。 做好重点天气降尘抑尘 ,持续提升建筑垃圾资 源化利用水平,守护蓝 天碧水净土。 (三)转作风,优环境 。一是持续强化辖区秩 序管理,强化“门前三 包”抓手,实现沿街单 位周边井然有序。加强 流动摊点管理,开展集 中整治行动,实现秩序 规范、环境整洁。强化 辖区各重点路段占道经 营的整治力度,持续开 展马路市场整治,可持 对违法占道经营行为的 高压态势,持续擦亮城 市管理的精美名片。 043001 年初-园林绿化管理费用 24.00 围绕创建全国文明城 市十大专项行动有关 背街小巷提质达标的 工作要求,履行牵头 单位工作责任,积极 协调对接各配合单位 ,常态化对辖区的园 林绿化进行修剪,养 护,日常管理。 营的整治力度,持续开 展马路市场整治,可持 对违法占道经营行为的 高压态势,持续擦亮城 市管理的精美名片。 多措并举加大对城区乱 张贴、乱搭建、乱倒垃 圾的整治力度,洁净城 市“皮肤”,清除城市 “牛皮癣”。 二是持续提升城市环境 卫生清扫保洁水平,持 续投入,加大垃圾中转 站的改造力度,淘汰陈 旧车辆,改建城市公厕 ,提高城市品味。 三是充分发挥各类媒体 作用,积极宣传违法建 设治理的相关政策,持 续浓厚查违控违氛围。 四是全面推广使用住建 部《城市管理行政执法 文书示范文本》,抓好 《行政处罚案件办理规 程》和《行政处罚裁量 权制度》的执行,进一 步抓好“三项制度”落 实,坚持常态化学法考 法,提升城管执法队伍 依法行政能力。 (一)抓学习,提内涵 。 为做好城市管理各项工 作提供坚实的政治保证 、能力保证、作风保证 。 (二)重统筹,提效率 。 做好重点天气降尘抑尘 ,持续提升建筑垃圾资 源化利用水平,守护蓝 天碧水净土。 (三)转作风,优环境 。一是持续强化辖区秩 序管理,强化“门前三 包”抓手,实现沿街单 位周边井然有序。加强 流动摊点管理,开展集 中整治行动,实现秩序 规范、环境整洁。强化 辖区各重点路段占道经 营的整治力度,持续开 展马路市场整治,可持 对违法占道经营行为的 高压态势,持续擦亮城 市管理的精美名片。 043001 年初—单位资金业务专款(其 他收入) 5.00 年初—单位资金业务 专款(其他收入) 多措并举加大对城区乱 张贴、乱搭建、乱倒垃 圾的整治力度,洁净城 市“皮肤”,清除城市 “牛皮癣”。 二是持续提升城市环境 卫生清扫保洁水平,持 续投入,加大垃圾中转 站的改造力度,淘汰陈 旧车辆,改建城市公厕 ,提高城市品味。 圾的整治力度,洁净城 市“皮肤”,清除城市 “牛皮癣”。 二是持续提升城市环境 卫生清扫保洁水平,持 续投入,加大垃圾中转 站的改造力度,淘汰陈 旧车辆,改建城市公厕 ,提高城市品味。 三是充分发挥各类媒体 作用,积极宣传违法建 设治理的相关政策,持 续浓厚查违控违氛围。 四是全面推广使用住建 部《城市管理行政执法 文书示范文本》,抓好 《行政处罚案件办理规 程》和《行政处罚裁量 权制度》的执行,进一 步抓好“三项制度”落 实,坚持常态化学法考 法,提升城管执法队伍 依法行政能力。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 专款专用 时效指标 指标值 指标值内容 项目资金拨付时 90个工作日内 间 项目资金拨付时间 项目年度完成进 达到100% 度 项目年度完成进度 项目完成进度 项目完成进度 达到100% 加强自动化保洁 设备的购置与维 护 ,提高城市 覆盖率>=95% 自动化保洁率, 覆盖率100% 加强自动化保洁设备的 购置与维护 ,提高城 市自动化保洁率,覆盖 率100% 落实城中村、城 乡结合部、无物 业管理小区、楼 院、渠道、城市 进出口通道等公 覆盖率>=90% 共服务区域清扫 保洁及垃圾清运 工作,覆盖率 100% 落实城中村、城乡结合 部、无物业管理小区、 楼院、渠道、城市进出 口通道等公共服务区域 清扫保洁及垃圾清运工 作,覆盖率100% 清扫保洁及垃圾 清运人员、车辆 符合城区管理需求 自动化保洁设备 清扫保洁及垃圾清运人 员、车辆自动化保洁设 备 巩固国家卫生城 市长效管理机制 达成 ,巩固国卫称号 巩固国家卫生城市长效 管理机制,巩固国卫称 号 生态环境成本指 标 符合改善环境卫 生,保护生态环 符合 境的要求 符合改善环境卫生,保 护生态环境的要求 社会成本指标 符合市、区精神 文件要求,城管 符合 局、社区等力量 相结合 符合支出计划成本,预 算范围内 经济成本指标 符合支出计划成 符合 本,预算范围内 符合支出计划成本,预 算范围内 服务对象满意度 指标 城市卫生整洁居 民满意度,提高 满意度>=90% 市民巩卫参与度 城市卫生整洁居民满意 度,提高市民巩卫参与 度 促进我区环境卫 生和公共 卫生 管理制度化、规 范化、科学化、 达成 法制化,切实改 善城区环境,促 进经济和社会各 项事业发展 促进我区环境卫生和公 共 卫生管理制度化、 规范化、科学化、法制 化,切实改善城区环境 ,促进经济和社会各项 事业发展 进一步巩固我区 国家卫生城市创 达成 建成果,完善长 效管理机制。 进一步巩固我区国家卫 生城市创建成果,完善 长效管理机制。 经济效益指标 经费专项专用、 合理使用、不挪 达到100% 作他用,规范使 用率100% 经费专项专用、合理使 用、不挪作他用,规范 使用率100% 生态效益指标 市容环境更加整 洁、单位庭院和 小区 环境卫生 达成 等重点部位得到 改善 市容环境更加整洁、单 位庭院和小区 环境卫 生等重点部位得到改 产出指标 数量指标 质量指标 成本指标 满意度指标 社会效益指标 效益指标 项目年度完成进 100% 度 时效指标 时效指标 项目完成进度 100% 项目资金拨付时 100% 间 产出指标 养犬办证效率 100% 数量指标 城区流浪狗收容 100% 、抓捕率 效益指标 满意度指标 成本指标 效益指标 质量指标 养犬宣传和一站 式免疫办证服务 100% 质量满意度 经济效益指标 经费专项专用, 合理使用,不挪 100% 作他用,规范使 用率100% 社会效益指标 推进养犬办证管 理、流浪犬收容 符合 管理,营造文明 安全生活环境 生态效益指标 符合创建文明城 市,保护生态环 符合 境的要求 服务对象满意度 指标 居民满意度 生态环境成本指 标 符合创建文明城 市,保护生态环 符合 境的要求 经济成本指标 符合预算支出成 符合 本、预算范围内 社会成本指标 符合市、区精神 文件要求,城管 符合 局,社区力量相 结合 生态效益指标 行政处罚费(非 行政处罚费(非税收入) 税收入) 行政处罚费(非税收入 ) 社会效益指标 行政处罚费(非 行政处罚费(非税收入) 税收入) 行政处罚费(非税收入 ) 100% 成本指标 产出指标 效益指标 经济效益指标 行政处罚费(非 行政处罚费(非税收入) 税收入) 行政处罚费(非税收入 ) 社会成本指标 行政处罚费(非 行政处罚费(非税收入) 税收入) 行政处罚费(非税收入 ) 经济成本指标 行政处罚费(非 行政处罚费(非税收入) 税收入) 行政处罚费(非税收入 ) 生态环境成本指 标 行政处罚费(非 行政处罚费(非税收入) 税收入) 行政处罚费(非税收入 ) 质量指标 行政处罚费(非 行政处罚费(非税收入) 税收入) 行政处罚费(非税收入 ) 时效指标 行政处罚费(非 行政处罚费(非税收入) 税收入) 行政处罚费(非税收入 ) 数量指标 行政处罚费(非 行政处罚费(非税收入) 税收入) 行政处罚费(非税收入 ) 社会效益指标 城市功能日益完 善,城市管理水 达成 平持续提高 经济效益指标 切实改善城区环 境,促进经济和 达成 社会各项事业发 展 生态效益指标 市容市貌更加整 洁,背街小巷生 达成 态环境得到有效 改善 项目完成进度 时效指标 产出指标 100% 项目年度完成进 100% 度 项目资金拨付时 90个工作日内 间 产出指标 成本指标 满意度指标 效益指标 产出指标 数量指标 背街小巷园林绿 100% 化率 质量指标 达成背街小巷提 100% 质达标质量要求 生态环境成本指 标 符合创建全国文 明城市,保护生 符合 态环境的要求 社会成本指标 符合市、区精神 文件要求、城管 符合 局、社区力量相 结合 经济成本指标 符合预算支出成 符合 本,预算范围内 服务对象满意度 指标 居民满意度 社会效益指标 年初—单位资金 年初—单位资金业务专款( 业务专款(其他 其他收入) 收入) 年初—单位资金业务专 款(其他收入) 经济效益指标 年初—单位资金 年初—单位资金业务专款( 业务专款(其他 其他收入) 收入) 年初—单位资金业务专 款(其他收入) 生态效益指标 年初—单位资金 年初—单位资金业务专款( 业务专款(其他 其他收入) 收入) 年初—单位资金业务专 款(其他收入) 时效指标 年初—单位资金 年初—单位资金业务专款( 业务专款(其他 其他收入) 收入) 年初—单位资金业务专 款(其他收入) 质量指标 年初—单位资金 年初—单位资金业务专款( 业务专款(其他 其他收入) 收入) 年初—单位资金业务专 款(其他收入) 100% 成本指标 数量指标 年初—单位资金 年初—单位资金业务专款( 业务专款(其他 其他收入) 收入) 年初—单位资金业务专 款(其他收入) 社会成本指标 年初—单位资金 年初—单位资金业务专款( 业务专款(其他 其他收入) 收入) 年初—单位资金业务专 款(其他收入) 经济成本指标 年初—单位资金 年初—单位资金业务专款( 业务专款(其他 其他收入) 收入) 年初—单位资金业务专 款(其他收入) 生态环境成本指 标 年初—单位资金 年初—单位资金业务专款( 业务专款(其他 其他收入) 收入) 年初—单位资金业务专 款(其他收入) 金额单位:万元 评(扣分标准) 度量单位 指标值类型 元 定性 备注 元 定性 元 定性 元 定性 元 定性 是 定性 是 定性 是 定性 是 定量 是 定量 是 定性 是 定性 是 定性 是 定性 是 定性 是 定性 是 定性 是 定性 元 定性 元 定性 元 定性 元 定性 元 定性 元 定性 元 定性 元 定性 元 定性 是 定性 是 定性 是 定性 是 定性 是 定性 是 定性 是 定量 是 定量 是 定性 是 定性 是 定性 是 定性 元 定量 元 定量 元 定量 元 定量 元 定量 元 定量 元 定量 元 定量 元 定量 整体支出绩效目标表 单位:益阳市资阳区城市管理和综合执法局 年度预算申请 单位编码 按收入性质分 单位名称 资金总额 一般公共预算 043 043001 益阳市资阳区城市管理和综合执法 局 518.31 益阳市资阳区城市管理和综合执 518.31 法局 513.31 513.31 政府性基金 财政专户管 拨款 理资金 0.00 5.00 5.00 按支出性质分 其他资金 基本支出 0.00 项目支出 85.20 85.20 433.11 433.11 部门整体支出年度绩效目标 整体绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值类型 园林绿化管 定性 理效益 犬类管理工 定性 作效益 (一)抓学习,提内涵。 为做好城市管理各项工作提供坚实的政治保证、能力保证 、作风保证。 (二)重统筹,提效率。 做好重点天气降尘抑尘,持续提升建筑垃圾资源化利用水 平,守护蓝天碧水净土。 产出指标 (三)转作风,优环境。一是持续强化辖区秩序管理,强 化“门前三包”抓手,实现沿街单位周边井然有序。加强 流动摊点管理,开展集中整治行动,实现秩序规范、环境 整洁。强化辖区各重点路段占道经营的整治力度,持续开 展马路市场整治,可持对违法占道经营行为的高压态势, 持续擦亮城市管理的精美名片。 多措并举加大对城区乱张贴、乱搭建、乱倒垃圾的整治力 度,洁净城市“皮肤”,清除城市“牛皮癣”。 二是持续提升城市环境卫生清扫保洁水平,持续投入,加 大垃圾中转站的改造力度,淘汰陈旧车辆,改建城市公厕 ,提高城市品味。 三是充分发挥各类媒体作用,积极宣传违法建设治理的相 关政策,持续浓厚查违控违氛围。 四是全面推广使用住建部《城市管理行政执法文书示范文 本》,抓好《行政处罚案件办理规程》和《行政处罚裁量 权制度》的执行,进一步抓好“三项制度”落实,坚持常 态化学法考法,提升城管执法队伍依法行政能力。 效益指标 垃圾分类配 套设施工作 定性 效益 重点工作任务完成 国卫长效管 定性 理效益 履职目标实现 完成重点工 定性 作任务 履职效益 达标重点任 定性 务履职效益 垃圾分类工 ≥ 作满意度 满意度 国卫长效管 ≥ 理满意度 犬类管理满 ≥ 意度 居民生活环 ≥ 境满意度 金额单位:万元 指标值 度量单位 指标值说明 符合 推进背街小巷园林绿化管理 符合 犬类管理有效推进,推进狗证办 理,流浪犬收容等工作 符合 垃圾分类配套设施工作经费下拨 各社区 符合 巩固创国卫成果,实施常态长效 化管理。经费下拨各乡镇、街道 、社区。对垃乱倒、流动摊贩占 道经营、乱设广告店招、“门前 三包”不到位,围档不规范等进 行整治,打造干净整洁,井然有 序的市容环境。加强巡查,严格 执法,对违章搭建实施长效管控 ;对主次干道进行洒水、冲洗, 确保街道干净整洁。 符合 完成重点工作任务 符合 达标重点任务履职效益 90 % 垃圾分类工作满意 90 % 国卫长效管理满意 90 % 犬类管理满意 90 % 居民生活环境满意 备注