息烽县红十字会2021年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

息烽县红十字会2021年部门收支总表收项目一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入入支预算数支出性质分类 12.58 一、基本支出二、项目支出三、上级补助收入三、上缴上级支出四、事业收入四、事业单位经营支出五、经营收入五、对附属单位补助支出六、附属单位上缴收入六、其他支出七、其他收入 12.58 本年支出合计本年收入合计用事业基金弥补收支差额上年结转结转下年 0.00 收入总计 12.58 支出总计出十字会2021年部门收支总表单位：万元支出预算数 8.58 4.00 12.58 12.58 息烽县红十字会2021年部门收入总表项目本年收入支出功能分类科目编码类款项科目名称 16 16 16 人员经费公用经费绩效目标考核 208 208 208 01 01 01 合计收入总计 8.58 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.58 上年结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金一般公共预上级补助收预算拨款收算拨款收入入入 0.00 0.00 0.00 事业收入经营收入附属单位上缴收入 0.00 0.00 0.00 字会2021年部门收入总表单位：万元本年收入其他收入用事业基金弥补收支差额 0.00 0.00 息烽县红十字会2021年部门支出总表项目本年支出支出功能分类科目编码类款项科目名称 16 16 16 人员经费公用经费绩效目标考核 208 208 208 01 01 01 合计支出总计 8.58 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.58 小计基本支出 8.58 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.58 8.58 2.00 2.00 12.58 项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 会2021年部门支出总表单位：万元本年支出其他支出 0.00 结转下年 0.00 息烽县红十字会2021年财政拨款收支总表单位：万元收入项目一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入本年收入合计上年结转预算数 12.58 0 项目一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出 12.58 本年支出合计支出合计 12.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.58 一般公共预算 12.58 政府性基金预算 12.58 0.00 12.58 0.00 0.00 结转下年收入总计 12.58 支出总计 12.58 字会2021年财政拨款收支总表单位：万元备注息烽县红十字会2021年一般公共预算支出表单位：万元序号 1 类科目编码款项 208 16 01 科目名称行政运行合计注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况合计 10.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.58 基本支出项目支出 8.58 2.00 8.58 2.00 息烽县红十字会2021年一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）单位：万元序号类 301 款 10 06 302 01 05 03 07 26 303 01 02 310 02 经济分类科目科目名称工资福利支出职工基本医疗保险缴费伙食补助费 …… 商品和服务支出办公费水费电费邮电费水费对个人和家庭的补助离休费退休费 …… 其他资本性支出办公设备购置 …… 合计基本支出人员经费公用经费合计 0.499 0.099 0.4 0.499 0.099 0.4 3.60 0.80 0.30 1.20 1.20 0.10 1.60 0.80 0.30 1.20 1.20 0.10 8.48 4.24 4.24 8.48 4.24 4.24 12.58 11.58 2 0.6 0.2 0.6 0.6 0 2.00 息烽县红十字会2021年一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）序号类 501 款 01 02 99 502 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 505 01 02 509 01 02 03 05 99 经济分类科目科目名称合计机关工资福利支出社会保障费其他工资福利支出 0.50 0.10 0.40 基本支出人员经费机关商品和服务支出办公经费会议费培训费专用材料购置费委托业务费公务接待费因公出国（境）经费公务用车运行维护费维修（护）费其他商品和服务支出 …… 对事业单位经常性补助工资福利支出商品和服务支出 …… 对个人和家庭的补助社会福利和救助助学金个人农业生产补贴离退休费其他对个人和家庭补助 …… 合计 3.60 3.50 1.60 3.50 0.10 0.10 8.48 8.48 8.48 8.48 12.58 10.58 0.50 0.10 0.40 明细表单位：万元基本支出公用经费 2 2.00 息烽县红十字会2021年一般公共预算“三公”经费支出表项目 2020年“三公经 2020年“三公经费”一般公共预费”一般公共执算数（万元）行数（万元）一、因公出国（境）费二、公务接待费三、公务用车购置及运行维护费 0.2 1、公务车运行维护费 2、公务车购置费合计 0.20 0.00 2021年“三公经费” 一般公共预算数（万元）与上年预算数相比增减变化比率（%） 0 -100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 -100.00% 与上年预算数相比增减变化原因我单位按照中央八项规定要求，厉行节约，进一步压缩公务接待费。无公务用车及购置公务车计划。说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。一般公共预算“三公”经费支出表 2021年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重（%）备注 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 、伙食费、培训费、公杂费等支出。市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体息烽县红十字会2021年政府性基金预算支出表项目支出功能分类科目编码类款项本年政府性基金预算支出科目名称无相关预算支出合计本年支出合计基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 字会2021年政府性基金预算支出表单位：万元本年政府性基金预算支出项目支出 0.00 部门整体支出绩效目标申报表部门名称资金总额部门（单位）总基本支出体资金情况(万项目支出元)：其他息烽县红十字会 12.5856 10.5856 2 0 （1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；（5）参加国际人道主义救援工作；（6）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；（7）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；（8）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；（9）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。部门职能概述部门绩效目标部门绩效分目标部门绩效目标阶段性计划一级指标（一）大力开展红十字会传播工作。（二）确保完成2021年红十字会目标工作。开展无偿献血、造血干细胞、器官捐献、救灾救助工作等。目标1：2021年1至4月完成红十字青少年教育培训等工作（三）认真做好红十字知识的传播工作。目标2：2021年5至8月完成全县无偿献血、造血干细胞工作任务（ 1 ）月至（ 4 ）：完成红十字青少年培训工作，培训人数3000人。（四）认真做好中心工作。目标3：2021年9至12月完成红十字其他中心工作（二级指标 5 ）月至（三级指标 8 ）：全年完成全县无偿献血1300人次，完成造血干细胞宣传工作1次。指标值 … （ 9 ）月至（ 12 ）：完成红十字知识的传播工作，全年对伤病人员实施救助。宣传资料 ≥1000份数量 3000人应急救护培训 1次上级交办工作完成率 100% 开展无偿献血 2次造血干细胞宣传伤病人员救助率产出质量时效绩效指标红十字青少年培训人数成本 1次 100% 培训参与率 100% 工作完成及时率 100% 无偿献血支出 ≤2万元宣传费用 ≤10万元经济效益社会效益效益提高红十字会影响力有效提高部门服务能力有效提高群众应急自救能力有效红十字应急救援体系建立健全群众满意度 ≥90% 生态效益可持续影响满意度其他其他说明的问题服务对象满意度 …… 其他1 报表填报日期：2021.01.19 12.5856 10.5856 2 0 援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件援和人道救助；卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；瓦公约及其附加议定书；人民政府委托事宜；工作；服务活动。献血、造血干细胞、器官捐献、救灾救助工作等。作工作任务作，培训人数3000人。 0人次，完成造血干细胞宣传工作1次。指标值作，全年对伤病人员实施救助。 ≥1000份 3000人 1次 100% 2次 1次 100% 100% 100% ≤2万元 ≤10万元有效有效有效建立健全 ≥90% 说明部门整体支出绩效目标批复表部门名称资金总额：部门（单位）基本支出总体资金情况( 项目支出万元)：其他部门职能概述部门绩效目标部门绩效分目标部门绩效目标阶段性计划一级指标息烽县红十字会 12.59 10.59 2 0 （1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；（一）大力开展红十字会传播工作。（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救二）确保完成2021年红十字会目标工作。开展无偿献血、造血干细胞、器官捐献、救灾救助工目标1：2021年1至4月完成红十字青少年教育培训等工作（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作（三）认真做好红十字知识的传播工作。目标2：2021年5至8月完成全县无偿献血、造血干细胞工作任务（ 1 ）月至（ 4 ）：完成红十字青少年培训工作，培训人数3000人。（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；认真做好中心工作。目标3：2021年9至12月完成红十字其他中心工作（ 5 二级指标）月至（ 8 ）：全年完成全县无偿献血1300人次，完成造血干细胞宣传工作1次。三级指标指标值（5）参加国际人道主义救援工作；（ 9 ）月至（ 12 ）：完成红十字知识的传播工作，全年对伤病人员实施救助。宣传资料 ≥1000份（6）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；（7）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；红十字青少年培训人数 3000人（8）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；应急救护培训 1次（9）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。数量指标上级交办工作完成率 100% 开展无偿献血造血干细胞宣传伤病人员救助率培训参与率工作完成及时率无偿献血支出宣传费用 2次 1次 100% 100% 100% ≤2万元 ≤10万元提高红十字会影响力有效提高部门服务能力有效提高群众应急自救能力有效可持续影响指标红十字应急救援体系建立健全服务对象满意度指标群众满意度 ≥90% 产出指标质量指标时效指标绩效指标成本指标经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标满意度指标其他说明的问题批复表填报日期：2021.01.19 2.59 0.59 2 0 在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发（知识，组织志愿者参与现场救护；干细胞、器官捐献、救灾救助工作等。展造血干细胞捐献的相关工作；（四）人数3000人。完成造血干细胞宣传工作1次。指标值说明对伤病人员实施救助。 ≥1000份其附加议定书；委托事宜； 3000人。 1次 100% 2次 1次 100% 100% 100% ≤2万元 ≤10万元有效有效有效建立健全 ≥90%