2021年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

息烽县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 出 一、一般公共预算财政拨款收入 预算数 支出性质分类 676.75 一、基本支出 预算数 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、项目支出 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 10.00 676.75 本年支出合计 686.75 533.65 143.10 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 10.00 收入总计 686.75 支出总计 686.75 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门收入总表 项目 支出功能分类科目 编码 本年收入 科目名称 收入总计 上年结转 小计 一般公共预算 政府性基金预 上级补助收入 拨款收入 算拨款收入 类 款 项 201 01 01 行政运行（人大） 337.30 0.00 337.30 337.30 201 01 50 事业运行 31.72 0.00 31.72 31.72 210 11 01 行政单位医疗 17.51 0.00 17.51 17.51 210 11 02 事业单位医疗 2.15 0.00 2.15 2.15 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 33.54 费支出 0.00 33.54 33.54 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支 16.77 出 0.00 16.77 16.77 221 02 01 住房公积金 46.82 0.00 46.82 46.82 201 01 01 行政运行（人大） 13.50 0.00 13.50 13.50 201 01 01 行政运行（人大） 45.00 0.00 45.00 45.00 201 29 06 工会事务 1.29 0.00 1.29 1.29 201 29 06 工会事务 1.55 0.00 1.55 1.55 201 01 03 机关服务 11.00 0.00 11.00 11.00 201 01 03 机关服务 15.00 0.00 15.00 15.00 201 01 04 人大会议 63.00 0.00 63.00 63.00 201 01 07 人大代表履职能力提升 15.00 0.00 15.00 15.00 201 01 08 代表工作 25.60 0.00 25.60 25.60 201 01 99 其他人大事务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 合计 686.75 10.00 676.75 676.75 0.00 0.00 事业收入 经营收入 0.00 0.00 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门收入总表 项目 支出功能分类科目 编码 本年收入 科目名称 收入总计 上年结转 小计 一般公共预算 政府性基金预 上级补助收入 拨款收入 算拨款收入 事业收入 经营收入 务委员会办公室2021年部门收入总表 单位：万元 本年收入 附属单位上缴 收入 其他收入 用事业基金弥补 收支差额 0.00 0.00 0.00 单位：万元 附属单位上缴 收入 其他收入 用事业基金弥补 收支差额 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门支出总表 项目 支出功能分类科目编 码 本年支出 科目名称 支出总计 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 201 01 01 行政运行（人大） 337.30 337.30 337.30 201 01 50 事业运行 31.72 31.72 31.72 210 11 01 行政单位医疗 17.51 17.51 17.51 210 11 02 事业单位医疗 2.15 2.15 2.15 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.54 33.54 33.54 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 16.77 16.77 16.77 221 02 01 住房公积金 46.82 46.82 46.82 201 01 01 行政运行（人大） 13.50 13.50 201 01 01 行政运行（人大） 45.00 45.00 45.00 201 29 06 工会事务 1.29 1.29 1.29 201 29 06 工会事务 1.55 1.55 1.55 201 01 03 机关服务 11.00 11.00 11.00 201 01 03 机关服务 15.00 15.00 15.00 201 01 04 人大会议 63.00 63.00 63.00 201 01 07 人大代表履职能力提升 15.00 15.00 15.00 201 01 08 代表工作 25.60 25.60 25.60 201 01 99 其他人大事务支出 10.00 10.00 合计 686.75 686.75 上缴上级支出 事业单位经营 支出 0.00 0.00 13.50 533.65 143.10 常务委员会办公室2021年部门支出总表 单位：万元 本年支出 对附属单位补 助支出 0.00 其他支出 10.00 10.00 结转下年 0.00 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 预算数 676.75 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 676.75 本年支出合计 上年结转 支出 合计 559.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.31 19.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 676.75 一般公共预算 559.96 政府性基金预算 50.31 19.66 46.82 676.75 0.00 676.75 0.00 结转下年 收入总计 676.75 支出总计 676.75 务委员会办公室2021年财政拨款收支总表 单位：万元 备注 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算支出表 科目编码 序号 科目名称 合计 基本支出 类 款 项 1 2 201 01 01 行政运行（人大） 337.30 337.30 201 01 50 事业运行 31.72 31.72 3 4 210 11 01 行政单位医疗 17.51 17.51 210 11 02 事业单位医疗 2.15 2.15 5 6 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.54 33.54 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 16.77 16.77 7 8 221 02 01 住房公积金 46.82 46.82 201 01 01 行政运行（人大） 13.50 9 10 201 01 01 行政运行（人大） 45.00 45.00 201 29 06 工会事务 1.29 1.29 11 12 201 29 06 工会事务 1.55 1.55 201 01 03 机关服务 11.00 13 14 201 01 03 机关服务 15.00 201 01 04 人大会议 63.00 15 16 201 01 07 人大代表履职能力提升 15.00 201 01 08 代表工作 25.60 17 201 01 99 其他人大事务支出 0.00 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 合计 676.75 533.65 会常务委员会办公室2021年一般公共预算支出表 单位：万元 项目支出 13.50 11.00 15.00 63.00 15.00 25.60 143.10 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2021年 一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 经济分类科目 类 301 款 01 02 03 08 09 10 13 06 302 01 02 04 05 06 07 11 28 15 16 26 27 17 31 99 301 01 02 03 08 09 10 13 302 28 303 02 05 99 310 02 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴纳 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 伙食补助费 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 工会经费 会议费 培训费 劳务费 委托业务费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他商品服务支出 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴纳 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 商品和服务支出 工会经费 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 其他对个人和家庭的补助 其他资本性支出 办公设备购置 基本支出 合计 389.01 115.09 143.36 9.59 29.67 14.83 17.51 40.96 18.00 27.53 1.00 2.00 0.05 0.25 4.00 4.08 1.50 2.53 0.00 0.00 0.50 0.00 2.00 8.00 1.62 45.54 14.09 16.46 1.17 3.87 1.94 2.15 5.86 0.31 0.31 69.26 67.24 2.02 0.00 0.00 人员经费 371.01 115.09 143.36 9.59 29.67 14.83 17.51 40.96 0.00 45.54 14.09 16.46 1.17 3.87 1.94 2.15 5.86 0.31 0.31 69.26 67.24 2.02 42 43 44 45 99 07 399 99 其他资本性支出 信息网络及软件购置更新 其他支出 其他支出 合计 0.00 0.00 2.00 2.00 533.65 0 486.12 大会常务委员会办公室2021年 共预算基本支出明细表 门预算支出经济分类科目） 单位：万元 基本支出 公用经费 18 18 27.53 1.00 2.00 0.05 0.25 4.00 4.08 1.50 2.53 0.50 2.00 8.00 1.62 0.00 0.00 0 0 0 0 2 2 47.53 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2021年 一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 序号 经济分类科目 类 501 款 01 02 03 99 502 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 科目名称 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）经费 公务用车运行维护费 01 02 维修（护）费 其他商品和服务支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 01 02 03 05 99 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 99 其他支出 其他支出 505 509 599 合计 基本支出 合计 人员经费 389.01 268.04 62.01 40.96 18.00 27.53 15.41 0.00 0.00 0.00 0.50 2.00 0.00 8.00 0.00 1.62 45.85 45.54 0.31 69.26 2.02 0.00 0.00 67.24 0.00 2.00 2.00 533.65 371.01 268.04 62.01 40.96 0 45.85 45.54 0.31 69.26 2.02 67.24 0 0 486.12 年 单位：万元 本支出 公用经费 18 18 27.53 15.41 0.5 2 8 1.62 0.00 0 2 2 47.53 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2020年“三公经 2020年“三公经 费”一般公共预 费”一般公共执 算数（万元） 行数（万元） 2021年“三公经费” 一般公共预算数（万 元） 与上年预算数相比增减变 化比率（%） 一、 因公出国（境）费 0 0 0 0.00% 二、公务接待费 2 1.98 2.00 0.00% 三、公务用车购置及运行维护费 8 7.23 8.00 0.00% 1、公务车运行维护费 8 7.23 8.00 0.00% 2、公务车购置费 0 0 0 0.00% 10.00 0.00% 合计 10.00 9.21 与上年预算数相比增减变化 原因 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情 部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 办公室2021年一般公共预算“三公”经费支出表 2021年“三公经费”占本 部门一般公共预算支出的 比重（%） 备注 0.00% 0.30% 1.18% 1.18% 0.00% 1.48% 、伙食费、培训费、公杂费等支出。 市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体 息烽县人民代表大会常务委员会办公室2021年政府性基金预算支出表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 本年政府性基金预算支出 科目名称 本年支出合计 本单位“无相关预算支出”。 0.00 基本支出 项 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 常务委员会办公室2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 项目支出 0.00 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 部门（单位 ）总体资金 情况(万元) ： 息烽县人民代表大会常务委员会办公室 资金总额： 676.75 基本支出 533.65 项目支出 143.1 其他 0 填报日期：2021.01 部门职能概述 1.对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。 2.对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计 执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。 3.对县人大常委会讨论、决定的本辖区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重 行调查研究并提出初步意见。 4.对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。 5.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检 6.组织人大代表评议县“一委一府两院”的工作。 7.督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。 8.办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。 9.组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。 10.联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出 的办理工作。 11.联系在息烽工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。 12.负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。 13.负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工 道。 14.受理人民群众的来信来访。 15.负责全国人大和内地省、市、县人大来息调研接待工作。 部门绩效目标 1.围绕打好“突围战”争当“特长生”加强监督。围绕巩固脱贫攻坚成果，加快推进脱贫攻坚与乡村 衔接，坚定不移推动“三农”工作提质增效，打好经济发展“突围战”，争当“特长生”，全面推动 高质量发展和人民群众新期盼开展监督；开展《中华人民共和国食品安全法》《贵州省物业管理条例 查;对县人民政府2020年以来新冠肺炎疫情防控工作和国有资产管理情况开展调研；对县人民政府办 大常委会关于检查《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动 切实保障人民群众生命健康安全的决定》《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国食品安 贵州省物业管理条例》审议意见情况开展调研；对县人民政府办理县十七届人大六次会议代表建议、 开展调研并对县人民政府办理县十七届人大一、二、三、四次会议代表建议情况开展“回头看”；对 开展工作评议等。 2.尊重代表主体地位发挥代表作用。切实加强常委会与人大代表、人大代表与人民群众的联系，深化 时代人大代表工作；建立健全代表议案、建议长效督办机制，进一步提高人大代表建议办理质量和满 化乡镇代表联络站规范化建设和运行，使其真正成为基层代表联系群众、密切群众的平台阵地；加强 建设，充分发挥闭会期间代表作用；创新代表约见、询问、质询等方式方法，支持保障代表依法执行 强代表履职能力培训，提升履职实践本领。 3.加强自身建设提升履职尽责能力。认真贯彻落实《中共贵阳市委关于加强新时代人大工作和建设的 》，全面加强常委会组成人员、人大代表和机关干部队伍建设。 部门绩效分目标 目标1：围绕打好“突围战”争当“特长生”加强监督； 目标2：发挥代表作用，开展工作评议； 目标3：加强自身建设提升履职尽责能力。 部门绩效目标阶段性计划 （01）月至（12）：听取并审议有关报告； （01）月至（12）：指导选举人大代表； （01）月至（12）：开展代表活动，开展工作评议； （01）月至（12）：开展代表培训； 部门整体支出绩效目标批复表 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 听取并审议报告 ≥16个 工作评议单位数 ≥1个 举办培训班数 ≥2期 培训人数 ≥100人 组织代表视察 ≥2次 巩固扶贫成果 ≥30户 召开各类会议 ≥30次 代表联络信息化覆盖率 ≥90% 指导选举人大代表 ≥160人 文件资料正确率 ≥90% 会议议程完成率 100% 培训出勤率 ≥85% 培训合格率 ≥90% 代表视察完成率 100% 代表监督完成率 100% 选举代表符合率 100% 代表联络站省级达标率 ≥85% 人大代表联系资金参与扶贫工作率 ≥5% 工作完成时间 培训开展成本 各类会议开展成本 2021年12月31日 前 ≤15万元 ≤63万元 会议事项落实率 100% 代表反馈意见处理率 ≥85% 可持续影响指标 人大代表按时按需更替 可持续 服务对象 满意度指标 人大代表满意度 ≥85% 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 其他说明的问题 2021年息烽县人大代表服务中心将增加两名工作人员，部门综合绩效考核2022、2023年各增加经费1 报日期：2021.01.28 报。 并提出报告；对计划、预算 政、民族工作等重大事项进 查研究、视察和检查。 和接访活动中提出意见、建议 编辑印发和人大工作的宣传报 进脱贫攻坚与乡村振兴有机 长生”，全面推动县域经济 州省物业管理条例》执法检 ；对县人民政府办理落实县人 、革除滥食野生动物陋习、 人民共和国食品安全法》《 次会议代表建议、批评意见 展“回头看”；对有关部门 群众的联系，深化和拓展新 建议办理质量和满意度；强 的平台阵地；加强代表小组 保障代表依法执行职务；加 人大工作和建设的实施意见 说明 含人代会、常委会、 党组会、主任会等 保证会议研究决定的 事项落实到位，确保 单位各项履职到位。 人大系统中 保证各项工作合法 23年各增加经费1万元。 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 部门综合绩效考核项目 息烽县人民代表大会常务委员会办公室（ 901011102001） 主管部门及代码 资金来源 实施单位 息烽县人民代表大会常务委员会 年度资金情况 资金总额（万元） 13.5 财政资金 13.5 其中：本级安排 13.5 其他资金 年度绩效目 标 0 总目标 目标概述：按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2020年绩效考核 分目标 完成每年部门综合绩效考核工作。 阶段性目标 2021年（1）月至（3）月：完成2020年部门综合绩效考核工作。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 部门综合考核工作完成率 100% 质量指标 考核次级 ≥80分 时效指标 考核时间 2021年3月31日前 产出 指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 规范部门履职 有效 会常务委员会办公室 年绩效考核工作。 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 息烽县人民代表大会会议项目 主管部门及代码 息烽县人民代表大会常务委员会办公室（ 901011102001） 实施单位 资金来源 息烽县人民代表大会常务委员会办公室 年度资金情况 资金总额（万元 ） 63 财政资金 63 其中：本级安排 63 其他资金 0 总目标 目标概述：通过会议方式表达人民意志，实现国家权力。 分目标 目标1：召开息烽县第十七届人民代表大会第六次会议，审议一府一委两院工作报告；审议财政预、决算报告；审 和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要；审议息烽县2020年国民经济和社会发展计划执行情况 民经济和社会发展计划（草案）报告；收集人大代表意见、建议、批评； 目标2：召开息烽县人大常委会研究人事任免，审议专项工作报告等； 目标3：召开息烽县人大常委会党组会议、主任会议等会议； 目标4：指导乡镇人大主席团开展代表选举工作，为2022年换届做好准备。 年度 绩效 目标 （01）月至（02）月：召开息烽县第十七届人民代表大会第六次会议； （01）月至（12）月：召开息烽县人大常委会； 阶段性目标 （01）月至（12）月：召开息烽县人大常委会党组会议、主任会议等会议； （03）月至（12）月：指导乡镇人大主席团开展代表选举工作，为2022年换届做好准备。 一级 指标 二级指标 数量指标 产出 指标 质量指标 绩 效 指 标 三级指标 指标值 召开人代会 ≥1次 召开常委会 ≥6次 召开党组会 ≥12次 召开主任会 ≥12次 指导选举人大代表 ≥160人 文件资料正确率 ≥90% 会议议程完成率 100% 选举代表符合率 100% 召开人代会 2021年5月31日前 召开其它会议 2021年12月31日前 项目完成成本 ≤63万元 会议事项落实率 100% 人民意志有效传达 可持续 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 人大代表满意度 ≥90% 会常务委员会办公室 审议财政预、决算报告；审议国民经济 和社会发展计划执行情况与2021年国 。 说明 党员与非党、新老代表 比例等符合规定 保证会议研究决定的事项落实 到位，确保单位各项履职到位 。 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 息烽县人大常委会办公室驾驶员临聘项目 主管部门及代码 息烽县人民代表大会常务委员会办公室 （901011102001） 实施单位 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 11 财政资金 11 其中：本级安排 11 其他资金 年度 绩效 目标 息烽县人民代表大会常务委 0 总目标 目标概述：完成一辆公务用车安全驾驶及办公室临时任务 分目标 目标1：完成一辆公务用车安全驾驶； 目标2：完成办公室临时安排的工作。 阶段性目标 一级 指标 （01）月至（12）月：完成一辆公务用车安全驾驶； （01）月至（12）月：完成办公室临时安排的工作。 二级指标 三级指标 指标值 临聘驾驶员数 1人 安全驾驶车辆数 1辆 车辆出勤率 100% 车辆违法次数 ≤5次 临聘人员工资足额准确发放 100% 安全事故损失额 ≤5万元 时效指标 完成车辆安全驾驶及日常事务 2021年12月31日前 成本指标 临聘人员工资发放标准 ≤9166元/人/月 保障单位公务出行顺畅 有效 解决就业人数 ≥1人 可持续影响指标 保障驾驶员基本生活 长期 服务对象满意度指标 职工满意度 ≥90% 数量指标 产出 指标 质量指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 满意度指标 大会常务委员会办公室 说明 含五险一金及目标 奖金 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 息烽县人大常委会办公室人大代表及人大工作者培训项目 主管部门及代码 息烽县人民代表大会常务委员会办公室 （901011102001） 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 15 财政资金 15 其中：本级安排 15 其他资金 年度绩 效目标 息烽县人民代表大会常务委员会办 0 总目标 目标概述：通过培训提升人大代表及人大工作者履职能力。 分目标 目标1：举办1期培训班，对人大代表进行民法典、代表履职知识培训； 目标2：举办1期培训班，对乡镇人大主席及工人大工作者进行县乡人大换届选举知识培训。 阶段性目标 一级 指标 （03）月至（12）月：完成代表培训 （03）月至（12）月：完成人大主席及人大工作者培训 二级指标 三级指标 指标值 人大代表培训数 ≥50人 乡镇人大主席及人大工作者培训数 ≥50人 参训学员出勤率 ≥85% 参训学员合格率 ≥90% 时效指标 培训完成时间 2021年12月31日前 成本指标 全年培训费用 ≤15万元 提高人大代表履职水平 有效 可持续影响指标 确保人大工作有效运行 长期 服务对象满意度指标 参训学员满意度 ≥90% 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 质量指标 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 满意度指标 大会常务委员会办公室 。 说明 考勤签到 参训后考试 含师资、场地、餐饮等 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 息烽县人大常委会办公室代表活动项目 主管部门及代码 息烽县人民代表大会常务委员会办公室 （901011102001） 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 25.6 财政资金 25.6 其中：本级安排 25.6 其他资金 年度绩 效目标 息烽县人民代表大会常务委员会办 0 总目标 目标概述：保障人大代表在人代会闭会期间履职到位 分目标 目标1：人代会闭会期间组织代表集体视察活动； 目标2：组织代表积极参与扶贫工作； 目标3：组织人大代表参与监督。 阶段性目标 （01）月至（12）月：组织代表集体视察； （01）月至（12）月：组织代表参与扶贫工作； （01）月至（12）月：组织代表参与监督。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 组织代表集中视察 ≥2次 组织代表参与扶贫帮扶 ≥10人 组织代表监督参与率 100% 质量指标 持续帮扶贫困对象 ≥30户 时效指标 工作完成时间 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 2021年12月31日前 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 保障人大代表人代会闭会期间正常履职 有效 人大代表满意度 ≥90% 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 县人民代表大会常务委员会办公室 指标值 ≥2次 ≥10人 100% ≥30户 2021年12月31日前 有效 ≥90% 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 息烽县人大常委会办公室息烽县人大系统代表工作信息化实施项目 主管部门及代码 息烽县人民代表大会常务委员会办公室 （901011102001） 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 15 财政资金 15 其中：本级安排 15 其他资金 年度 绩效 目标 息烽县人民代表大会常务委员会 0 总目标 目标概述：通过“息烽县人大代表网上联络站（智慧人大）”建设维护和息烽县代表服务中心设立，保障代表 顺畅。 分目标 目标1：省市县乡四级代表网上联络站连接顺畅； 目标2：充实息烽县人大代表服务中心人员编制； 目标3：完成息烽县人大代表服务中心办公设备采购 阶段性目标 一级 指标 （01）月至（12）月：代表网上联络站正常运行； （01）月至（12）月：充实代表服务中心人员； （02）月至（05）月：完成代表服务中心办公设备采购。 二级指标 三级指标 指标值 联络站正常运行数 ≥12个 代表服务中心人数 ≥6人 采购代表服务中心电脑 ≥2台 采购代表服务中心打印机 ≥1台 代表联络网站技术故障处理率 ≥95% 代表联络站省级达标率 ≥85% 代表服务中心设备采购合格率 100% 工作完成时间 2021年12月31日前 代表联络网站技术维护成本 ≤8.5万元 代表服务中心设备购置及办公成本 ≤6.5万元 保证部门工作正常开展 有效 可持续影响指标 提升部门履职水平 持续提升 服务对象满意度指标 人大代表满意度 ≥85% 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益 指标 满意度指标 社会效益指标 生态效益指标 会常务委员会办公室 设立，保障代表联络快捷 说明