示范区城市管理服务中心预算公开 - 南阳市城乡一体化示范区.pdf

表一 2017年部门预算收支预算总表 单位：万元 部门名称：城市管理服务中心 收 入 支 出 2017年预算 项 目 金额 项 一般公共预算支出 目 总计 小计 一、财政拨款 790.38 一、基本支出 其中： 财政拨款 650.11 650.11 650.11 二、行政事业性收费 1、工资福利支出 570.70 570.70 568.88 三、专项收入 2、商品和服务支出 22.38 22.38 22.38 四、国有资本收益 3、对个人和家庭的补助支出 57.03 57.03 58.85 五、政府住房基金收入 二、项目支出 140.27 140.27 140.27 六、政府性基金收入 1、一般性项目支出 140.27 140.27 140.27 七、专户收入 2、专项支出 八、结余结转收入 2.1、政策性配套支出 九、本级财力补助下级支出 2.2、事业发展专项支出 十、提前下达转移支付支出 2.3、其他资本性支出 790.38 790.38 790.38 2.4、偿债支出 2.5、其他 本年收入合计 790.38 本年支出合计 基金 专户 本级财力补助 下级支出 上年结转 专项转移支付 表二 2017年部门预算收入总体情况表 部门名称：城市管理服务中心 单位：万元 收 入 备注 项 一、财政拨款 目 金额 790.38 二、行政事业性收费 三、专项收入 四、国有资本收益 五、政府住房基金收入 六、政府性基金收入 七、专户收入 八、结余结转收入 九、本级财力补助下级支出 十、提前下达转移支付支出 本年收入合计 790.38 表三 2017年部门预算支出总体情况表 单位：万元 部门名称：城市管理服务中心 支 出 2017年预算 项 目 一般公共预算支出 总计 基金 小计 财政拨款 一、基本支出 650.11 650.11 650.11 1、工资福利支出 568.88 568.88 568.88 2、商品和服务支出 22.38 22.38 22.38 3、对个人和家庭的补助支出 58.85 58.85 58.85 二、项目支出 140.27 140.27 140.27 1、一般性项目支出 140.27 140.27 140.27 790.38 790.38 790.38 2、专项支出 2.1、政策性配套支出 2.2、事业发展专项支出 2.3、其他资本性支出 2.4、偿债支出 2.5、其他 本年支出合计 专户 本级财力补助下级 支出 上年结转 专项转移支付 表五 2017年部门预算-财政拨款收支预算总表 部门名称：城市管理服务中心 单位：万元 收 收 一、财政拨款 入 项 目 入 支 收 入 金 额 支 出 项 790.38 一、基本支出 出 目 财政拨款金额 650.11 1、工资福利支出 568.88 2、商品和服务支出 22.38 3、对个人和家庭的补助支出 58.85 二、项目支出 140.27 1、一般性项目支出 140.27 2、专项支出 2.1、政策性配套支出 2.2、事业发展专项支出 2.3、其他资本性支出 2.4、偿债支出 2.5、其他 本年收入合计 790.38 本年支出合计 790.38 表六 2017年部门预算-财政拨款明细表（按功能分类） 单位：万元 科目编码 类 ** 款 ** 2017 年 支 出 项 单位名称 功能科目名称 基本支出 总计 合 ** 城市管理服务中心 计 工资福利 支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭补助支出 790.38 650.11 568.88 22.38 58.85 22.38 0.36 212 01 01 行政运行 75.92 75.92 53.18 210 11 02 事业单位医疗 20.68 20.68 20.68 208 99 01 其他社会保障和就业支出 0.73 0.73 0.73 208 05 05 机关事业单位养老保险缴费支出 70.39 70.39 70.39 221 02 01 住房公积金 37.62 37.62 37.62 208 05 02 事业单位离退休 2.97 2.97 2.97 212 01 04 城管执法 163.37 163.37 156.51 6.86 212 05 01 城乡社区环境卫生 380.01 239.74 228.70 11.04 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 38.69 38.69 38.69 项目支出 140.27 140.27 表七 2017年部门预算-政府性基金预算收支总表 部门名称：城市管理服务中心 单位：万元 收 收 一、政府性资金 入 项 目 入 支 收 入 金 额 支 出 项 一、基本支出 1、工资福利支出 2、商品和服务支出 3、对个人和家庭的补助支出 二、项目支出 1、一般性项目支出 2、专项支出 2.1、政策性配套支出 2.2、事业发展专项支出 2.3、其他资本性支出 2.4、偿债支出 2.5、其他 本年收入合计 本年支出合计 出 目 政府性基金支出金额 表八 2017年部门预算基本支出情况汇总表（按经济分类） 单位：万元 科目编码 类 款 2017年基本支出 项 单位名称（项目名称） 一般公共预算安排 合计 城市管理服务中心 基金安排 其中： 财政安排 小计 650.11 650.11 650.11 212 01 01 统发工资 3.92 3.92 3.92 212 01 01 年终一次性奖金 0.33 0.33 0.33 210 11 02 医疗保险缴费 20.68 20.68 20.68 208 99 01 工伤保险缴费 0.73 0.73 0.73 208 05 05 基本养老保险缴费 70.39 70.39 70.39 212 01 01 补2016年度年终一次性奖金 0.75 0.75 0.75 212 01 01 2015年度目标考核奖 14.81 14.81 14.81 212 01 01 2015年未休假人员工资报酬 33.37 33.37 33.37 212 01 01 公用经费 22.20 22.20 22.20 212 01 01 工会费 0.08 0.08 0.08 212 01 01 福利费 0.10 0.10 0.10 221 02 01 住房公积金 37.62 37.62 37.62 212 01 01 文明单位奖 0.36 0.36 0.36 208 05 02 2015年度离退休人员健康休养费 2.97 2.97 2.97 212 01 04 城管人员工资 144.47 144.47 144.47 212 01 04 城管人员年终一次性奖金 12.04 12.04 12.04 212 05 01 环卫人员工资 211.11 211.11 211.11 212 05 01 环卫人员年终一次性奖金 17.59 17.59 17.59 212 01 99 其他人员年底各项经费 38.69 38.69 38.69 212 01 04 城管人员文明单位奖 5.04 5.04 5.04 财政专户安排 表八 2017年部门预算基本支出情况汇总表（按经济分类） 单位：万元 科目编码 类 款 2017年基本支出 项 单位名称（项目名称） 一般公共预算安排 合计 基金安排 其中： 财政安排 小计 212 01 99 补2016年文明单位奖 1.82 1.82 1.82 212 05 01 环卫人员文明单位奖 11.04 11.04 11.04 财政专户安排 表十一 2017年部门预算“三公”经费预算表 填报单位：（签章）城市管理服务中心 项 目 单位：万元 2017年预算数 上年预算数 增减（%） 备 因公出国（境）费用 公务接待费 5.2 5.5 -5 5.2 5.5 -5 公务用车运行维护费 公务用车购置 小计 部门预算及“三公”经费公开 网址链接 注：填报口径统一按照公共预算口径填报，严格按预算批复数控制执行。 注