3、2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表.xls

2021年度部门预算项目绩效目标申报表 资金类型 部门预算资金 资金名称 业务费 财政局主管 教科文 科室 资金属性 常年性 主管部门 实施单位部 231001 门编码 绥芬河市档案局 项目起始时 2021年1月1日 间 项目终止时 2021年12月31日 间 实施单位 实施单位联 王玉富 系人 绥芬河市档案局 实施单位联 3925825 系人办公电 话 资金总额: 项目资金申 1.一般公共 预算: 请 2.政府性基 （万元） 金: 实施单位联 13694686199 系人手机 35.00 小计(合计)35.00 政府性基金(合计)0 3.其他资金: 其他资金0 设立的背景 设立背景，《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》、基本经费 和依据 《2021年预算单位经费指标核定标准》设定部门预算。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理办法》、《会计法》、《预算法》、《 管理制度、 事业单位会计管理》部门职能：绥芬河市档案局是市委直属参公事业单位 办法及相关 （科级），主要职责是履行全市档案事业行政管理档案保管、利用、编写 部门职责 地方志三种职能。 近年资金安 2020年全年预算业务费支出安排65.0万元，实际支出750.98万元，保证项 排额度、使 目正常进行，本单位基本运转，人员经费开支；日常经费支出；档案的征 用方向和成 集、抢救等支出。 效 本年度资金 2021年业务费预算安排35.00万元，平均分成12个月，按计划执行。 分配计划 为适应经济发展需要，加强档案管理，做到目标明确、措施得力，办法得 年度总体目 当，全力谋求工作新突破，保证本单位各项业务经费运行正常，保证各项 标 资金拨付及时，到位。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 三级指标 指标值 数量指标1 办公正常运行 ≧250 数量指标2 每月按期拨付 ≧2.92 数量指标3 拨付及时性 是/否 数量指标4 重点建设项目保障 是/否 质量指标1 项目支出预算绩效管理覆 盖 资金使用合规性 100％ 质量指标2 是/否 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效指标 成本指标 质量指标3 工程质量达标 是/否 时效指标1 预决算按时公开 是/否 时效指标2 完成及时率 100％ 时效指标3 年底前完成 是/否 成本指标1 管理制度健全性 是/否 成本指标2 资产运营安全性 是/否 成本指标3 支出规范化 是/否 经济效益指标 管理信息化 经济效益 1 经济效益指标 确保经济发展 指标 2 社会效益指标 为社会各界服务 社会效益 1 指标 社会效益指标 扩大绥芬河影响力 2 环境效益指标 为全市机关事业单位立卷 效益指标 环境效益 1 归档指导 指标 环境效益指标 优化使用环境 2 可持续影响指 宣传绥芬河 标1 可持续影 响指标 可持续影响指 服务社会 标2 为社会各界提供服务满意 服务对象满意度指标 满意度指标1 率 促进经济发展 提高工作效率 是/否 是/否 提高档案利用和保 护意识 环境更优 为经济建设服务 促进绥芬河发展 100% 需要说明的其 需要说明的其他问题 他问题: 填表人（签字）： 单位负责人（签字）： 王玉富 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指 标都必须填报，每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括 经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至 少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一级指标）至少填一个三级指标。