2021年度南阳市城乡一体化示范区民政办公室部门决算.pdf

2021 年度 南阳市城乡一体化示范区民政办公室 部门决算 二〇二二年八月 目 录 第一部分：南阳市城乡一体化示范区民政办公室 概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分： 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分： 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分：名词解释 -3- 第一部分：南阳市城乡一体化示范区民 政办公室概况 一、部门职责 南阳市城乡一体化示范区民政办公室的主要职能是： （一）民政办 贯彻中央、省、市、区民政工作法律、法规和方针政策， 负责社会组织管理工作，做好全区性社会团体、社会服务机 构等社会组织的登记和监督管理工作，依法对社会组织进行 登记管理和执法监督；负责社会救助工作；负责基层政权建 设和社区治理工作，负责区划地名工作，配合市民政局区划 地名科安排的相关工作；负责社会事务方面工作；负责养老 服务工作；负责儿童福利工作。 （二）残联 负责残疾人联合会工作，包括残疾人证申请、换证、注 销、迁移等；发放残疾人两项补贴；做好残疾人就业培训工 作；做好残疾人康复工作；开展残疾人文化、无障改造、政 策宣传等扶残助残工作。 二、机构设置 从决算单位构成看，本次民政办公室部门决算包括民 政、残联等科室决算。具体是： 1. 南阳市城乡一体化示范区民政办公室 -4- 2. 南阳市城乡一体化示范区残疾人联合会 -5- 第二部分：2021 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：南阳市城乡一体化示范区民政办公室 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 金额 项目 1 883.05 489.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 行 次 金额 2 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 15.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,591.56 271.00 0.00 467.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1,372.29 本年支出合计 0.00 结余分配 1,067.72 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 2,440.02 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -8- 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.97 0.00 0.00 0.00 2,409.41 0.00 30.61 2,440.02 收入决算表 公开 02 表 部门：南阳市城乡一体化示范区民政办公室 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 201 20103 2010302 208 20810 2081001 2081002 20811 2081102 2081104 2081105 2081107 2081199 20819 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 社会福利 儿童福利 老年福利 残疾人事业 一般行政管理事务 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 残疾人生活和护理补贴 其他残疾人事业支出 最低生活保障 本年收入合计 财政拨款收入 上级 补助 收入 1 1,372.29 8.38 8.38 8.38 749.67 67.89 15.89 52.00 156.11 40.49 6.91 24.64 79.32 4.75 375.22 2 1,372.29 8.38 8.38 8.38 749.67 67.89 15.89 52.00 156.11 40.49 6.91 24.64 79.32 4.75 375.22 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9- 事业 收入 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081902 农村最低生活保障金支出 20821 特困人员救助供养 2082102 农村特困人员救助供养支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21013 医疗救助 2101301 城乡医疗救助 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 22999 其他支出 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 375.22 74.95 74.95 75.50 75.50 110.00 110.00 110.00 448.84 448.84 448.84 55.40 40.40 40.40 15.00 15.00 - 10 - 375.22 74.95 74.95 75.50 75.50 110.00 110.00 110.00 448.84 448.84 448.84 55.40 40.40 40.40 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：南阳市城乡一体化示范区民政办公室 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 201 20103 2010302 2010399 208 20802 2080299 20810 2081001 2081002 20811 2081102 2081104 2081105 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 其他民政管理事务支出 社会福利 儿童福利 老年福利 残疾人事业 一般行政管理事务 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 本年支出合计 基本支 出 1 2,409.41 15.50 15.50 8.38 7.13 1,591.56 3.68 3.68 154.99 15.89 139.10 272.53 46.66 28.42 59.92 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 11 - 项目支出 3 2,409.41 15.50 15.50 8.38 7.13 1,591.56 3.68 3.68 154.99 15.89 139.10 272.53 46.66 28.42 59.92 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单位补 助支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081107 残疾人生活和护理补贴 2081199 其他残疾人事业支出 20819 最低生活保障 2081902 农村最低生活保障金支出 20821 特困人员救助供养 2082102 农村特困人员救助供养支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21013 医疗救助 2101301 城乡医疗救助 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 22999 其他支出 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 132.78 4.75 662.22 662.22 370.10 370.10 128.03 128.03 271.00 271.00 271.00 467.38 467.38 467.38 63.97 48.97 8.50 40.47 15.00 15.00 - 12 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.78 4.75 662.22 662.22 370.10 370.10 128.03 128.03 271.00 271.00 271.00 467.38 467.38 467.38 63.97 48.97 8.50 40.47 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：南阳市城乡一体化示范区民政办公室 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 金额 项目 1 栏次 883.05 一、一般公共服务支出 489.24 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 - 13 - 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 出 合计 2 15.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,591.56 271.00 0.00 467.38 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共 预算财政 拨款 3 15.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,591.56 271.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基 金预算财 政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 467.38 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本 经营预算 财政拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1,372.29 本年支出合计 1,067.72 年末财政拨款结转和结余 1,010.01 57.71 2,440.02 总计 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.97 0.00 0.00 0.00 2,409.41 30.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 1,893.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.97 0.00 0.00 0.00 516.35 30.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,440.02 1,893.06 546.96 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 14 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：南阳市城乡一体化示范区民政办公室 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 小计 栏次 合计 201 20103 2010302 2010399 208 20802 2080299 20810 2081001 2081002 20811 2081102 2081104 2081105 1 1,893.06 15.50 15.50 8.38 7.13 1,591.56 3.68 3.68 154.99 15.89 139.10 272.53 46.66 28.42 59.92 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 其他民政管理事务支出 社会福利 儿童福利 老年福利 残疾人事业 一般行政管理事务 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 - 15 - 基本支出 项目支出 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,893.06 15.50 15.50 8.38 7.13 1,591.56 3.68 3.68 154.99 15.89 139.10 272.53 46.66 28.42 59.92 2081107 残疾人生活和护理补贴 2081199 其他残疾人事业支出 20819 最低生活保障 2081902 农村最低生活保障金支出 20821 特困人员救助供养 2082102 农村特困人员救助供养支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21013 医疗救助 2101301 城乡医疗救助 229 其他支出 22999 其他支出 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 132.78 4.75 662.22 662.22 370.10 370.10 128.03 128.03 271.00 271.00 271.00 15.00 15.00 15.00 - 16 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.78 4.75 662.22 662.22 370.10 370.10 128.03 128.03 271.00 271.00 271.00 15.00 15.00 15.00 - 17 - - 18 - - 19 - 第三部分：2021 年度部门决算情况说明 - 20 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 2440.02 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 1255.41 万元，下降 33.97%。主要原因是 示范区成立退役军人事务服务中心和社保中心，相关业务从 民政办移交至退役军人事务服务中心和社保中心。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1372.29 万元，其中：一般公共预算 财政拨款收入 883.05 万元，占 64.35%；政府性基金预算财 政拨款 489.24 万元，占 35.56%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 2409.41 万元，其中：基本支出 0 万 元，占 0%；项目支出 2409.41 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 2440.02 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1255.41 万元，下降 33.97%。主要原因是示范区成立退役军人事务服务中心和社 保中心，相关业务从民政办移交至退役军人事务服务中心和 社保中心。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1893.06 万元，占 支出合计的 78.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出减少 615.31 万元，下降 24.53%。主要原因是示范区成 - 21 - 立退役军人事务服务中心和社保中心，相关业务从民政办移 交至退役军人事务服务中心和社保中心。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1893.06 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.50 万元，占 0.82%；社会保障和就业（类）支出 1591.56 万元，占 84.07%； 卫生健康（类）支出 271 万元，占 14.32%；其他（类）支出 15 万元，占 0.79%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 300.55 万元，支出决算为 1893.06 万元，完成年初预算的 629.87%。其中： 1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 8.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是本年追加支出。 2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.13 万元。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。 3．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其 他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 - 22 - 为 3.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本 年追加支出 4．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福 利（项）。年初预算为 28.56 万元，支出决算为 15.89 万元， 完成年初预算的 55.64%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是结转下年支出。 5．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福 利（项）。年初预算为 40.5 万元，支出决算为 139.10 万元， 完成年初预算的 343.46%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是本年追加支出。 6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行 政管理实务（项）。年初预算为 7.66 万元，支出决算为 46.66 万元，完成年初预算的 609.14%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是本年追加支出。 7．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾 人康复（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.42 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。 8．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾 人就业和扶贫（项）。年初预算为 49.73 万元，支出决算为 59.92 万元，完成年初预算的 120.49%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是本年追加支出。 9．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾 人生活和护理补贴（项）。年初预算为 31.24 万元，支出决 - 23 - 算为 132.78 万元，完成年初预算的 425.03%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。 10．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他 残疾人事业支出（项）。年初预算为 6.96 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 68.25%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是结转下年支出。 11．社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农 村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 662.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是本年追加支出。 12．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 90 万元， 支出决算为 370.10 万元，完成年初预算的 411.22%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。 13．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 35.90 万元，支出决算为 128.03 万元，完成年初预算的 359.20%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。 14．卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 271 万元。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。 - 24 - 15．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是本年追加支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元。其 中：人员经费 0.00 万元；公用经费 0.00 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支 出决算为 0.91 万元，完成预算的 91%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是对公务接 待费用支出进行严格控制，控制接待标准和陪餐人数，降低 接待费用，切实落实公务灶制度。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.91 万元， 完成预算的 91%，占 100%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。 - 25 - 2．公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 量。 3.公务接待费初预算为 1 万元，支出决算为 0.91 万元， 完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是对公务接待费用支出进行严格控制，控制接待标准和 陪餐人数，降低接待费用，切实落实公务灶制度。 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.91 万元。主要用于：上级业务 主管部门对我区民政、残联各项工作的实地调研、检查、督 导等。021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 109 人次（不 包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 516.35 万元。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是本年追加支出。其中： 1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为467.38万元。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是本年追加支出； - 26 - 2．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于 社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支 出决算为8.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是本年追加支出； 3．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于 残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元， 支出决算为40.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是本年追加支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情 况说明。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 14 万元，支出决算 为 9.66 万元，完成年初预算的 69%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是厉行节约，压缩机关运行成本。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 - 27 - 2021 年期末，南阳市城乡一体化示范区民政办公室共有 车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 2021 年，本单位共组织对残疾人就业培训 27.34 万元进 行了预算绩效自评。项目支出绩效情况较为理想，达到了项 目申请时设定的各项绩效目标。 - 28 - 第四部分：名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 29 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 30 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 31 -