2017年太和镇农业综合服务中心部门预算收支表.xls

表2 2017 年 部 门 收 支 预 算 总 表 预算单位名称：太和镇农业综合服务中心 收 项 单位：元 入 目 支 2017年预算 一、财政预算拨款 1,247,100 纳入预算管理的非税收入（不含基金 ） 政府性基金预算 项 2017年预算 按支出项目类别 合计 1,247,100 一、基本支出 公共财政预算 出 目 功能分类 公共财政支出 政府性基金支出 国有资本经营预算 1,001,844 1,001,844 工资福利支出 788,568 788,568 二、外交支出 商品和服务支出 66,000 66,000 三、国防支出 对个人和家庭补助 147,276 147,276 四、公共安全支出 国有资本经营预算 2017年预算 合计 公共财政支出 政府性基金支出 国有资本经营预算 一、一般公共服务支出 五、教育支出 二、项目支出 二、纳入专户管理的非税收入 245,256 245,256 工资福利支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 专户核拨的非税收入（不含基金） 商品和服务支出 专户核拨的政府性基金收入 对个人和家庭补助 八、社会保障与就业支出 245,256 245,256 三、事业收入（不含非税收入） 债务利息支出 十、医疗卫生与计划生育支 出 十一、节能环保支出 四、事业单位经营收入 其他资本性支出 十二、城乡社区支出 五、其他收入 其他支出 十三、农林水支出 对企事业单位的补贴 171,612 171,612 1,075,488 1,075,488 1,247,100 1,247,100 九、社会保险基金支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 三、事业单位经营支出 十六、商业服务业等支出 四、其他支出 本 年 收 入 合 计 1,247,100 十七、金融支出 本 年 支 出 合 计 1,247,100 1,247,100 十八、援助其他地区支出 六、上级补助收入 五、对附属单位补助支出 十九、国土海洋气象等支出 七、附属单位上缴收入 六、上缴上级支出 二十、住房保障支出 八、用事业基金弥补收支差额 七、结转下年 二十一、粮油物资储备支出 九、上年结余、结转 其中：预算结转 其中：预算结余 基金预算结余 二十二、预备费 基金预算结转 二十三、其他支出 非税预算结转 二十四、转移性支出 非税预算结余 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 收 入 总 计 1,247,100 支 出 总 计 1,247,100 1,247,100 支 ） 出 总 计（功能 表3 2017年部门收入预算总表 预算单位名称：太和镇农业综合服务中心 单位编码 单位名称 总计 ** ** ** 527004 太和镇农业综合服务中心 太和镇农业综合服务中心 财政预算拨款 纳入预算管理 政府性基 公共财政预算 的非税收入（ 金预算 不含基金） 1 2 3 国有资本经 营预算 4 纳入专户管理的非税收入 专户核拨的非税 专户核拨的政府 收入（不含基金 性基金收入 ） 5 6 单位：元 上年结余、结转 事业收入（不 含非税收入） 事业单位经营 收入 其他收入 7 8 9 用事业基 上级补助 附属单位 其中：预 基金预算 非税预算结 金弥补收 收入 上缴收入 算结余 结余 余 支差额 10 11 12 13 14 15 1,247,100.00 1,247,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,247,100.00 1,247,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 2017年部门支出预算总表 预算单位名称：太和镇农业综合服务中心 单位：元 科目编码 在职财政供给人数 单位编码（科目） 类 款 项 ** ** ** 定编 人数 合计 车辆数 在 岗 全 离岗 额 退养 供 给 临 聘 核 补 离退 休供 给人 数 5 6 7 ** 1 2 3 太和镇农业综合服务中心 11 10 10 4 0 0 3 公 务 用 车 8 0 实有数 合计 特种 用车 公 务 用 车 特种 用车 9 10 11 0 0 12 0 小计 公共财政预 算 13 14 15 16 国 有 资 本 经 营 预 17 算 其他资 金 2016年公 共财政预 算指标 2017年对 比2016年 增减数 18 19 20 21 1,247,100 1,247,100 928,468 318,632 788,568 788,568 788,568 829,468 -40,900 基本工资（公益一类） 269,760 269,760 269,760 260,568 9,192 统一津补贴（公益一类 351,600 351,600 351,600 452,388 -100,788 128,328 128,328 128,328 213 01 04 213 01 04 213 01 04 绩效工资 213 01 04 其他补助（公益一类） 210 11 02 基本医疗 38,880 38,880 商品和服务支出 66,000 213 政府 纳入预算管理 性基 的非税收入( 金预 不含基金) 算 1,247,100 工资福利支出 0 编制数 财政预算拨款 专户 核拨 的非 税收 入（ 不含 基金 ） ） 128,328 88,000 -88,000 38,880 28,512 10,368 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 对个人和家庭的补助支出 147,276 147,276 147,276 147,276 01 04 办公费 208 05 02 离退休费（公益一类） 43,344 43,344 43,344 43,344 208 05 02 生活补贴（公益一类） 103,932 103,932 103,932 103,932 一般性项目支出 213 01 04 213 01 04 208 05 02 245,256 245,256 245,256 33,000 212,256 对个人和家庭的补助支 30,000 30,000 30,000 33,000 -3,000 其他对个人和家庭的补 190,920 190,920 190,920 190,920 其他对个人和家庭的补 24,336 24,336 24,336 24,336 出 助支出 助支出 2017年对 比2016年 2016年政 增减数（ 府性基金 政府性基 金） 22 23 表5 2017 年 财 政 拨 款 收 支 总 表 预算单位名称：太和镇农业综合服务中心 收 单位：元 入 支 出 项 目 2017年预算 项 目 2017年预算 一、财政预算拨款 按支出项目类别 合计 1,247,100 一、基本支出 公共财政预算 1,247,100 纳入预算管理的非税收入（不含基金 ） 政府性基金预算 公共财政支出 政府性基金支出 纳入预算管理的非税 国有资本经营 收入（不含基金） 预算 2017年预算 功能分类 1,001,844 1,001,844 工资福利支出 788,568 788,568 二、外交支出 商品和服务支出 66,000 66,000 三、国防支出 对个人和家庭补助 147,276 147,276 四、公共安全支出 国有资本经营预算 合计 一、一般公共服务支出 公共财政支出 政府性基金支出 纳入预算管理的非 国有资本经营预 税收入（不含基金 算 ） 五、教育支出 二、项目支出 245,256 245,256 六、科学技术支出 245,256 七、文化体育与传媒支 出 八、社会保障与就业支 出 九、社会保险基金支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助 245,256 债务利息支出 十、医疗卫生与计划生 育支出 十一、节能环保支出 其他资本性支出 十二、城乡社区支出 其他支出 十三、农林水支出 对企事业单位的补贴 171,612 171,612 1,075,488 1,075,488 1,247,100 1,247,100 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等 支出 十六、商业服务业等支 出 十七、金融支出 本 年 收 入 合 计 1,247,100 本 年 支 出 合 计 1,247,100 1,247,100 十八、援助其他地区支 出 十九、国土海洋气象等 支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备 支出 二十二、预备费 二、上年结余、结转 其中：预算结余 二十三、其他支出 基金预算结余 二十四、转移性支出 非税预算结余 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 收 入 总 计 1,247,100 支 出 总 计 1,247,100 1,247,100 二十七、债务发行费用 支出 支 出 总 计（功 能） 表6 2017年一般公共预算支出表 预算单位名称：太和镇农业综合服务中心 单位：元 科目编码 基本支出 单位名称 类 款 项 ** ** ** 208 210 213 功能科目 ** 05 02 太和镇农业综合 服务中心 11 02 太和镇农业综合 服务中心 01 04 太和镇农业综合 服务中心 ** 总计 1 小计 工资福利支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭补助支出 小计 一般性项目支 出 2 3 4 5 6 7 事业单位离退休 171,612.00 147,276 事业单位医疗 38,880.00 38,880 38,880 1,036,608.00 815,688 749,688 事业运行（农业） 项目支出 147,276 66,000 24,336 24,336 220,920 220,920 债务利息支 其他资本性支 出 出 8 9 表7-1 2017年一般公共预算基本支出预算表（一） 预算单位名称：太和镇农业综合服务中心 其中：工资福利支出 单位编 码 单位名称 基本支出 总计 ** ** 1 527004 太和镇农业综合服务中 心 1,001,844 工资福利支出 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 2 3 4 5 269,760.00 351,600.00 788,568.00 其中：对个人和家庭的补助支出 其他社会保 其他工资福 个人和家庭补 绩效工资 障缴费 利支出 助支出小计 6 0.00 7 38,880.00 ######### 8 0.00 退休费 抚恤 金 生活补助 奖励 金 住房公积 金 9 10 11 12 13 14 147,276.00 43344.00 0.00 103,932 0.00 0.00 其他对 个人和 家庭的 补助支 15 出 0.00 表7-2 2017年一般公共预算基本支出预算表（二） 预算单位名称：太和镇农业综合服务中心 其中：商品和服务支出 单位编 码 ** 527004 单位名称 ** 太和镇农业综合服务中 心 商品和服务支 出小计 66,000.00 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 因公出国 （境） 会议费 2 3 4 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00 培训费 公务接待费 工会经费 10 0.00 0.00 11 13 0.00 0.00 公务用车运 其他交 行维护费 通费用 14 其他商品 和服务支 出 12 0.00 0 0.00 表8 2017年项目支出预算表 预算单位名称：太和镇农业综合服务中心 单位：元 预算科目 资金来源 财政预算拨款 单位名称 代码 名称 项目类 别 项目支出 项目名称 是否政府采购 说明 经济科目 合计 小计 ** ** ** ** ** ** ** ** 太和镇农业 综合服务中心 1 专户核 2016年预算 拨的非 拨款安排数 税收入 其他资金 （不含 基金） 国有 纳入预算管理 政府性 公共财政预 资本 的非税收入( 基金预 经营 算 不含基金) 算 预算 2 3 245,256 245,256 245,256 2080502 事业单位离退休 一般性 项目支 出 退休人员 住房改革补贴 其他对个人和家 否 住房改革 2 庭的补助支出 补贴 24,336 24,336 24,336 2130104 事业运行（农业） 一般性 项目支 出 住房改革补贴 在职住房 其他对个人和家 否 1 改革补贴 庭的补助支出 190,920 190,920 190,920 2130104 事业运行（农业） 一般性 项目支 出 收支脱钩补助 否 收支脱钩 对个人和家庭的 补助 补助支出 30,000 30,000 30,000 4 5 7 8 9 10 33,000 33,000 表10 2017年“三公”经费和会议费预算表 预算单位名称：太和镇农业综合服务中心 单位：元 “三公”经费 科目编码 因公出国（境）? ?位名称（科目） 类 ** 款 项 ** 太和镇农业综合服务中心 2016 组团批 人 年下 组团名称 准文件 数 达预 算数 1 2 3 4 会议费 公务用车购置费 2017 购置 年预 车型 算数 5 6 批准文 件 7 公务用车运行维护 2016 年下 2017年 达预 预算数 算数 8 9 定 编 车 辆 数 （ 台 ） 10 公务接待费 非 定 编 车 2016年下 2017年预 2016年 下达预 辆 达预算数 算数 算 数 （ 台 ） 11 12 13 14 此表空白 “三公” 会议名 2017年 经费增减 2016年下达预算数 2017年 称 预算数 变化原因 预算数 15 16 17 18 19