附件2：绩效评价报告 (1).xls

附件2 龙南 财政支出项目绩效评价报告 项目名称：果业发展资金（含果品营销经费、柑橘病虫害防控经费等） 项目单位（盖章） 龙南县果业局 评价年度 2016年度 主管部门（盖章） 龙南县果业局 项目主管部门负责人签名 评价类型 事前评价 事中评价□ 事后评价□ 评价方式：部门（单位）绩效自评□ 财政部门组织评价□ 评价机构：中介机构□ 部门（单位）评价组□ 财政评价组□ 201 年1 月22日 龙南县财政局（制） 项目绩效评价报告 关于2016年度果业发展资金（含果品营销经费、柑橘病虫害防控 经费等）项目的绩效评价报告 一、项目基本情况 1、项目立项：项目主要涉及果业的产业发展升级、 赣南脐橙的品牌提升、柑橘黄龙病防控等方面。通过柑橘 黄龙病防控到达保护保护柑橘这一主导农业产业的目标； 通过果业发展升级达到产业多元化、产业档次提升的目标 ；通过提升赣南脐橙品牌影响力达成品牌价值提高、果农 增收的目标。 2、项目执行：项目按计划时间完成，项目实施过程 中无计划调整，项目在实施过程中严格按照计划进度的时 间节点完成每一个子项目。项目总预算600万元，600万元 全面实施到位。项目实施过程中完全符合各项项目管理制 度。 二、项目绩效及评价结论 项目按计划时间完成，项目实施过程中无计划调整， 项目在实施过程中严格按照计划进度的时间节点完成每一 个子项目。项目总预算600万元，600万元全面实施到位。 项目实施过程中完全符合各项项目管理制度，评价结论为 优秀。 第1页 一、项 目 基 本 概 况 果业发展资金（含果品营 项目主管部 龙南县果业局 销经费、柑橘病虫害防控 门 经费等） 项目名称 地 址 龙南县金水大道中段 项目负责人 邮编 钟为群 项目起止时间 计划安排资金（万元） 351700 联系电话 0797-3517079 计划开始： 2016年1月 计划完成： 2016年12月 实际开始： 2016年1月 实际完成： 2016年12月 600 实际到位资金（万元） 600 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 市财政 市财政 县财政预算安排 600 县财政预算安排 其它 600 其它 实际支出（万元） 600 二、项目支出明细情况 支出内容（经济科目） 计划支出数（万元） 实际支出数（万元） 40 40 柑橘黄龙病防控 356.563 356.563 果业发展 203.437 203.437 600 600 果品营销 支出合计 三、项目概况（项目设立和实施情况） 项目主要涉及果业的产业发展升级、赣南脐橙的品牌提升、柑橘黄龙病防 控等方面。通过柑橘黄龙病防控到达保护保护柑橘这一主导农业产业的目标； 通过果业发展升级达到产业多元化、产业档次提升的目标；通过提升赣南脐橙 品牌影响力达成品牌价值提高、果农增收的目标。实施过程完全符合程序，符 合项目实施进度，达成项目设定目标。 第2页 四、项目绩效情况 基本指标 请根据实际情况自行具体 指标分值 考核得分 填列 项目立项规 完全符合 范性 绩效目标合 完全符合 项目 理性 5分 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要 5 求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、 专家论证、风险评估、集体决策等。 5分 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经 济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责 5 密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正 常的业绩水平。 5分 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体 的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以 5 体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对 应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金 量相匹配。 8分 资金到位率=（实际到位资金/计划投入 资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项 8 目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项 目期）内计划投入到具体项目的资金。 7分 到位及时率=（及时到位资金/应到位资 金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实 7 到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求 截至规定时点应落实到具体项目的资金 。 3分 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制 3 度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整 。 3分 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规 定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； 3 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等 资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信 息支撑等是否落实到位。 3分 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要 3 求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验 收等必需的控制措施或手段。 立项 绩效指标明 完全符合 确性 到位率达到90%，得8分； 到位率达到85%，得6分； 资金到位率 到位达到80%，得4分；未 达到80%的，不得分。 资金 落实 及时率达到90%，得7分； 及时率达到85%，得5分； 到位及时率 及时达到80%，得3分；未 达到80%的，不得分。 管理制度健 完全符合 全性 业务 制度执行有 完全符合 管理 效性 项目质量可 完全符合 控性 指标说明 第 3 页 管理制度健 完全符合 全性 财务 资金使用合 完全符合 管理 规性 财务监控有 完全符合 效性 实际完成率 完全符合 完成及时率 完全符合 3分 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管 3 理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务 会计制度的规定。 3分 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和 手续； 3 ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的 用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。 3分 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； 3 ②是否采取了相应的财务检查等必要的 监控措施或手段。 3分 实际完成率=（实际产出数/计划产出数 ）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目 期）内项目实际产出的产品或提供的服 3 务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一 定时期（本年度或项目期）内计划产出 的产品或提供的服务数量。 3分 完成及时率=[（计划完成时间-实际完 成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项 3 目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相 关规定完成该项目所需的时间。 3分 质量达标率=（质量达标产出数/实际产 出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或 项目期）内实际达到既定质量标准的产 3 品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩 效目标时依据计划标准、行业标准、历 史标准或其他标准而设定的绩效指标值 。 3分 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/ 计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、 保量完成既定工作目标实际所耗费的支 3 出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目 标计划安排的支出，一般以项目预算为 参考。 项目 产出 质量达标率 完全符合 成本节约率 完全符合 第 4 页 经济效益 完全符合 社会效益 完全符合 生态效益 完全符合 10分 此四项指标为设置项目支出绩效评价指 标时必须考虑的共性要素，可根据项目 实际并结合绩效目标设立情况有选择的 进行设置，并将其细化为相应的个性化 指标。 10 可持续影响 完全符合 项目服务对象或受益人满 意目标（目标达到91%以 上，得15分；71-90%间的 得12分；51-70%间的得10 分；目标在50%以下的， 不得分。 15分 15 社会公众或服务对象对项 目实施效果的满意程度。 社会公众或 （满意率过到91%以上的 服务对象满 ，得15分；满意率在7190%的，得12分；在51意度 70%的，得10分；满意率 不足50%的，不得分。） 15分 社会公众或服务对象是指因该项目实施 15 而受到影响的部门（单位）、群体或个 人。一般采取社会调查的方式。 项目 效益 效果指标 考核得分 100分 评价等次（95分以上为优秀、85-95分为良好、6085分为合格、60分以下为不合格） 100 优秀 将评价等级结果填上 五、评价人员 姓名 职称/职务 单位 廖敏 副局长 龙南县果业局 廖玉梅 办公室主任 龙南县果业局 利文勋 干部 龙南县果业局 签字 填报人（签字）： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 评价组组长（签字）： 中介机构负责人（签字并盖章）： 第 5 页