赣县区行政审批局2023年度部门预算表.xls

收支预算总表 填报单位:[116]赣州市赣县区人民政府行政审批局 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 预算数 1,220.43 1,220.43 1,220.43 1,220.43 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 预算数 1,070.32 74.22 25.73 50.17 本年支出合计 1,220.43 支出总计 1,220.43 结转下年 [116]赣州市赣县区人民政府行政审批局 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 合计 1,220.43 一般公共服务支出 1,070.32 1,070.32 2010301 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行 2010302 一般行政管理事务 397.60 2010306 政务公开审批 24.00 201 03 2010399 208 05 2080505 210 11 559.12 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 社会保障和就业支出 89.60 行政事业单位养老支出 74.22 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 卫生健康支出 74.22 74.22 25.73 行政事业单位医疗 25.73 2101101 行政单位医疗 21.29 2101199 其他行政事业单位医疗支 4.44 221 02 2210201 出 住房保障支出 50.17 住房改革支出 50.17 住房公积金 50.17 部门收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 1,220.43 1,220.43 1,070.32 1,070.32 1,070.32 1,070.32 559.12 559.12 397.60 397.60 24.00 24.00 89.60 89.60 74.22 74.22 74.22 74.22 74.22 74.22 25.73 25.73 25.73 25.73 21.29 21.29 4.44 4.44 50.17 50.17 50.17 50.17 50.17 50.17 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 部门支出总表 填报单位[116]赣州市赣县区人民政府行政审批局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 2010306 政务公开审批 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 部门支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,220.43 709.23 511.20 1,070.32 559.12 511.20 1,070.32 559.12 511.20 559.12 559.12 397.60 397.60 24.00 24.00 89.60 89.60 74.22 74.22 74.22 74.22 74.22 74.22 25.73 25.73 25.73 25.73 21.29 21.29 4.44 4.44 50.17 50.17 50.17 50.17 50.17 50.17 财政拨款收支总表 [116]赣州市赣县区人民政府行政审批局 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 二、上年结转 预算数 1,220.43 1,220.43 1,094.39 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 1,220.43 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 1,220.43 1,070.32 74.22 25.73 50.17 支出 一般公共预算支出 1,220.43 1,070.32 74.22 25.73 50.17 1,220.43 1,220.43 合计 二、结转下年 支出总计 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [116]赣州市赣县区人民政府行政审批局 支出功能分类科目 2023年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 201 03 合计 1,220.43 一般公共服务支出 1,070.32 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,070.32 2010301 行政运行 559.12 2010302 一般行政管理事务 397.60 2010306 政务公开审批 24.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 89.60 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 74.22 74.22 74.22 25.73 行政事业单位医疗 25.73 2101101 行政单位医疗 21.29 2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.44 221 住房保障支出 02 2210201 50.17 住房改革支出 50.17 住房公积金 50.17 支出表 单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 2 3 709.23 511.20 559.12 511.20 559.12 511.20 559.12 397.60 24.00 89.60 74.22 74.22 74.22 25.73 25.73 21.29 4.44 50.17 50.17 50.17 一般公共预算基本支出表 [116]赣州市赣县区人民政府行政审批局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30207 邮电费 30208 取暖费 30211 差旅费 30217 公务接待费 30228 工会经费 30229 福利费 30239 其他交通费用 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 709.23 653.16 653.16 653.16 208.53 208.53 30.77 30.77 130.92 130.92 128.50 128.50 74.22 74.22 21.29 21.29 4.44 4.44 50.17 50.17 4.32 4.32 56.08 56.08 56.08 10.00 10.00 2.00 2.00 6.00 6.00 1.30 1.30 6.00 6.00 2.99 2.99 10.00 10.00 3.24 3.24 14.55 14.55 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[116]赣州市赣县区人民政府行政审批局 116 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 ** ** 1 2 赣州市赣县区人民政府行政审批局 2.99 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 ”经费支出表 单位：万元 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 3 4 5 2.99 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[116]赣州市赣县区人民政府行政审批局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 部门名称 赣州市赣县区行政审批局 当年预算情况（万元） 收入预算合计 1220.43 其中：财政拨款 1,220.43 其他经费 支出预算合计 1220.43 其中：基本支出 年度总体目标 709.23 项目支出 511.20 按照推进“五型”政府建设和打造“四最”营商环境的总要求，着力提升政务服务 中心、公共资源交易中心和12345热线平台建设不断提升服务水平,厉行节约，加快 我区政务中心规范化、标准化、信息化建设，按照“审批程序最好、办事效率最高 、服务质量最好”的要求，把我区政务服务中心打造成为真正“一站式”服务平台 ，最大程度提高行政服务效能。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 进驻窗口 ≥100家 纳入办理事项 ≥1500项 政务服务好评率 100% 政务服务办件量 ≥20万件 产出指标 质量指标 产出指标 监聘人员工资发放及时性 100% 窗口服务工作按时完成率 ≥99% 成本指标 大厅公共设施维修费用节约率 ≥10% 效益指标 新增市场主体数量 社会效益指标 提升公共服务能力效率 ≥95% 生态效益指标 节约型机关考核评选 被授予"节约型机关"称号 可持续影响指标 营商环境政务服务考核排名 满意度指标 办事群众满意度 时效指标 ≥7500家 效益指标 满意度指标 前5名 ≥99.99% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 错时延时服务补助经费 116-赣州市赣县区行政审 批局 实施单位 年度资金总额 120 其中：财政拨款 120 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 根据《江西省人民政府办公厅关于进一步完善政务服务机制提升政务服务效能的通知》（赣府 厅字〔2018〕105 号）和《赣州市人民政府办公厅关于进一步提升政务服务水平的通知》（赣市府 办字〔2018〕152 号）文件精神,通过实行错时延时服务,在正常工作日中午提供错时服务，在双休 日和节假日针对高频事项安排人员提供延时服务，其他事项实行预约办理,推进我区“五型”政府建 设,提升政务服务能力和水平,努力打造政策最优、成本最低、服务最好、办事最快的营商环境,让企 业和群众办事更顺畅、舒心。 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 控制在预算批复范围内 错时延时服务次数 数量指标 预约应急服务时限 产出指标 质量指标 优化服务质量提高服务水平 时效指标 引导服务主动性 节约办事群众时间和成本 效益指标 社会效益指标 效益指标 社会效益指标 提高社会知晓率 满意度指标 服务对象满意度 办事企业和群众满意度 表 服务补助经费 赣州市赣县区行政审批 局 120 120 0 0 制提升政务服务效能的通知》（赣府 提升政务服务水平的通知》（赣市府 常工作日中午提供错时服务，在双休 行预约办理,推进我区“五型”政府建 服务最好、办事最快的营商环境,让企 指标值 全面控制 ≥20000次 提前一个工作日 全面优化和提升 及时 全面节约 ＝100% ≥98%