13.于都县长征源红军小学2021年部门预算.pdf

于都县长征源红军小学 2021 年部门预算 目 第一部分 录 于都县于都县长征源红军小学概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 于都县于都县长征源红军小学 2021 年部门 预算表 一、 《收支预算总表》 二、 《部门收入总表》 三、 《部门支出总表》 四、 《财政拨款收支总表》 五、 《一般公共预算支出表》 六、 《一般公共预算基本支出表》 七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、 《政府性基金预算支出表》 九、 《部门整体支出绩效目标表》 十、 《重点项目绩效目标表》 第三部分 于都县于都县长征源红军小学 2021 年部门 预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 1 第四部分 名词解释 第一部分 于都县长征源红军小学概况 一、部门主要职责 1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家 的教育方针、政策、法规。 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育 体制和办学体制改革。 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务 教育工作成果。 4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务 管理制度。 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校 品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作； 负责 做好社会治安综合治理及安全保卫工作。 二、机构设置及人员情况 2021 年于都县长征源红军小学共有预算单位___1_个， 包括： （详列各二级预算单位名称）。 编制人数小计___185_人,其中：行政编制人数___0_人, 参照公务员管理的事业编制人数_0__人,全部补助事业编制 2 人数___185_人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计 _185___ 人,其中 ： 在职 人数小 计_185_人 ,行政 在职人 数 ___0_人,参照公务员管理的事业单位在职人数_0___人,全 部补助事业在职人数__185_人。离休人数小计___0_人,退休 人数小计__0 人,退职人员__0__人,遗属人数_0_人。在校学 生__3397_人,其中：本科生人数__0__人，专科生人数__0__ 人（非学校单位删除）。 第二部分 于都县长征源红军小学 2021 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 于都县长征源红军小学 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 （一）收入预算情况 2021 年于都县长征源红军小学（办）收入预算总额为 2,017.08 万元，较上年增加 224.58 万元，其中：一般公共 预算拨款收入 1,902.02 万元，较上年预算安排增加 109.52 万 元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元，较上 年预算安排增加 0 万元；上年结转（结余）115.06 万元，较上 年预算安排增减少 115.06 万元。 3 （二）支出预算情况 2021 年于都县长征源红军小学支出预算总额为 2,017.08 万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 2,017.08 万元，较上年预 算安排增加 224.58 万元，包括工资福利支出 1,608.70 万元、 商品和服务支出 293.32 万元、对个人和家庭的补助 0 万元；项 目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1,902.02 万元， 较上年预算安排增加 109.52 万元，社会保障和就业支出 179.69 万元，较上年预算安排增加 3.71 万元；住房保障支 出 134.76 万元，较上年预算安排减少 4.51 万元； 。 按支出经济分类划分：工资福利支出 1,608.70 万元，较上 年预算安排增加 86.87 万元；商品和服务支出 293.32 万元，较 上年预算安排增加 22.65 万元；对个人和家庭的补助 0 万元， 较上年预算安排增加 0 万元. (三)财政拨款支出情况 2021 年于都县长征源红军小学财政拨款支出预算总额为 2,017.08 万元，较上年预算安排增加 224.58 万元，具体为： 一般公共服务支出 1,902.02 万元，较上年预算安排增加 109.52 万元； 按支出功能科目划分：一般公共服务支出__ 1,902.02_万 元, 其中：教育支出_1,587.57_万元,社会保障和就业支出 4 _179.69_万元,卫生健康支出__0__万元,住房保障支出 134.76 元。 按支出项目类别划分：基本支出_2,017.08__万元,较上 年 预 算 安 排 增 加 __224.58 _ 万 元 ; 其 中 ： 工 资 福 利 支 出 __1,608.70__万元,商品和服务支出___293.32_万元,对个人 和家庭的补助_0_万元,资本性支出___0_万元。项目支出 __0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;其中： 商品和服务支出___0_万元,对个人和家庭的补助___0_万元, 资本性支出__0__万元。 (四)政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 （五）国有资本经营情况 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 293.32 万元，比 2021 年预算增加（减少）22.65 万元，增长（下降） 8.4%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (七)政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额__0__万元,其中: 5 政府采购货物预算__0__万元, 政府采购工程预算__0__万 元, 政府采购服务预算__0__万元。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日, 部门共有车辆_0___辆,其中： 一般公务用车实有数__0__辆,执法执勤用车实有数__0__ 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 辆，安排购置单位 无 。 （九）项目情况说明（部门本级） 无项目支出 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年于都县长征源红军小学"三公"经费一般公共预 算安排 3.2 万元，其中： 因公出国___0_万元,比上年增（减）____0__万元，主 要原因是：__无____。 公务接待 3.2__万元,比上年增（减）____0.1_万元，主 要原因是：上年接待费在今年报账。 公务用车运行__0__万元,比上年增（减）___0___万元， 主要原因是：___无___。 公务用车购置__0__万元,比上年增（减）____0__万元， 主要原因是：__无____。 6 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。 7 二、支出科目 （一）、工资福利支出：反映财政统一发放的在职教职 工和编制外长期聘用人员的工资福利支出，包括基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资等 （二）、商品和服务支出：反映学校购买商品和服务的 支出（不包括用于购置固定资产的支出）包括：办公费、水 费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、工会经费、高温津贴、取暖补贴、其他商品和服务支 出 （三）、对个人和家庭的补助支出：反映学校用于对个 人和家庭的补助支出，包括、离休费、退休费、退职费、抚 恤金、生活补助、医疗费、助学金费用、奖励金、对其他和 个人家庭的补助。 （四）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政 府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等， 也在 （五）本科目中反映。机关事业单位基本养老保险缴费 支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基 本养老保险费支出。 （六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 8 三、部门涉及的专业名词 由部门结合实际填写。 9