2016年预算公开表.xls

表1 收支总体情况表 单位名称：清远市清新区残疾人联合会 收 项 目 一、财政拨款 单位：万元 入 支 2016年预算 项 目 出 2016年预算 170.36 一、基本支出 126.70 二、财政专户拨款 二、项目支出 43.66 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 170.36 本年支出合计 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 170.36 支出总计 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 170.36 表2 收入总体情况表 单位名称：清远市清新区残疾人联合会 项 目 一、预算拨款 单位：万元 2016年预算 170.36 一般公共预算拨款 170.36 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本 年 收 入 合 计 170.36 计 170.36 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 表3 支出总体情况表 单位名称：清远市清新区残疾人联合会 项 目 一、基本支出 单位：万元 2016年预算 126.70 工资福利支出 88.60 一般商品和服务支出 15.30 对个人和家庭的补助 22.80 其他资本性支出等 二、项目支出 43.66 日常运转类项目 43.66 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本 年 支 出 合 计 170.60 计 170.36 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支 出 总 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：清远市清新区残疾人联合会 收 项 目 一、一般公共预算 单位：万元 入 支 2016年预算 项 目 170.36 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 170.36 本年支出合计 出 2016年预算 170.36 170.36 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：清远市清新区残疾人联合会 功能科目名称 合 计 [201]一般公共服务支出 单位：万元 一般公共预算支出 小计 其中：基本支出 126.70 项目支出 43.66 5.03 [20104]发展与改革事务 [2010499]其他发展与改革事务支出 [20111]纪检监察事务 [2011105]派驻派出机构 [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 [2013101]行政运行 [2013102]一般行政管理事务 [2013103]机关服务 5.03 [2013105]专项业务 [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 [204]公共安全支出 [20409]国家保密 [2040905]保密管理 [2040999]其他国家保密支出 [205]教育支出 [20502]普通教育 [2050201]学前教育 [208]社会保障和就业支出 121.67 [20805]行政事业单位离退休 [2080501]归口管理的行政单位离退休 5.08 [2080502]事业单位离退休 1.45 [2080599]其他行政事业单位离退休支出 43.66 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：清远市清新区残疾人联合会 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 [501]机关工资福利支出 计 2016年预算 170.36 [301]工资福利支出 83.00 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 26.14 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 51.83 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 2.33 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 2.70 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 36.30 [50201]办公经费 [30201]办公费 2.80 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 [50201]办公经费 [30206]电费 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50201]办公经费 [30228]工会经费 [50201]办公经费 [30229]福利费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30216]培训费 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [503]机关资本性支出（一） [50306]设备购置 4.00 8.50 21.00 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 8.50 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 2016年预算 8.50 42.56 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 [50905]离退休费 [30301]离休费 [50905]离退休费 [30302]退休费 6.53 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 25.86 10.17 表7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：清远市清新区残疾人联合会 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 [501]机关工资福利支出 计 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [302]商品和服务支出 [50201]办公经费 [30201]办公费 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 [50201]办公经费 [30206]电费 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30216]培训费 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [503]机关资本性支出（一） 43.66 [301]工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 2016年预算 21.00 21.00 [310]资本性支出 [50301]房屋建筑物购建 [31001]房屋建筑物购建 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置更新 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 22.66 22.66 表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：清远市清新区残疾人联合会 项 目 单位：万元 2016年预算 行政经费 114.20 “三公”经费 12.50 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 8.50 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 8.50 （三）公务接待费支出 4.00 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出 ，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费 、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出 。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办 公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维 护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（ 境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接 待（外宾接待）费用。 表9 **年政府性基金预算支出情况表 单位名称：清远市清新区残疾人联合会 功能科目名称 单位：万元 政府性基金预算支出 小计 其中：基本支出 0.00 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 项目支出 表10 2016年部门预算基本支出预算表 单位名称：清远市清新区残疾人联合会 金额：万元 财政拨款 支出项目类别（资金使用单位） 总计 ** 1 合计 126.70 合计 一般公共预算 2 3 126.70 126.70 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 财政专户拨 款 其他资金 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 表11 2016年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：清远市清新区残疾人联合会 金额：万元 财政拨款 支出项目类别（资金使用单位 ） 总计 ** 合计 财政专户拨 款 其他资金 绩效目标 5 6 7 8 0.00 0.00 0.00 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 合计 一般公共预算 1 2 3 4 43.66 43.66 43.66 0.00