安远县林业局2021年部门预算公开表.xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:621001安远县林业局 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 单位：万元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 出 预算数 1,085.42 社会保障和就业支出 1,085.42 卫生健康支出 预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.70 76.21 1,864.01 75.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 农林水支出 住房保障支出 1,031.02 收支预算总表 填报单位:621001安远县林业局 收 项目 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：万元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 2,116.44 出 预算数 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 2,116.44 支出总计 2,116.44 结转下年 2,116.44 部门收入总表 填报单位:621001安远县林业局 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 合计 小计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 2,116.44 1,085.42 1,085.42 100.70 100.70 100.70 行政事业单位养老支出 100.70 100.70 100.70 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 100.70 100.70 100.70 卫生健康支出 76.21 63.21 63.21 13.00 行政事业单位医疗 76.21 63.21 63.21 13.00 行政单位医疗 76.21 63.21 63.21 13.00 1,864.01 845.99 845.99 1,018.02 林业和草原 1,864.01 845.99 845.99 1,018.02 2130201 行政运行 1,778.61 760.59 760.59 1,018.02 2130299 其他林业和草原支出 85.40 85.40 85.40 75.52 75.52 75.52 住房改革支出 75.52 75.52 75.52 住房公积金 75.52 75.52 75.52 208 社会保障和就业支出 05 2080505 210 11 2101101 213 农林水支出 02 221 住房保障支出 02 2210201 1,031.02 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门支出总表 填报单位:621001安远县林业局 单位：万元 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 2,116.44 2,031.04 100.70 100.70 100.70 100.70 100.70 100.70 76.21 76.21 行政事业单位医疗 76.21 76.21 行政单位医疗 76.21 76.21 1,864.01 1,778.61 85.40 林业和草原 1,864.01 1,778.61 85.40 2130201 行政运行 1,778.61 1,778.61 2130299 其他林业和草原支出 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 2101101 213 农林水支出 02 221 住房保障支出 02 2210201 85.40 85.40 85.40 75.52 75.52 住房改革支出 75.52 75.52 住房公积金 75.52 75.52 财政拨款收支总表 填报单位:621001安远县林业局 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 单位：万元 支出 合计 1,085.42 100.70 63.21 845.99 75.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 1,085.42 100.70 63.21 845.99 75.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 预算数 项目(按支出功能科目类级) 1,085.42 一、本年支出 1,085.42 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 住房保障支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政拨款收支总表 填报单位:621001安远县林业局 收 入 项目 单位：万元 预算数 二、上年结转 项目(按支出功能科目类级) 支出 合计 0 0.00 一般公共预算支出 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 1,085.42 1,085.42 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 1,085.42 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:621001安远县林业局 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 1,085.42 1,000.02 100.70 100.70 100.70 100.70 100.70 100.70 63.21 63.21 行政事业单位医疗 63.21 63.21 行政单位医疗 63.21 63.21 845.99 760.59 85.40 林业和草原 845.99 760.59 85.40 2130201 行政运行 760.59 760.59 2130299 其他林业和草原支出 85.40 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 2101101 213 农林水支出 02 221 住房保障支出 02 2210201 85.40 85.40 75.52 75.52 住房改革支出 75.52 75.52 住房公积金 75.52 75.52 一般公共预算支出表 填报单位:621001安远县林业局 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 一般公共预算基本支出表 填报单位:621001安远县林业局 单位：万元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 工资福利支出 1,000.02 920.10 910.37 910.37 3010101 【3010101】职务（岗位）工资 218.68 218.68 3010102 【3010102】级别（技术等级）工资 130.40 130.40 3010103 【3010103】薪级工资 24.74 24.74 3010201 【3010201】津补贴（财政负担） 191.52 191.52 3010299 【3010299】其他津贴 3.60 3.60 30103 【30103】奖金 24.62 24.62 3010701 【3010701】绩效工资（财政负担） 64.00 64.00 30108 【30108】机关事业单位基本养老保 险缴费 100.70 100.70 30110 【30110】职工基本医疗保险缴费 58.80 58.80 3011299 【3011299】其他其他社会保障缴费 4.41 4.41 30113 【30113】住房公积金 75.52 75.52 3019907 【3019907】乡镇工作补贴 13.38 13.38 商品和服务支出 79.92 79.92 79.92 30239 【30239】其他交通费用 4.92 4.92 30299 【30299】其他商品和服务支出 75.00 75.00 30305 对个人和家庭的补助 9.73 9.73 【30305】生活补助 9.73 9.73 一般公共预算基本支出表 填报单位:621001安远县林业局 单位：万元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 '三公'经费支出表 填报单位:621001安远县林业局 621 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 林业局 72.10 47.60 24.50 72.10 47.60 24.50 政府性基金预算支出表 填报单位:621001安远县林业局 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 2,116.44 社会保障和就业支出 100.70 卫生健康支出 76.21 农林水支出 住房保障支出 1,864.01 75.52 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 1,085.42 1,085.42 社会保障和就业支出 100.70 100.70 卫生健康支出 63.21 63.21 农林水支出 845.99 845.99 住房保障支出 75.52 75.52 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 部门整体支出绩效目标申报表 （2021年度） 部门名称 安远县林业局 预算金额（万元） 任务名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 年 度 绩 效 指 标 抓好营林工作，巩固绿化成果 坚持依法行政，加强林政资源 保护管理 继续推进林业产业惠民工程 加强湿地保护，推进东江源森 林公园建设，开展林业科技推 进林业党建工作，稳抓精准扶 广 贫工作。 主要内容 总额 658 扎实推进造林绿化工作，切实提升森林资源质 量，全面完成林业工程项目建设，圆满完成省 698.16 强化森林资源保护管理工作，筹备、完成二类 市下达的工作任务。 资源调查，抓好国家重点生态公益林保护和天 422.72 继续推进油茶、林下种养等产业扶贫工作，推 然林保护管理工作，稳步提升林地保护管理能 进林权配套改革申报林业贴息普惠群众，继续 126.97 加强湿地保护，加大湿地修复力度，完善东江 力，开展林业有害生物防治工作，加大森林防 争取设立公益性生态护林员岗位。 源森林公园基础设施建设项目，严抓种苗工程 210.59 进一步落实党建工作责任，狠抓党建基础工作 火工作力度。 ，加强林业科技推广。 ，推进“两学一做”学习教育，强化党风廉政 金额合计 2116.44 建设；稳扎稳打做好精准扶贫部门帮扶和挂点 建设生态文明，做好治山理水、显山露水文章，着力提升森林质量，全面建设好青山绿水，大力做好林区生态保护 帮扶工作。 、生态修复工作，发展造林、森林抚育、林下经济，实施低产低效林改造、退耕还林、乡村风景林建设，加强林政 资源管理，严控森林火灾、森林病虫害，不断提高森林资源质量，改善人居生态环境，切实提高林农收入。 一级指标 二级指标 三级指标 人工造林面积（万亩） 封山育林面积（万亩） 退化林修复面积（万亩） 森林抚育面积（万亩） 数量指标 退耕还林面积（万亩） 生态公益林面积（万亩） 天然林保护面积（万亩） 林业有害生物防治面积（万亩） 造林面积合格率（%） 退化林修复面积合格率（%） 森林抚育质量合格率（%） 质量指标 退耕还林面积验收合格率（%） 林业有害生物防治完成率（%） 产出指标 造林当期任务完成率（%） 封山育林当期任务完成率（%） 退化林修复当期任务完成率（%） 森林抚育当期任务完成率（%） 时效指标 退耕还林验收当期任务完成率（%） 森林生态效益当期任务完成率（%） 天保管护当期任务完成率（%） 林业有害生物防治当期任务完成率（%） 造林补助标准（元/亩） 森林抚育补助标准（元/亩） 成本指标 退耕还林补助标准（元/亩） 公益林补助标准（元/亩） 天然林保护补助标准（元/亩） 促进林农增收（增幅%） 经济效益 指标 林业有害生物防治挽回经济损失预期完成率（%） 天保工程提供管护岗位预期完成率（%） 国家级公益林提供管护岗位预期完成率（%） 社会效益 造林带动就业人数预期完成率（%） 指标 森林抚育带动就业人数预期完成率（%） 退化林修复带动就业人数预期完成率（%） 天保管护生态环境改善情况 国家级公益林区生态环境改善情况 生态效益 指标 增加造林绿化面积预期完成率（%） 效益指标 通过森林抚育促进林分结构改善程度 天然林保护工程对维护林区中长期稳定的作用程度 天然林保护工程对保障经济长期可持续发展的作用程度 国家级公益林维护林区稳定 国家级公益林保障经济可持续发展 可持续影响 指标 使用良种对中长期材林生长量提高的作用明显程度 可持续影响 指标 满意度 指标 单位负责人： 服务对象 满意度指标 使用良种苗木对中长期经济林产量提高的作用明显程度 造林推进林业可持续发展 森林抚育对构建稳定森林生态系统的作用程度 天然林保护工程管护员满意度（%） 国家级公益林管护员满意度（%） 造林补贴政策宣传满意度（%） 造林技术服务满意度（%） 林业有害生物防治辖区民众满意度（%） 其他受益群众满意度（%） 审核人： 填表人： 预算金额（万元） 其他资 金 365 293 408.03 290.1 236.72 186 65 61.97 112.52 98.07 1187.27 929.2 山绿水，大力做好林区生态保护 林、乡村风景林建设，加强林政 境，切实提高林农收入。 指标值 1.6 5.5 3.46 13.9 1.4013 90.17 43.78 6.7 ≥85% ≥85% ≥85% ≥85% ≥90 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% 400 100 125 21 21 ≥3% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% 优 优 ≥90% 优 优 优 优 优 优 财政拨款 优 优 优 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% 项目绩效目标申报表 申报单位： 项目名称 项目主管部门 资金 情况 （万元） 总 体 目 标 安远县林业局 项目金额 其中：财政拨款 其他资金 商品林保险 实施期 2021年1月20日 35.4 35.4 年度目标 1.农业保险保费补贴投保亩数1819706.35亩 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 2.农业保险保费补贴投保率达到91.22% 3.农业保险保费补贴完成时间2021年3月 数量指标 指标1：投保亩数 1819706.35亩 指标2： 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度 指标 91.22% 指标2： 产出指标 年 度 绩 效 指 标 指标1：投保率 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 说明：一个项目一张绩效表格 指标1：完成时间 指标2： 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： 指标1：投保率 指标2： 指标1： 指标2： 指标1：投保林农 指标2： 2021年3月 >90% >90% 项目绩效目标申报表 申报单位： 项目名称 项目主管部门 资金 情况 （万元） 总 体 目 标 县级松材线虫病防治经费 安远县林业局 实施期 项目金额 50 其中：财政拨款 50 其他资金 2021年1月20日 年度目标 年初：对全县枯病死松木进行除治清理 全年:完成了当年全县枯病死松 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 木的除治清理工作 指标1：清理枯 病死松木数量（ 数量指标 株） 2500 指标2： 产出指标 指标1：除治合 质量指标 格率 指标2： 指标1：完成时 时效指标 间 指标2： 指标1： 成本指标 指标2： 经济效益 指标1： 指标 指标2： 年 度 绩 效 指 标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度 满意度指 指标 说明：一个项目一张绩效表格 标 ≥90% 2021年底前 指标1：带动就 业（人） 50 指标2：挽回经 济损失（万元） 500 指标1：有害生 物无公害防治率 指标1： 指标2： 指标1：林业有 害生物防治辖群 众满意度 >90% >90% ≥90%