2018年部门预算.xls

单位基本情况 表1 单位代码 055702 单位名称 单位情况 内容 编办定编文号 205002 单位职能 一、贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策、法规、协助区政府研究、制订 全区残疾人事业发展规划和措施，并组织实施，管理和发展残疾人事业。 二、密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人 合法权益，全心全意为残疾人服务。 三、团结、教育残疾人遵纪守法律、积极履行义务，发扬自尊、自信、自强 、自立和乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。 四、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系 ，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 五、组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利 、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。 六、指导、管理区直各类残疾人社团组织，督促、检查各乡镇残联工作，开 展地区间残疾人工作的交流与合作。 七、承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。 八、承办区委区政府及上级残联的其他事项。 机构设置 办公室，群工康复部 单位地址 清远市清新区太和镇肓才路十二号 经办人姓名 朱燕媚 联系电话 0763-5831289 清远市清新区残疾人联合会 人员情况录入表 表2 项目 编制数 实有人数 财政拨款人数 行政政法(含执法专项、纪检派驻机构编制) 0 0 0 参公事业编制 4 4 4 公益一类 5 5 5 公益二类 0 0 0 未分类 0 0 0 自筹 0 0 0 原机关后勤服务人员 0 0 0 离退休人员 5 5 5 小计 14 14 14 聘员 专业技术类聘员 小计 113,797 年薪（人/年） 113,797 定编数 1 实际聘用人数 1 行政辅助类聘员 948,788 237,197 8 8 后勤服务类聘员 0 0 0 0 表3 2018 年 收 支 预 算 总 表 清远市清新区残疾人联合会 收 入 项目 一、财政预算拨款 公共财政预算 单位:元 支 2018年预算 按支出类别项目 2018年预算 纳入预算 公共财政支出 管理的非税 收入（不含 基金） 1,644,916 0 合计 1,783,227 一、基本支出 1,644,916 1,783,227 工资福利支出 1,271,684 1,271,684 政府性基金 预算支出 出 项 国有资本 经营预算 目 功能分类 2018年预算 纳入预算管 公共财政支 理的非税收入 出 （不含基金） 合计 政府性基 国有资本 金预算支 经营预算 出 支出 0 0 一、一般公共服务支出 0 - - - - 0 0 0 二、外交支出 0 - - - - 纳入预算管理的非 税收入（不含基金） 政府性基金预算 0 商品和服务支出 179,800 179,800 0 0 0 三、国防支出 0 - - - - 0 对个人和家庭补助 193,432 193,432 0 0 0 四、公共安全支出 0 - - - - 国有资本经营预算 0 五、教育支出 0 - - - - 二、项目支出 二、纳入专户管理的 非税收入 专户核拨的非税收 入（不含基金） 专户核拨的政府性 基金收入 0 138,311 138,311 0 0 0 六、科学技术支出 0 - - - - 106,692 106,692 0 0 0 七、文化体育与传媒支出 0 - - - - 0 0 0 0 0 八、社会保障与就业支出 1,447,827 1,447,827 0 0 0 对个人和家庭补助 31,619 31,619 0 0 0 九、社会保险基金支出 0 - - - - 对企事业单位的补 0 0 0 0 38,988 38,988 0 0 0 债务利息支出 0 0 0 0 0 十、医疗卫生与计划生育 支出 0 十一、节能环保支出 0 - - - - 其他资本性支出 0 0 0 0 0 十二、城乡社区支出 0 - - - - 债务还本支出 0 0 0 0 0 十三、农林水支出 0 - - - - 基本建设支出 0 0 0 0 0 十四、交通运输支出 0 - - - - 其他支出 0 0 0 0 十五、资源勘探信息等支 出 十六、商业服务业等支出 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 工资福利支出 商品和服务支出 贴 三、事业收入（不含 非税收入） 四、事业单位经营收 入 五、其他收入 三、事业单位经营支出 0 0 四、其他支出 本 年 收 入 合 计 六、上级补助收入 1,783,227 七、附属单位上缴收 入 八、用事业基金弥补 收支差额 九、上年结余、结转 余 本 年 支 出 合 计 十七、金融支出 0 十八、援助其他地区支出 0 - - - - 五、对附属单位补助支 出 六、上缴上级支出 1,783,227 1,783,227 0 0 十九、国土海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 0 - - - - 296,412 296,412 0 0 0 七、结转下年 二十一、粮油物资储备支 出 二十二、预备费 0 - - - - 0 - - - - 其中：预算结转 其中：预算结余 基金预算结转 二十三、其他支出 0 - - - - 基金预算结 非税预算结转 二十四、转移性支出 0 - - - - 二十五、债务还本支出 0 - - - - 二十六、债务付息支出 0 - - - - 二十七、债务发行费用支 出 0 支出总计(功能) 0 - - - - 1,783,227 1,783,227 0 0 0 非税预算结 余 收入总计 1,783,227 支出总计 1,783,227 1,783,227 0 0 表4 2018年部门支出预算总表 清远市清新区残疾人联合会 单位：元 科目编码 预算单 位编码 在职财政供给人数 预算单位名称 科目名称 类 款 项 055701 清远市清新区残 疾人联合会本级 055701 清远市清新区残 疾人联合会本级 055701 清远市清新区残 208 疾人联合会本级 11 01 055701 清远市清新区残 208 疾人联合会本级 11 055701 清远市清新区残 208 疾人联合会本级 055701 经济科 经济科目名 定编 目代码 称 人数 合计 车辆数 在岗全 差补 临聘 额供给 定补 人员 离退休 供给人 数 编制数 实有数 财政预算拨款 纳入预 政府性 国有资 公共财政 算管理 的非税 基金预 本经营 预算 算 预算 收入( 合计 小计 不含基 金) 0 0 0 总计 9 14 9 0 0 5 2 2 1,783,227 1,783,227 1,783,227 合计 4 8 4 0 0 4 1 1 991,433 991,433 991,433 0 0 0 301 工资福利支 出 0 0 0 0 0 0 0 0 670,084 670,084 670,084 0 0 0 行政运行 30101 基本工资 0 0 0 0 0 0 0 0 145,008 145,008 145,008 0 0 0 01 行政运行 30102 津贴补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 246,128 246,128 246,128 0 0 0 11 01 行政运行 30103 奖金 0 0 0 0 0 0 0 0 29,924 29,924 29,924 0 0 0 清远市清新区残 208 疾人联合会本级 05 05 机关事业单 30108 位基本养老 保险缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 76,944 76,944 76,944 0 0 0 055701 清远市清新区残 210 疾人联合会本级 11 01 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 行政单位医 疗 其他社会保 障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 17,328 17,328 17,328 0 0 0 055701 清远市清新区残 221 疾人联合会本级 02 01 住房公积金 30113 住房公积金 0 0 0 0 0 0 0 0 33,600 33,600 33,600 0 0 0 055701 清远市清新区残 221 疾人联合会本级 02 03 购房补贴 30199 其他工资福 利支出 0 0 0 0 0 0 0 0 121,152 121,152 121,152 0 0 0 055701 清远市清新区残 疾人联合会本级 302 商品和服务 支出 0 0 0 0 0 0 0 0 114,800 114,800 114,800 0 0 0 055701 清远市清新区残 208 疾人联合会本级 11 01 行政运行 30201 办公费 0 0 0 0 0 0 0 0 4,100 4,100 4,100 0 0 0 055701 清远市清新区残 208 疾人联合会本级 11 01 行政运行 30202 印刷费 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 2,500 2,500 0 0 0 055701 清远市清新区残 208 疾人联合会本级 11 01 行政运行 30204 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 055701 清远市清新区残 208 疾人联合会本级 11 01 行政运行 30205 水费 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 2,000 2,000 0 0 0 055701 清远市清新区残 208 疾人联合会本级 11 01 行政运行 30206 电费 0 0 0 0 0 0 0 0 5,600 5,600 5,600 0 0 0 055701 清远市清新区残 208 疾人联合会本级 11 01 行政运行 30207 邮电费 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500 3,500 3,500 0 0 0 055701 清远市清新区残 208 疾人联合会本级 11 01 行政运行 30211 差旅费 0 0 0 0 0 0 0 0 2,300 2,300 2,300 0 0 0 055701 清远市清新区残 208 疾人联合会本级 11 01 行政运行 30215 会议费 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 10,000 10,000 0 0 0 055701 清远市清新区残 208 疾人联合会本级 11 01 行政运行 30217 公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 10,000 10,000 0 0 0 055701 清远市清新区残 208 疾人联合会本级 11 01 行政运行 30231 公务用车运 行维护费 0 0 0 0 0 0 0 0 55,000 55,000 55,000 0 0 0 30112 专户核 拨的非 税收入 （不含 基金） 其他 资金 2017年 公共财 政预算 指标 2018 年对 比 2017 年增 减数 2017 年政 府性 基金 2018年 对比 2017年 增减数 （政府 性基金 ） 表4 2018年部门支出预算总表 清远市清新区残疾人联合会 单位：元 科目编码 在职财政供给人数 预算单 位编码 预算单位名称 类 款 项 055701 清远市清新区残 208 疾人联合会本级 11 01 055701 清远市清新区残 疾人联合会本级 055701 清远市清新区残 208 疾人联合会本级 05 01 055701 清远市清新区残 208 疾人联合会本级 08 055701 清远市清新区残 208 疾人联合会本级 11 055701 清远市清新区残 疾人联合会本级 055701 清远市清新区残 疾人联合会本级 055701 清远市清新区残 208 疾人联合会本级 055701 清远市清新区残 疾人联合会本级 055701 清远市清新区残 208 疾人联合会本级 055702 清远市清新区残 疾人服务所 055702 清远市清新区残 疾人服务所 055702 清远市清新区残 208 疾人服务所 11 03 055702 清远市清新区残 208 疾人服务所 11 03 055702 清远市清新区残 208 疾人服务所 05 05 055702 清远市清新区残 210 疾人服务所 11 02 055702 清远市清新区残 221 疾人服务所 02 055702 清远市清新区残 221 疾人服务所 02 055702 清远市清新区残 疾人服务所 055702 清远市清新区残 208 疾人服务所 11 04 055702 清远市清新区残 208 疾人服务所 11 04 科目名称 11 05 经济科 经济科目名 定编 目代码 称 人数 合计 车辆数 在岗全 差补 临聘 额供给 定补 人员 离退休 供给人 数 编制数 实有数 财政预算拨款 小计 纳入预 政府性 国有资 公共财政 算管理 的非税 基金预 本经营 预算 算 预算 收入( 合计 30239 其他交通费 用 0 0 0 0 0 0 0 0 19,800 19,800 19,800 不含基 金)0 0 0 303 对个人和家 庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 118,404 118,404 118,404 0 0 0 归口管理的 行政单位离 退休 30302 退休费 0 0 0 0 0 0 0 0 70,448 70,448 70,448 0 0 0 01 死亡抚恤 30305 生活补助 0 0 0 0 0 0 0 0 1,956 1,956 1,956 0 0 0 01 行政运行 0 0 0 0 0 0 0 0 46,000 46,000 46,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,145 88,145 88,145 0 0 0 01 01 行政运行 行政运行 归口管理的 行政单位离 退休 其他对个人 30399 和家庭的补 助支出 一般性项目 支出 301 工资福利支 出 0 0 0 0 0 0 0 0 61,933 61,933 61,933 0 0 0 30199 其他工资福 利支出 0 0 0 0 0 0 0 0 61,933 61,933 61,933 0 0 0 303 对个人和家 庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 26,212 26,212 26,212 0 0 0 其他对个人 30399 和家庭的补 助支出 0 0 0 0 0 0 0 0 26,212 26,212 26,212 0 0 0 5 6 5 0 0 1 1 1 791,794 791,794 791,794 0 0 0 合计 301 工资福利支 出 0 0 0 0 0 0 0 0 601,600 601,600 601,600 0 0 0 机关服务 30101 基本工资 0 0 0 0 0 0 0 0 152,100 152,100 152,100 0 0 0 机关服务 30102 津贴补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 220,000 220,000 220,000 0 0 0 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 事业单位医 出 疗 机关事业单 30108 位基本养老 保险缴费 其他社会保 30112 障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 66,180 66,180 66,180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,660 21,660 21,660 0 0 0 01 住房公积金 30113 住房公积金 0 0 0 0 0 0 0 0 42,000 42,000 42,000 0 0 0 03 购房补贴 30199 其他工资福 利支出 0 0 0 0 0 0 0 0 99,660 99,660 99,660 0 0 0 302 商品和服务 支出 0 0 0 0 0 0 0 0 65,000 65,000 65,000 0 0 0 残疾人康复 30201 办公费 0 0 0 0 0 0 0 0 3,700 3,700 3,700 0 0 0 残疾人康复 30202 印刷费 0 0 0 0 0 0 0 0 2,800 2,800 2,800 0 0 0 专户核 拨的非 税收入 （不含 基金） 其他 资金 2017年 公共财 政预算 指标 2018 年对 比 2017 年增 减数 2017 年政 府性 基金 2018年 对比 2017年 增减数 （政府 性基金 ） 表4 2018年部门支出预算总表 清远市清新区残疾人联合会 单位：元 科目编码 在职财政供给人数 离退休 供给人 数 编制数 实有数 财政预算拨款 纳入预 政府性 国有资 公共财政 算管理 的非税 基金预 本经营 预算 算 预算 收入( 预算单 位编码 预算单位名称 类 款 项 055702 清远市清新区残 208 疾人服务所 11 04 残疾人康复 30204 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不含基 金)0 0 0 055702 清远市清新区残 208 疾人服务所 11 04 残疾人康复 30205 水费 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200 1,200 1,200 0 0 0 055702 清远市清新区残 208 疾人服务所 11 04 残疾人康复 30206 电费 0 0 0 0 0 0 0 0 3,700 3,700 3,700 0 0 0 055702 清远市清新区残 208 疾人服务所 11 04 残疾人康复 30207 邮电费 0 0 0 0 0 0 0 0 3,600 3,600 3,600 0 0 0 055702 清远市清新区残 208 疾人服务所 11 04 残疾人康复 30215 会议费 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 10,000 10,000 0 0 0 055702 清远市清新区残 208 疾人服务所 11 04 残疾人康复 30217 公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 10,000 10,000 0 0 0 055702 清远市清新区残 208 疾人服务所 11 04 残疾人康复 30231 公务用车运 行维护费 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 30,000 30,000 0 0 0 055702 清远市清新区残 疾人服务所 303 对个人和家 庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 75,028 75,028 75,028 0 0 0 055702 清远市清新区残 208 疾人服务所 05 02 事业单位离 退休 30302 退休费 0 0 0 0 0 0 0 0 17,528 17,528 17,528 0 0 0 055702 清远市清新区残 208 疾人服务所 11 03 机关服务 0 0 0 0 0 0 0 0 57,500 57,500 57,500 0 0 0 055702 清远市清新区残 疾人服务所 0 0 0 0 0 0 0 0 50,166 50,166 50,166 0 0 0 055702 清远市清新区残 疾人服务所 055702 清远市清新区残 208 疾人服务所 055702 清远市清新区残 疾人服务所 055702 清远市清新区残 208 疾人服务所 科目名称 11 05 03 02 机关服务 事业单位离 退休 经济科 经济科目名 定编 目代码 称 人数 车辆数 其他对个人 30399 和家庭的补 助支出 一般性项目 支出 合计 在岗全 差补 临聘 额供给 定补 人员 合计 小计 301 工资福利支 出 0 0 0 0 0 0 0 0 44,759 44,759 44,759 0 0 0 30199 其他工资福 利支出 0 0 0 0 0 0 0 0 44,759 44,759 44,759 0 0 0 303 对个人和家 庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 5,407 5,407 5,407 0 0 0 其他对个人 30399 和家庭的补 助支出 0 0 0 0 0 0 0 0 5,407 5,407 5,407 0 0 0 专户核 拨的非 税收入 （不含 基金） 其他 资金 2017年 公共财 政预算 指标 2018 年对 比 2017 年增 减数 2017 年政 府性 基金 2018年 对比 2017年 增减数 （政府 性基金 ） 表5 2018年项目支出预算表 清远市清新区残疾人联合会 功能科目 单位代码 单位名称 经济科目 预算单位 资金来源 项目类别 代码 名称 代码 项目名称 合计 合计 055701 055701 清远市清新区 残疾人联合会 本级 清远市清新区 残疾人联合会 本级 055702 清远市清新区 残疾人服务所 055702 清远市清新区 残疾人服务所 清远市清新 区残疾人联 合会本级 清远市清新 区残疾人联 合会本级 清远市清新 区残疾人服 务所 清远市清新 区残疾人服 务所 财政预算拨款 实施文件依据 名称 小计 2018年预算 专户核拨 拨款安排数 的非税收 纳入预算管理 其他资金 公共财政 政府性基 国有资本 入（不含 的非税收入(不 预算 金预算 经营预算 基金） 含基金) 138,311 138,311 138,311 0 0 0 2080501 归口管理 的行政单 位离退休 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 单项工作 经费专项 2017年退休人 员慰问金 26,212 26,212 26,212 0 0 0 2081101 行政运行 30199 其他工资福利支 出 单项工作 经费专项 2017年在职人 员政策性奖励 61,933 61,933 61,933 0 0 0 2081103 机关服务 30199 其他工资福利支 出 单项工作 经费专项 2017年在职人 员政策性奖励 44,759 44,759 44,759 0 0 0 2080502 事业单位 离退休 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 单项工作 经费专项 2017年退休人 员慰问金 5,407 5,407 5,407 0 0 0 备注 表6 2018年政府采购预算表 清远市清新区残疾人联合会 单位：元 资金来源 单位代码 单位名称 采购内容（项目)型号(或购买服务对象) 数量 预算金额 采购方式 小计 合计 公用经费（金额) 专项资金(金额) 53,260 53,260 21,660 31,600 专项资金(名称) 055701 清远市清新区残 疾人联合会本级 印刷费 1批 21,100 21,100 5,000 16,100 康复和动态更新资 料 055701 清远市清新区残 疾人联合会本级 办公软件 2个 8,000 8,000 8,000 0 055701 清远市清新区残 疾人联合会本级 计算机 2台 8,000 8,000 0 8,000 055701 清远市清新区残 疾人联合会本级 复印纸 30箱 6,660 6,660 6,660 0 055702 清远市清新区残 疾人服务所 办公、印刷费 1批 5,000 5,000 2,000 3,000 评残和残疾人活动 协议采购 055702 清远市清新区残 疾人服务所 计算机 1台 4,500 4,500 0 4,500 全民健身示范点 协议采购 协议采购 协议采购 动态更新工作和残 疾人康复经费 协议采购 协议采购 表7 2018年非税收入和政府性基金征收计划表 清远市清新区残疾人联合会 单位：元 2016年收入 2017年收入情况 2018年收入测算 单位代码 单位名称 项目类别 收入项目（功能科目代码) 收入项目(功能科目) 1至9月实际发生数 备注 全年测算收入数 全年收入数 其中上缴省收入 1-9月收入数 合计 0 0 其中上缴省收入 0 全年收入数 0 其中上缴省收入 0 全年收入数 其中上缴省收 入 预算控制数 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 表8 2018年“三公”经费和会议费预算表 清远市清新区残疾人联合会 “三公”经费 会议费 单位代 码 因公出国(境)费 单位名称 团组名 称 组团批准文 件 人数 公务用车购置费 2017年下达 2018年预算数 购置车型 预算数 批准文 件 公务用车运行维护 2017年下 2018年预 定编车辆 实有车辆 达预算数 算数 数（台） 数（台） 培训费预算 公务接待费 2017年 下达预 算数 2018年 预算数 2017年 下达预 算 2018年 会议名称 预算数 合计 0 0 0 0 0 2 2 85,000 55,000 20,000 0 055701 清远市清新区残疾人 联合会本级 0 0 0 0 0 1 1 55,000 55,000 10,000 0 055702 清远市清新区残疾人 服务所 0 0 0 0 0 1 1 30,000 0 10,000 0 助残日活 动和动态 更新工作 评残定级 和残疾人 活动 2017年下 2018年预 2017年下 2018年预 培训项目 达预算数 算数 达预算数 算数 20,000 0 0 0 10,000 0 0 0 10,000 0 0 0 表9 2018年一般公共预算支出表 清远市清新区残疾人联合会 预算单 位代码 单位：元 功能科目代码 预算单位名称 基本支出 功能科目名称 类 款 项 小计 总合计 055701 清远市清新区残疾 人联合会本级 055701 清远市清新区残疾 人联合会本级 208 055701 清远市清新区残疾 人联合会本级 208 05 055701 清远市清新区残疾 人联合会本级 208 05 055701 清远市清新区残疾 人联合会本级 208 05 055701 清远市清新区残疾 人联合会本级 208 08 055701 清远市清新区残疾 人联合会本级 208 08 055701 清远市清新区残疾 人联合会本级 208 11 055701 清远市清新区残疾 人联合会本级 208 11 055701 清远市清新区残疾 人联合会本级 210 055701 清远市清新区残疾 人联合会本级 210 11 055701 清远市清新区残疾 人联合会本级 210 11 055701 清远市清新区残疾 人联合会本级 221 055701 清远市清新区残疾 人联合会本级 221 02 055701 清远市清新区残疾 人联合会本级 221 02 055701 清远市清新区残疾 人联合会本级 221 02 总计 1,783,227 1,644,916 合计 工资福利支 出 商品和服务 对个人和家 支出 庭补助支出 项目支出 一般性项 债务利 其他资本 目支出 息支出 性支出 小计 1,271,684 179,800 193,432 138,311 138,311 991,433 903,288 670,084 114,800 118,404 88,145 88,145 社会保障和就业支 出 819,353 731,208 498,004 114,800 118,404 88,145 88,145 行政事业单位离退 休 173,604 147,392 76,944 0 70,448 26,212 26,212 01 归口管理的行政单 位离退休 96,660 70,448 0 0 70,448 26,212 26,212 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 76,944 76,944 76,944 0 0 0 0 抚恤 1,956 1,956 0 0 1,956 0 0 死亡抚恤 1,956 1,956 0 0 1,956 0 0 残疾人事业 643,793 581,860 421,060 114,800 46,000 61,933 61,933 行政运行 643,793 581,860 421,060 114,800 46,000 61,933 61,933 医疗卫生与计划生 育支出 17,328 17,328 17,328 0 0 0 0 行政事业单位医疗 17,328 17,328 17,328 0 0 0 0 行政单位医疗 17,328 17,328 17,328 0 0 0 0 住房保障支出 154,752 154,752 154,752 0 0 0 0 住房改革支出 154,752 154,752 154,752 0 0 0 0 01 住房公积金 33,600 33,600 33,600 0 0 0 0 03 购房补贴 121,152 121,152 121,152 0 0 0 0 01 01 01 表9 2018年一般公共预算支出表 清远市清新区残疾人联合会 单位：元 功能科目代码 预算单 位代码 预算单位名称 055702 清远市清新区残疾 人服务所 055702 清远市清新区残疾 人服务所 208 055702 清远市清新区残疾 人服务所 208 05 055702 清远市清新区残疾 人服务所 208 05 055702 清远市清新区残疾 人服务所 208 05 055702 清远市清新区残疾 人服务所 208 11 055702 清远市清新区残疾 人服务所 208 11 055702 清远市清新区残疾 人服务所 210 055702 清远市清新区残疾 人服务所 210 11 055702 清远市清新区残疾 人服务所 210 11 055702 清远市清新区残疾 人服务所 221 055702 清远市清新区残疾 人服务所 221 02 055702 清远市清新区残疾 人服务所 221 02 055702 清远市清新区残疾 人服务所 221 02 基本支出 功能科目名称 类 款 总计 小计 791,794 741,628 601,600 65,000 75,028 50,166 50,166 社会保障和就业支 出 628,474 578,308 438,280 65,000 75,028 50,166 50,166 行政事业单位离退 休 89,115 83,708 66,180 0 17,528 5,407 5,407 02 事业单位离退休 22,935 17,528 0 0 17,528 5,407 5,407 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 66,180 66,180 66,180 0 0 0 0 残疾人事业 539,359 494,600 372,100 65,000 57,500 44,759 44,759 机关服务 539,359 494,600 372,100 65,000 57,500 44,759 44,759 医疗卫生与计划生 育支出 21,660 21,660 21,660 0 0 0 0 行政事业单位医疗 21,660 21,660 21,660 0 0 0 0 事业单位医疗 21,660 21,660 21,660 0 0 0 0 住房保障支出 141,660 141,660 141,660 0 0 0 0 住房改革支出 141,660 141,660 141,660 0 0 0 0 01 住房公积金 42,000 42,000 42,000 0 0 0 0 03 购房补贴 99,660 99,660 99,660 0 0 0 0 项 合计 03 02 商品和服务 对个人和家 支出 庭补助支出 项目支出 一般性项 债务利 其他资本 目支出 息支出 性支出 工资福利支 出 小计 表10-1 2018年一般公共预算基本支出预算表（一） 清远市清新区残疾人联合会 其中：工资福利支出 单位编码 单位名称 基本支出总计 合计 055701 055702 清远市清 新区残疾 人联合会 本级 清远市清 新区残疾 人服务所 工资福利 支出小计 基本工 资 其中：对个人和家庭的补助支出 机关事业 职工基本 公务员医 个人和家 伙食补 单位基本 职业年金 其他社会 住房公积 其他工资 医疗保险 疗补助缴 医疗费 庭补助支 助费 养老保险 缴费 保障缴费 金 福利支出 缴费 费 出小计 缴费 津贴补 贴 奖金 1,644,916 1,271,684 297,108 466,128 29,924 0 143,124 0 0 0 38,988 75,600 0 220,812 离休 费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗补助 费 奖励金 其他对个 人和家庭 的补助 193,432 0 87,976 0 1,956 0 0 103,500 903,288 670,084 145,008 246,128 29,924 0 76,944 0 0 0 17,328 33,600 0 121,152 118,404 0 70,448 0 1,956 0 0 46,000 741,628 601,600 152,100 220,000 0 0 66,180 0 0 0 21,660 42,000 0 99,660 75,028 0 17,528 0 0 0 0 57,500 表10-2 2018年一般公共预算基本支出预算表（二） 清远市清新区残疾人联合会 单位：元 其中：商品和服务支出 单位编码 单位名称 公务用车 其他交通 其他商品和 公务接待 工会经费 运行维护 费 费用 服务支出 费 20,000 0 85,000 19,800 0 商品和服务 支出小计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 因公出国 （境） 会议费 培训费 合计 179,800 7,800 5,300 3,200 9,300 7,100 2,300 0 20,000 0 055701 清远市清新区残 疾人联合会本级 114,800 4,100 2,500 2,000 5,600 3,500 2,300 0 10,000 0 10,000 0 55,000 19,800 0 055702 清远市清新区残 疾人服务所 65,000 3,700 2,800 1,200 3,700 3,600 0 0 10,000 0 10,000 0 30,000 0 0 表11 政府性基金预算支出预算表 清远市清新区残疾人联合会 单位：元 功能科目代码 预算单位代码 基本支出 预算单位名称 功能科目名称 类 款 项 总计 小计 工资福利 商品和服 对个人和 支出 务支出 家庭补助 支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 项目支出 一般性项 债务利息 其他资本性支出 目支出 支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 表12 部门收入总表 清远市清新区残疾人联合会 单位：元 财政预算拨款 单位编 码 纳入专户管理的非税收入 公共财政 预算 纳入预算 管理的非 税收入（ 不含基金 ） 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 1,783,227 1,783,227 0 0 0 清远市清新 055701 区残疾人联 合会本级 991,433 991,433 0 0 0 清远市清新 055702 区残疾人服 务所 791,794 791,794 0 0 0 单位名称 合计 总计 专户核拨 的非税收 入（不含 基金） 专户核拨 的政府性 基金收入 上年结余、结转 事业收入 用事业基 事业单位 上级补助 附属单位 （不含非 金弥补收 其他收入 经营收入 收入 上缴收入 税收入） 支差额 其中：预 基金预算 非税预算 算结余 结余 结余 表13 2018年结余结转资金支出情况表 清远市清新区残疾人联合会 单位：元 2017年预计使用金额 2017年预计结转金 额 - 单位代码 单位名称 结转项目名称 2016年结转金额 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 表14 2018年财政拨款收支总表 清远市清新区残疾人联合会 收 入 项目 单位:元 支 2018年预算 一、财政预算拨款 公共财政预算 按支出类别项目 2018年预算 纳入预算 政府性基金 公共财政支出 管理的非税 收入（不含 预算支出 基金） 1,644,916 0 0 合计 1,783,227 一、基本支出 1,644,916 1,783,227 工资福利支出 1,271,684 1,271,684 0 出 项 国有资本 经营预算 目 功能分类 合计 2018年预算 纳入预算 政府性基 国有资本 公共财政支 管理的非税 金预算支 经营预算 出 收入（不含 出 支出 基金） - 0 一、一般公共服务支出 0 0 0 二、外交支出 0 - - - - 纳入预算管理的非 税收入（不含基金） 政府性基金预算 0 商品和服务支出 179,800 179,800 0 0 0 三、国防支出 0 - - - - 0 对个人和家庭补 193,432 193,432 0 0 0 四、公共安全支出 0 - - - - 国有资本经营预算 0 五、教育支出 0 - - - - 助 二、项目支出 138,311 138,311 0 0 0 六、科学技术支出 0 - - - - 106,692 106,692 0 0 0 七、文化体育与传媒支出 0 - - - - 商品和服务支出 0 0 0 0 0 八、社会保障与就业支出 1,447,827 0 0 0 对个人和家庭补 31,619 31,619 0 0 0 九、社会保险基金支出 - - - 对企事业单位的 补贴 债务利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 十、医疗卫生与计划生育 支出 0 十一、节能环保支出 其他资本性支出 0 0 0 0 债务还本支出 0 0 0 基本建设支出 0 0 0 其他支出 0 0 0 工资福利支出 助 0 本 年 合 收 计 1,783,227 本 年 支 出 合 计 1,783,227 1,783,227 0 0 二、上年结余、结转 其中：预算结余 余 0 38,988 38,988 0 - - - - 0 十二、城乡社区支出 0 - - - - 0 0 十三、农林水支出 0 - - - - 0 0 十四、交通运输支出 0 - - - - 0 十五、资源勘探信息等支 出 十六、商业服务业等支出 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 十八、援助其他地区支出 0 - - - - 十九、国土海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 0 - - - - 0 0 0 十七、金融支出 入 1,447,827 296,412 296,412 二十一、粮油物资储备支 出 二十二、预备费 0 - - - - 0 - - - - 二十三、其他支出 0 - - - - 基金预算结 二十四、转移性支出 0 - - - - 非税预算结 二十五、债务还本支出 0 - - - - 二十六、债务付息支出 0 - - - - 二十七、债务发行费用支 出 0 支出总计(功能) 0 - - - - 0 0 0 余 收入总计 1,783,227 支出总计 1,783,227 1,783,227 0 0 1,783,227 1,783,227