2022年庐山市发展和改革委员会预算公开表(单位) .xls

收支预算总表 填报单位:[523001]庐山市发展和改革委员会 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 预算数 1,210.68 1,210.68 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 1,210.68 0.16 1,210.84 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 商业服务业等支出 住房保障支出 预算数 851.04 37.15 17.26 262.02 6.00 37.37 本年支出合计 1,210.84 支出总计 1,210.84 结转下年 [523001]庐山市发展和改革委员会 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 合计 1,210.84 0.16 201 一般公共服务支出 851.04 0.16 04 发展与改革事务 841.04 0.16 2010401 行政运行 411.32 0.16 2010404 战略规划与实施 362.00 2010405 日常经济运行调节 27.72 2010406 社会事业发展规划 40.00 13 商贸事务 2011308 208 05 2080505 2080506 2080599 210 11 2101101 211 10.00 招商引资 10.00 社会保障和就业支出 37.15 行政事业单位养老支出 37.15 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 其他行政事业单位养老支 出 卫生健康支出 27.62 8.91 0.62 17.26 行政事业单位医疗 17.26 行政单位医疗 17.26 节能环保支出 262.02 06 退耕还林还草 2110699 99 其他退耕还林还草支出 其他节能环保支出 2119999 216 其他节能环保支出 商业服务业等支出 99 其他商业服务业等支出 2169999 221 其他商业服务业等支出 住房保障支出 02 2210201 62.02 62.02 200.00 200.00 6.00 6.00 6.00 37.37 住房改革支出 37.37 住房公积金 37.37 单位收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 1,210.68 1,210.68 850.88 850.88 840.88 840.88 411.16 411.16 362.00 362.00 27.72 27.72 40.00 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00 37.15 37.15 37.15 37.15 27.62 27.62 8.91 8.91 0.62 0.62 17.26 17.26 17.26 17.26 17.26 17.26 262.02 262.02 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 62.02 62.02 62.02 62.02 200.00 200.00 200.00 200.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 37.37 37.37 37.37 37.37 37.37 37.37 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 单位支出总表 填报单位[523001]庐山市发展和改革委员会 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 201 一般公共服务支出 04 发展与改革事务 2010401 行政运行 2010404 战略规划与实施 2010405 日常经济运行调节 2010406 社会事业发展规划 13 商贸事务 2011308 208 招商引资 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101101 211 06 行政单位医疗 节能环保支出 退耕还林还草 2110699 99 其他退耕还林还草支出 其他节能环保支出 2119999 216 其他节能环保支出 商业服务业等支出 99 其他商业服务业等支出 2169999 221 其他商业服务业等支出 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 单位支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,210.84 485.94 724.90 851.04 394.16 456.88 841.04 394.16 446.88 411.32 394.16 17.16 362.00 362.00 27.72 27.72 40.00 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00 37.15 37.15 37.15 37.15 27.62 27.62 8.91 8.91 0.62 0.62 17.26 17.26 17.26 17.26 17.26 17.26 262.02 262.02 62.02 62.02 62.02 62.02 200.00 200.00 200.00 200.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 37.37 37.37 37.37 37.37 37.37 37.37 财政拨款收支总表 [523001]庐山市发展和改革委员会 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 预算数 1,210.68 1,210.68 收入总计 1,210.68 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 商业服务业等支出 住房保障支出 合计 1,210.68 850.88 37.15 17.26 262.02 6.00 37.37 支出 一般公共预算支出 1,210.68 850.88 37.15 17.26 262.02 6.00 37.37 支出总计 1,210.68 1,210.68 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [523001]庐山市发展和改革委员会 支出功能分类科目 2023年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 合计 1,210.68 201 一般公共服务支出 850.88 04 发展与改革事务 840.88 2010401 行政运行 411.16 2010404 战略规划与实施 362.00 2010405 日常经济运行调节 27.72 2010406 社会事业发展规划 40.00 13 商贸事务 2011308 208 05 招商引资 10.00 社会保障和就业支出 37.15 行政事业单位养老支出 37.15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.62 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.91 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.62 210 卫生健康支出 11 2101101 211 10.00 17.26 行政事业单位医疗 17.26 行政单位医疗 17.26 节能环保支出 262.02 06 退耕还林还草 2110699 99 其他退耕还林还草支出 其他节能环保支出 2119999 216 其他节能环保支出 商业服务业等支出 99 其他商业服务业等支出 2169999 221 其他商业服务业等支出 住房保障支出 02 2210201 62.02 62.02 200.00 200.00 6.00 6.00 6.00 37.37 住房改革支出 37.37 住房公积金 37.37 支出表 单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 2 3 485.94 724.74 394.16 456.72 394.16 446.72 394.16 17.00 362.00 27.72 40.00 10.00 10.00 37.15 37.15 27.62 8.91 0.62 17.26 17.26 17.26 262.02 62.02 62.02 200.00 200.00 6.00 6.00 6.00 37.37 37.37 37.37 一般公共预算基本支出表 [523001]庐山市发展和改革委员会 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 302 商品和服务支出 30201 办公费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30213 维修（护）费 30217 公务接待费 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 30305 对个人和家庭的补助 生活补助 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 485.94 447.73 38.2074 442.86 111.77 111.77 41.54 41.54 166.88 166.88 23.92 23.92 27.62 27.62 8.91 8.91 17.26 17.26 2.59 2.59 37.37 37.37 5.00 5.00 38.21 1.00 1 0.12 0.12 0.25 0.25 0.20 0.2 0.29 0.29 1.00 1 10.35 10.3474 7.77 7.7654 3.54 3.5386 13.52 13.524 0.17 0.172 4.87 4.87 4.87 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[523001]庐山市发展和改革委员会 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 523001 庐山市发展和改革委员会 9.60 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 款“三公”经费支出表 单位：万元 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 2 3 4 5 9.60 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[523001]庐山市发展和改革委员会 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 ** 1 合计 1,210.84 一般公共服务支出 851.04 社会保障和就业支出 37.15 卫生健康支出 17.26 节能环保支出 262.02 商业服务业等支出 6.00 住房保障支出 37.37 结转下年 2 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 ** 1 合计 1,210.68 一般公共服务支出 850.88 社会保障和就业支出 37.15 卫生健康支出 17.26 节能环保支出 262.02 商业服务业等支出 6.00 住房保障支出 37.37 财政拨款预算表 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算 2 3 4 1,210.68 850.88 37.15 17.26 262.02 6.00 37.37