单位批复预算_(401013)邵东市卫生健康局.xlsx

收支预算总表 预算01表 单位： 元 单位名称：邵东市卫生健康局 收 入 项目 一、公共财政拨款 支出 预算数 按支出功能科目 预算数 11,232,400 一般公共服务支出 支出经济分类 一、基本支出 预算数 3,682,400 二、政府性基金拨款 外交支出 工资福利支出 3,097,488 三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 国防支出 商品和服务支出 560,000 四、事业单位经营服务收入 公共安全支出 对个人和家庭的补助 24,912 五、其他收入 教育支出 二、项目支出 7,550,000 科学技术支出 工资福利支出 566,800 文化旅游体育与传媒支出 商品和服务支出 4,173,200 社会保障和就业支出 对个人和家庭的补助 2,640,000 社会保险基金支出 债务利息及费用支出 卫生健康支出 11,232,400 资本性支出 节能环保支出 对企业补助 城乡社区支出 对社会保障基金支出 农林水支出 其他补助 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费支出 债务还本支出 债务付息支出 其他支出 收支预算总表 预算01表 单位： 元 单位名称：邵东市卫生健康局 收 入 项目 支出 预算数 按支出功能科目 预算数 支出经济分类 预算数 11,232,400 本年支出合计 11,232,400 转移性支出 债务发行费用支出 本年收入合计 说明：本表为当年预算资金安排情况，不包括上年结转。 11,232,400 本年支出合计 部门收入总表 预算02表 单位名称：邵东市卫生健康局 单位名称 邵东市卫生健康局 说明：本表为当年收入情况。 单位：元 总计 11,232,400 公共财政拨款 11,232,400 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的 事业单位经营服务收 非税收入拨款 入 其他收入 部门支出总表 预算03表 单位：元 单位名称：邵东市卫生健康局 科目编码 类 款 功能科目 项 总计 公共财政拨款 合计 11,232,400 11,232,400 210 01 01 行政运行 3,682,400 3,682,400 210 01 02 一般行政管理事务 2,580,000 2,580,000 210 01 99 其他卫生健康管理事务支出 2,570,000 2,570,000 210 04 09 重大公共卫生服务 1,500,000 1,500,000 210 07 16 计划生育机构 900,000 900,000 说明：本表为当年预算资金安排情况。 政府性基金拨款 财政专户管理的非 税收入拨款 事业单位经营服 务收入 其他收入 部门支出总表（分类） 预算04表 单位名称：邵东市卫生健康局 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 合计 项 小计 合计 11,232,400 3,682,400 3,682,400 工资福利 支出 3,097,488 3,097,488 项目支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 小计 工资福利 支出 560,000 24,912 7,550,000 566,800 560,000 24,912 16,800 210 01 01 行政运行 3,682,400 210 01 02 一般行政管理事务 2,580,000 2,580,000 210 01 99 其他卫生健康管理事务支出 2,570,000 2,570,000 210 04 09 重大公共卫生服务 1,500,000 1,500,000 210 07 16 计划生育机构 900,000 900,000 商品和服 务支出 4,173,200 2,640,000 2,473,200 400,000 550,000 对个人和 家庭的补 助 90,000 2,000,000 950,000 350,000 550,000 债务利息 及费用 资本性支 出 对企业补 助 对社会保障 基金补助 其他支出 基本支出预算表 预算05表 单位名称：邵东市卫生健康局 经济科目 单位：元 总计 公共财政拨款 （一）工资福利支出 3,097,488 3,097,488 1、基本工资 1,804,956 1,804,956 2、津贴补贴 748,000 748,000 3、奖金 124,732 124,732 175,000 175,000 12、其他工资福利支出 244,800 244,800 （二）商品和服务支出 560,000 560,000 1、日常公用经费 560,000 560,000 24,912 24,912 24,912 24,912 3,682,400 3,682,400 4、伙食费补助 5、绩效工资 6、机关事业单位基本养老保险缴费 7、职业年金缴费 8、职工基本医疗保险缴费 9、公务员医疗补助缴费 10、住房公积金 11、医疗费 2、公务用车运行维护费 （三）对个人和家庭的补助 1、离休费 2、退休费 3、退职（役）费 4、抚恤金 5、生活补贴 6、救济费 7、医疗补助 8、助学金 9、奖励金 10、个人农业生产补贴 11、其他对个人和家庭的补助支出 基本支出合计 备注：日常公用经费中含在职和离退休党员1000元/人用于机关党建工作。 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的非税收入 拨款 事业单位经营服务收入 其他收入 基本支出预算明细表-工资福利支出 预算06-1表 单位名称：邵东市卫生健康局 单位：元 功能科目 工资福利支出 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 210 款 01 项 01 总计 基本工资 津贴补贴 奖金 合计 3,097,48 1,804,956 748,000 8 124,732 行政运行 3,097,48 1,804,956 748,000 8 124,732 机关事业 伙食费 绩效工资 单位基本 补助 养老保险 缴费 175,000 175,000 职业年 金缴费 职工基 本医疗 保险缴 费 公务员 医疗补 助缴费 住房公积 金 其他工 医疗费 资福利 支出 244,800 244,800 基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算06-2表 单位名称：邵东市卫生健康局 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 210 款 01 总计 项 01 小计 合计 560,000 行政运行 560,000 560,000 560,000 水费 电费 邮电费 物业管理 费 差旅费 因公出 维修（护 国（境 ）费 ）费用 租赁费 10,000 10,000 50,000 30,000 20,000 107,000 20,000 2,000 10,000 10,000 50,000 30,000 20,000 107,000 20,000 2,000 办公费 印刷费 77,830 77,830 手续费 基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算06-2表 单位名称：邵东市卫生健康局 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 210 款 01 会议费 培训费 公务接待 专用材 费 料费 合计 20,000 20,000 行政运行 20,000 20,000 项 01 被装购 置费 专用燃 料费 工会经 费 福利费 56,000 37,170 100,000 56,000 37,170 100,000 劳务费 委托业 务费 其他交通 费用 税金及 附加费 用 其他商 品和服 务支出 公务用车 运行维护 费 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 预算06-3表 单位名称：邵东市卫生健康局 单位：元 功能科目 科目名称 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 210 款 01 总计 项 01 离休费 退休费 退职（役 ）费 抚恤金 合计 24,912 24,912 行政运行 24,912 24,912 生活补 救济费 助 医疗费 补助 助学金 奖励金 其他对个 个人农业 人和家庭 生产补贴 的补助 项目支出预算表（按来源） 预算07表 单位名称：邵东市卫生健康局 单位：元 科目编码 功能科目 序号 类 款 项目名称 总计 项 合计 7,550,000 公共财政 拨款 210 01 02 一般行政管理事务 灭鼠灭蟑药物 200,000 200,000 2 210 01 02 一般行政管理事务 卫生健康宣传经 费 480,000 480,000 3 210 01 02 一般行政管理事务 卫生和计划生育 专项工作经费 1,800,000 4 210 01 02 一般行政管理事务 医疗机构执业许 可证工本费 100,000 100,000 5 210 01 99 其他卫生健康管理事务支出 网络维护及健康 扶贫工作经费 200,000 200,000 6 210 01 99 其他卫生健康管理事务支出 无偿献血工作经 费 50,000 50,000 7 210 01 99 其他卫生健康管理事务支出 老年乡村医生生 活困难补助 2,000,000 8 210 01 99 其他卫生健康管理事务支出 乡村医生本土化 培训 320,000 320,000 9 210 04 09 重大公共卫生服务 艾滋病抗病毒治 疗经费 200,000 200,000 10 210 04 09 重大公共卫生服务 "两癌"普查工作 经费 200,000 200,000 11 210 04 09 重大公共卫生服务 美沙酮治疗项目 1,100,000 12 210 07 16 计划生育机构 计划生育协会经 费 900,000 14 15 16 财政专户 管理的非 税收入拨 款 事业单位 经营服务 收入 其他收入 备注 7,550,000 1 13 政府性基 金拨款 1,800,000 2,000,000 1,100,000 900,000 用于购买<医疗机构许可证><老年 证>等证件工本费 核实下达 项目支出预算表（一） 预算08-1表 单位： 元 单位名称：邵东市卫生健康局 商品和服务支出 项目名称 序 号 栏号 合计 合计 1 7,550,000 工资福利支 出 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管 理费 差旅费 因公出 国（境 ）费用 维修（ 护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接 待费 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 566,800 4,173,200 ######## 450,000 "两癌"普查工作经费 200,000 200,000 20,000 2 艾滋病抗病毒治疗经 费 200,000 200,000 20,000 3 计划生育协会经费 900,000 350,000 100,000 60,000 4 老年乡村医生生活困 难补助 2,000,000 5 美沙酮治疗项目 1,100,000 550,000 150,000 50,000 6 灭鼠灭蟑药物 200,000 200,000 10,000 7 网络维护及健康扶贫 工作经费 200,000 30,000 10,000 8 卫生和计划生育专项 工作经费 1,800,000 1,693,200 500,000 9 卫生健康宣传经费 480,000 480,000 480,000 10 无偿献血工作经费 50,000 50,000 10,000 11 乡村医生本土化培训 320,000 320,000 医疗机构执业许可证 工本费 100,000 100,000 12 13 14 15 16 16,800 150,000 50,000 170,000 425,000 100,000 1 550,000 30,000 100,000 200,000 420,000 50,000 20,000 10,000 50,000 50,000 20,000 50,000 10,000 20,000 160,000 30,000 150,000 50,000 120,000 300,000 100,000 100,000 20,000 50,000 20,000 320,000 15,000 80,000 5,000 项目支出预算表（二） 预算08-2表 单位：元 单位名称：邵东市卫生健康局 商品和服务支出 项目名称 序号 栏号 合计 专用材料 被装购 专用燃 费 置费 料费 18 680,000 1 "两癌"普查工作经费 2 艾滋病抗病毒治疗经费 3 计划生育协会经费 4 老年乡村医生生活困难 补助 5 美沙酮治疗项目 250,000 6 灭鼠灭蟑药物 150,000 7 网络维护及健康扶贫工 作经费 8 卫生和计划生育专项工 作经费 9 卫生健康宣传经费 10 无偿献血工作经费 11 乡村医生本土化培训 12 医疗机构执业许可证工 本费 13 14 15 16 19 20 劳务费 21 对个人和家庭的补助 税金及 委托业 其他交 附加费 务费 通费用 用 22 23 30,000 30,000 24 其他商 品和服 务支出 小计 抚恤金 25 26 27 123,200 2,640,000 个人农 其他对 医疗费 生活补助 救济费 助学金 奖励金 业生产 个人和 补助 补贴 家庭的 补助 28 2,000,00 0 29 30 31 32 33 34 640,000 180,000 10,000 60,000 2,000,000 100,000 20,000 550,000 550,000 2,000,00 0 30,000 30,000 33,200 90,000 90,000 债务 利息 及费 用支 出 35 项目支出预算表（三） 预算08-3表 单位名称：邵东市卫生健康局 单位：元 资本性支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 对企业 信息网 专用 其他资 补助 基础设 大型 络及软 物资储 设备 本性支 施建设 修缮 件购置 备 购置 出 更新 36 37 38 39 项目名称 序号 栏号 40 41 42 43 44 45 对社会 保障基 金补助 其他支 出 备注 46 47 48 合计 1 "两癌"普查工作经费 2 艾滋病抗病毒治疗经费 3 计划生育协会经费 4 老年乡村医生生活困难 补助 5 美沙酮治疗项目 6 灭鼠灭蟑药物 7 网络维护及健康扶贫工 作经费 8 卫生和计划生育专项工 作经费 9 卫生健康宣传经费 10 无偿献血工作经费 11 乡村医生本土化培训 12 医疗机构执业许可证工 本费 13 14 15 16 核实下达 用于购买<医疗机构许可证><老年证>等证件工 本费 财政拨款收支总表 预算09表 单位名称：邵东市卫生健康局 收 单位：元 入 项目 一、公共财政拨款 二、政府性基金拨款 支 预算数 按支出功能科目 出 总计 公共财政拨款 11,232,400 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费支出 债务还本支出 债务付息支出 其他支出 转移性支出 11,232,400 11,232,400 政府性基金预算 财政拨款收支总表 预算09表 单位名称：邵东市卫生健康局 收 单位：元 入 项目 本年收入合计 支 预算数 11,232,400 按支出功能科目 本年支出合计 说明：本表为当年财政拨款情况，包括一般公共预算拨款和政府行基金预算拨款。 出 总计 11,232,400 公共财政拨款 11,232,400 政府性基金预算 一般公共预算支出情况表 预算10表 单位名称：邵东市卫生健康局 单位：元 公共财政拨款 科目编码 基本支出 项目支出 功能科目 合计 类 款 项 小计 合计 11,232,400 210 01 01 行政运行 3,682,400 210 01 02 一般行政管理事务 2,580,000 210 01 99 其他卫生健康管理事务支 出 2,570,000 210 04 09 重大公共卫生服务 1,500,000 210 07 16 计划生育机构 900,000 对个人 工资福利 商品和服 和家庭 支出 务支出 的补助 3,682,40 3,097,488 560,000 0 3,682,40 3,097,488 560,000 0 24,912 小计 工资福 利支出 对个人和 债务利 对企 商品和服 资本性 家庭的补 息及费 业补 务支出 支出 助 用 助 7,550,000 566,800 4,173,200 2,640,00 0 24,912 2,580,000 16,800 2,570,000 1,500,000 550,000 900,000 2,473,200 400,000 90,000 2,000,00 0 950,000 350,000 550,000 对社会 保障基 金补助 其他 支出 一般公共预算基本支出情况表 预算11表 单位名称：邵东市卫生健康局 单位：元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 210 款 01 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项 01 合计 3,682,400.00 3,097,488.00 560,000.00 24,912.00 行政运行 3,682,400.00 3,097,488.00 560,000.00 24,912.00 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 预算12-1表 单位名称：邵东市卫生健康局 单位：元 功能科目 工资福利支出 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 210 款 01 总计 项 01 基本工资 合计 3,097,488 行政运行 3,097,488 津贴补 贴 奖金 伙食费补 绩效工 助 资 1,804,956 748,000 124,732 175,000 1,804,956 748,000 124,732 175,000 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 职工基 职业年金 本医疗 缴费 保险缴 费 公务员 其他工 住房公 医疗补 医疗费 资福利 积金 助缴费 支出 244,800 244,800 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称：邵东市卫生健康局 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 210 款 01 总计 项 01 小计 合计 560,000 行政运行 560,000 办公费 印刷费 560,000 77,830 560,000 77,830 手续费 水费 电费 邮电费 物业 管理 费 差旅费 因公出国 （境）费 用 维修（ 租赁费 护）费 10,000 10,000 50,000 30,000 20,00 107,000 0 20,000 2,000 10,000 10,000 50,000 30,000 20,00 107,000 0 20,000 2,000 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称：邵东市卫生健康局 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 210 款 01 项 01 会议费 培训费 合计 20,000 20,000 行政运行 20,000 20,000 公务接 专用材 被装购 专用燃 劳务费 待费 料费 置费 料费 委托 业务 费 工会经 费 福利费 56,000 37,170 100,000 56,000 37,170 100,000 其他交 通费用 税金 及附 加费 用 其他 商品 和服 务支 出 公务用 车运行 维护费 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 预算12-3表 单位名称：邵东市卫生健康局 单位：元 功能科目 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 210 款 01 总计 项 01 合计 24,912 行政运行 24,912 离休费 退休费 退职（役 抚恤金 ）费 24,912 24,912 生活补 助 救济费 医疗费 补助 助学金 奖励金 个人农 业生产 补贴 其他对 个人和 家庭的 补助 政府性基金支出预算表 预算13表 单位名称：邵东市卫生健康局 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 项 合计 小计 商品和 工资福 服务支 利支出 出 项目支出 对个人 和家庭 的补助 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用 资本性 支出 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表 预算14表 单位名称：邵东市卫生健康局 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 项 总计 合计 工资福 利支出 商品和 对个人和 服务支 家庭的补 出 助 项目支出 合计 商品和 工资福 服务支 利支出 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 资本性 支出 对企业 补助 对社会 其他支 保障基 出 金补助 公共财政拨款“三公”经费预算表 预算15表 单位：元 单位名称：邵东市卫生健康局 公务用车费 单位名称 合计 因公出国（境）费用 公务接待费 小计 邵东市卫生健康局 56,000 56,000 公务用车运行维护费 公务用车购置 项目支出预算绩效目标表 预算16表 单位名称：邵东市卫生健康局 单位代码 单位专项资金名 专项资金 称 性质 合计 401013 401013 老年乡村医生困 难补助 美沙酮治疗项目 单位：元 资金总额 专项资金管理办 法 立项依据 长期绩效目标 年度绩效目标 年度实施进度计 划 实施保障措施 5,800,000.00 持续 2,000,000.00 持续 1,100,000.00 401013 卫生计生专项工 作经费 持续 1,800,000.00 401013 计划生育协会经 费 持续 900,000.00 每年用于补助65 按计划用于补助 用于补助65岁以 岁以上老年乡村 65岁以上老年乡 上老年乡村医生 卫生健康局直付 终端 医生生活困难补 村医生生活困难 生活困难补助保 助 补助 障 县政府常务会纪 每年完成市政法 按计划完成目标 市有关部门随机 卫健局、财政局 邵东县卫生和计 要【2016】第6 委下达的禁毒工 考核，用于吸毒 抽查任务完成情 根据年终考核结 划生育局《专项 果，按10元/人 次 作任务 人员免费服用美 况。 资金管理办法》 次支付。 沙酮药物等工作 邵东县卫生和计 划生育局《专项 资金管理办法》 邵东县卫生和计 划生育局《专项 资金管理办法》 每年完成上级下 用于卫生健康、 每年完成上级下 卫健局负责实施 达的卫生健康、 计划生育专项工 达的卫生健康、 计划生育工作任 计划生育工作任 作 务 务 每年完成计划生 每年用于保障计 <邵东县卫生和 用于计划生育协 计划生育协会负 计划生育协会章 育协会工作任务 划生育协会工作 计划生育专项资 会工作 责实施 程 完成 金管理办法> 部门整体支出绩效目标表 预算17表 单位名称：邵东市卫生健康局 单位：元 年度预算申请 按收入性质分 部门名称 资金总额 一般公共预算 合计 邵东市卫生 健康局 部门整体支出年度绩效目标表 11,232,400.00 ############ 11,232,400.00 ############ 政府性基 金拨款 纳入专户 的非税收 入拨款 按支出性质分 部门职能职责描述 整体绩效目标 产出指标 其他资金 基本支出 项目支出 ########### 7,550,000.0 0 ########### 7,550,000.0 0 贯彻执行卫生健康工 作的方针、政策和法 律法规。协调推进全 市医药卫生体制改革 ，统筹规划全市卫生 健康资源配置，组织 和指导区域卫生健康 规划的编制和实施。 1. 加强公共卫生服务能 力，孕产妇死亡率控制 16/10万以下；5岁以下 儿童死亡率控制在8‰， 居民健康档案规范化电 子建档率80%以上。2.稳 步实施全面两孩生育政 策，符合计划生育率稳 定在80%，多孩控制在 10%以内，出生人口性别 比有所下降。 1.完成本单位正 常工作和市政府 重点工作；2.与 所有二级机构签 订责任状；3.年 内完成预定工作 任务，达到绩效 考核要求；4.所 有支出没有超出 预算。 效益指标 "1.提高人口素质 ；2.计生对象充分 享受政策补贴，控 制人口出生，人口 性别比逐步下降， 服务惠民、便民、 利民 ；3.建立和 谐医患关系，优化 医疗和人口环境， 人人享受基本公共 卫生服务；4.群众 对政府服务职能更 满意 。 " 基本数字表 预算18表 单位名称：邵东市卫生健康局 人员情况 车辆编制情况 在职人员 单位 合计 小计 行政人员 参公事业 人员 义务教 育教师 退休人员 非义务 教育教 师 其他差 其他全额 离休人员 额人员 事业人员 合计 43 41 34 7 2 邵东市卫生健康局 43 41 34 7 2 小计 退休行政 非义务教 义务教育 其他全额 人员（含 育教师退 教师退休 事业退休 参公） 休人员 人员 人员 合计 公务用车 执勤执法 编制 用车编制 政府采购预算表 预算19表 单位名称：邵东市卫生健康局 单位：元 资金来源 项目名称 办公设备 采购品目名称 打印机 计量单 位 数量 总计 台 10 灭鼠灭蟑药物 灭鼠灭蟑药物 公斤 15000 办公设备 台 10 电脑 单价 公共财政拨款 合计 230,000.00 230,000.00 2500 25,000.00 25,000.00 12 170,000.00 170,000.00 3500 35,000.00 35,000.00 纳入财政专户 政府性基金拨 事业单位经营 管理的非税收 款 服务收入 入 其他收入 非税收入征收计划表 预算20表 单位名称：邵东市卫生健康局 单位：元 纳入预算管理的非税收入 项目名称 合计 小计 专项收入 行政事业性收费 收入 罚没收入 国有资源有偿使 用收入 政府性基金 其他收入 纳入财政专户管 理的非税收入 2020年邵东县政府购买服务项目支出预算表 预算21表 单位：元 购买服务预算金额 本级安排 单位名称 政府购买服务目录名称 具体项目名称 资金项目名 称 合计 小计 一般公共 预算拨款 纳入专 上级补 政府性 户管理 助收入 基金拨 的非税 款 收入拨 款 承接主体类 别 直接受益对象 备注：1、按项目支出预算编制要求进行填报。 ⑴上级有政策规定的政府购买服务项目；⑵县委、县政府有会议纪要的政府购买服务项目；⑶其他转向安排的政府购买项目服务（要有绩效评价）。 2、边报说明附后 预期绩效目标