2019年部门预算公开表格.xls

桃江县2019年部门预算收支明细表 单位名称：松木塘镇人民政府 单位：万元 收入明细 项目 1、一般公共预算拨款 2、政府性基金拨款 支出明细 金额 核定支出 项目 1211.3 1、工资福利支出 8 基本工资 合计 一般公 政府性 财政专 上年结 其他支 共预算 基金支 户支出 余支出 出 支出 出 664.06 664.06 234.60 234.60 3、财政专户收入拨款 津补贴、绩效工资（在职） 175.73 175.73 4、其他收入 奖金 5、上年结余 社会保障缴费 1211.3 8 收入合计 非税收入 9.86 9.86 144.74 144.74 在职人员特殊津贴 0.72 0.72 住房公积金 50.42 50.42 分流人员生活补助 19.14 19.14 乡镇工作补贴 28.25 28.25 定额补助 0.60 0.60 84.49 84.49 核定非税收入计划 10.00 其他工资福利支出 1、一般公共预算收入 10.00 2、商品和服务支出 2、政府性基金 公务费 45.00 45.00 3、财政专户收入 公务用车运行维护费 4.00 4.00 工会经费 3.95 3.95 离退休活动费 5.80 5.80 公务交通补贴 25.74 25.74 单位基本信息 核定编制 90 在职人数 82 3、对个人和家庭补助 31.18 31.18 其中：全额 79 离休费和离休补助 18.25 18.25 遗属人员生活补助 12.12 12.12 差额 自收自支 3 建国初期参加工作人员生活补贴 离退休人数 58 享受独生子女父母奖励金 0.39 0.39 小车编制数 2 伤残保健金 0.42 0.42 小车实有数 2 其他对个人和家庭的补助支出 4、项目支出 431.65 431.65 新增农业税 10.62 10.62 其他支出 2.60 2.60 财政体制转移支付 91.00 91.00 招商引资 5.00 5.00 抚恤 8.91 8.91 社区运转 18.87 18.87 社区惠民 1.00 1.00 农业转移支出 16.99 16.99 新增农业税 10.62 10.62 其他支出 2.60 2.60 财政体制转 移支付 招商引资 91.00 91.00 5.00 5.00 抚恤 8.91 8.91 社区运转 18.87 18.87 社区惠民 1.00 1.00 农业转移支 16.99 16.99 乡村扶贫 9.00 9.00 村管费 254.62 254.62 计生转移支 13.04 13.04 出 付 支出合计 1211.38 1211.38 收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 支 本年预算 功能科目 一、一般公共预算拨款 1211.38 一、一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 二、外交支出 三、纳入专户管理的非税收入拨款 本年预算 出 项 目（按部门预算经济分类） 项 目(按政府预算经济分类) 本年预算 779.73 一、机关工资福利支出 319.03 工资福利支出 664.06 二、机关商品和服务支出 478.15 三、国防支出 对个人和家庭补助支出 31.18 三、机关资本性支出(一) 四、其他收入 四、公共安全支出 商品和服务支出 84.49 四、机关资本性支出(二) 五、附属单位上缴收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、上年结余 七、文化体育与传媒支出 60.68 一般公共预算拨款结余 八、社会保障和就业支出 22.19 纳入预算管理的非税收入拨款 九、社会保险基金支出 结余 政府性基金拨款结余 十、卫生健康支出 509.14 一、基本支出 本年预算 二、项目支出 431.65 五、对事业单位经常性补助 专项工资福利支出 52.00 十一、节能环保支出 专项商品服务支出 出 六、对事业单位资本性补助 431.65 七、对企业补助 专项对个人和家庭补助支 八、对企业资本性支出 债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助 资本性支出 十一、债务利息及费用支出 十二、其他支出 十二、城乡社区支出 77.85 对企业补助（基本建设） 十三、农林水支出 489.52 对企业补助 十四、交通运输支出 对社会保障基金补助 十五、资源勘探信息等支出 其他支出 383.02 31.18 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 1211.38 本年支出合计 1211.38 本年支出合计 1211.38 本年支出合计 1211.38 支出预算总表 单位：万元 按经济科目分类 单位名称 合计 基本支出 合计 松木塘镇人民政府 松木塘镇人民政府（行政 ） 行政运行（人大事务） 行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务） 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 义务兵优待 行政运行（城乡社区管 理事务） 农村道路建设 其他扶贫支出 对村民委员会和村党支 部的补助 松木塘镇人民政府（财政 ） 行政运行（财政事务） 松木塘镇人民政府（计育 ） 计划生育机构 计划生育服务 松木塘镇人民政府（文化 ） 行政运行（文化） 松木塘镇人民政府（广播 ） 行政运行 松木塘镇人民政府（劳管 站） 行政运行（人力资源和 社会保障管理事务） 松木塘镇人民政府（城建 ） 行政运行（城乡社区管 理事务） 松木塘镇人民政府（农科 教） 行政运行（农业） 按收入来源分类 项目支出 一般公共预算 基金预算 财政专户预算 上年结余 1211.38 1211.38 785.13 10.62 779.73 779.73 366.52 431.65 431.65 418.61 10.62 1211.38 1211.38 785.13 10.62 460.12 366.52 93.60 460.12 5.00 5.00 5.00 8.91 8.91 8.91 19.87 19.87 19.87 16.99 9.00 16.99 9.00 16.99 9.00 254.62 254.62 254.62 33.40 33.40 52.00 38.96 13.04 39.51 39.51 21.17 21.17 33.40 33.40 38.96 38.96 39.51 39.51 21.17 21.17 33.40 33.40 52.00 38.96 13.04 39.51 39.51 21.17 21.17 13.28 13.28 13.28 13.28 13.28 13.28 57.98 57.98 57.98 57.98 57.98 57.98 108.36 108.36 108.36 108.36 108.36 108.36 13.04 13.04 其他预算 支出预算总表 单位：万元 按经济科目分类 单位名称 合计 基本支出 松木塘镇人民政府（经统 行政运行（农业） 松木塘镇人民政府（乡企 ） 行政运行（农业） 松木塘镇人民政府（水管 站） 行政运行（水利） 松木塘镇人民政府（兽医 站） 行政运行（农业） ） 按收入来源分类 项目支出 一般公共预算 基金预算 财政专户预算 上年结余 34.77 34.77 0.79 0.79 34.77 34.77 0.79 0.79 34.77 34.77 0.79 0.79 63.69 63.69 63.69 63.69 63.69 63.69 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 其他预算 单位项目支出明细表（按来源） 单位：万元 资金来源 上年结余 项目名称 功能科目名称 合计 松木塘镇人民政府 松木塘镇人民政府（行 政） 行政运行（人 大事务） 行政运行（政 府办公厅（室 其他支出 ）及相关机构 事务） 行政运行（政 府办公厅（室 财政体制转移支付 ）及相关机构 事务） 其他政府办公 厅（室）及相 招商引资 关机构事务支 出 抚恤 义务兵优待 行政运行（城 社区运转 乡社区管理事 务） 行政运行（城 社区惠民 乡社区管理事 务） 农业转移支出 农村道路建设 乡村扶贫 其他扶贫支出 对村民委员会 村管费 和村党支部的 松木塘镇人民政府（计 补助 育） 计生转移支付 计划生育服务 新增农业税 项目金额 一般公共 预算拨款 431.65 431.65 431.65 431.65 418.61 418.61 10.62 10.62 2.60 2.60 91.00 91.00 5.00 5.00 8.91 8.91 18.87 18.87 1.00 1.00 16.99 9.00 16.99 9.00 254.62 254.62 13.04 13.04 13.04 13.04 政府性 基金拨 款 纳入专户 管理的非 税收入拨 款 其他收 入 附属 单位 缴款 收入 上级 补助 收入 小计 一般 公共 预算 拨款 结余 政府 性基 金拨 款结 余 纳入 专户 管理 的非 税收 入拨 款结 余 备注 预算支出明细表（按单位汇总） 单位：万元 基本支出 单位名称 合计 松木塘镇人民政府 松木塘镇人民政 府（行政） 松木塘镇人民政 府（财政） 松木塘镇人民政 府（计育） 松木塘镇人民政 府（文化） 松木塘镇人民政 府（广播） 松木塘镇人民政 府（劳管站） 松木塘镇人民政 府（城建） 松木塘镇人民政 府（农科教） 松木塘镇人民政 府（经统） 松木塘镇人民政 府（乡企） 松木塘镇人民政 府（水管站） 松木塘镇人民政 府（兽医站） 项目支出 小计 工资福 利支出 对个人 和家庭 补助支 出 一般商 品和服 务支出 小计 1211.38 1211.38 779.73 779.73 664.06 664.06 31.18 31.18 84.49 84.49 431.65 431.65 431.65 431.65 785.13 366.52 290.58 21.35 54.59 418.61 418.61 33.40 33.40 28.45 52.00 38.96 33.59 13.04 13.04 39.51 39.51 37.46 2.05 21.17 21.17 19.57 1.60 13.28 13.28 13.23 0.05 57.98 57.98 54.63 3.35 108.36 108.36 101.97 0.19 6.20 34.77 34.77 23.35 9.12 2.30 0.79 0.79 0.49 63.69 63.69 60.14 1.30 1.30 0.60 总计 专项工 资福利 支出 专项商 品服务 支出 4.95 0.42 4.95 0.30 0.10 3.45 0.70 专项对 个人和 家庭补 助支出 债务利 息及费 用支出 资本性 支出（ 基本建 设） 资本性 支出 对企业 补助（ 基本建 设） 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 预算支出明细表（按科目汇总） 单位：万元 功能科目 基本支出 功能科目名称 类 款 201 01 201 01 01 03 201 03 01 201 03 99 06 201 06 01 207 01 207 01 01 08 207 08 208 01 1211.38 779.73 664.06 31.18 资本 专项对 专项工 专项商 债务利 性支 个人和 小计 资福利 品服务 息及费 出（ 家庭补 支出 支出 用支出 基本 助支出 建设 84.49 431.65 431.65 ） 509.14 399.92 319.03 21.35 59.54 109.22 109.22 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 总计 项 01 小计 合计 一般公共服务 支出 人大事务 行政运行 （人大事务） 政府办公厅 （室）及相关 机构事务 行政运行 （政府办公厅 （室）及相关 机构事务） 其他政府 办公厅（室） 及相关机构事 务支出 财政事务 行政运行 （财政事务） 文化旅游体育 与传媒支出 文化和旅游 行政运行 （文化） 广播电视 行政运行 社会保障和就 业支出 人力资源和 社会保障管理 事务 项目支出 对个人 一般商 工资福 和家庭 品和服 利支出 补助支 务支出 出 465.12 366.52 290.58 21.35 54.59 98.60 98.60 460.12 366.52 290.58 21.35 54.59 93.60 93.60 5.00 5.00 8.91 8.91 5.00 33.40 33.40 28.45 4.95 33.40 33.40 28.45 4.95 60.68 60.68 57.03 3.65 39.51 39.51 37.46 2.05 39.51 39.51 37.46 2.05 21.17 21.17 19.57 1.60 21.17 21.17 19.57 1.60 22.19 13.28 13.23 0.05 13.28 13.28 13.23 0.05 资本 性支 出 对企 业补 助（ 基本 建设 ） 对企 业补 助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 预算支出明细表（按科目汇总） 单位：万元 功能科目 基本支出 功能科目名称 类 款 208 01 项 01 08 208 08 05 210 07 210 07 16 210 07 17 212 01 212 01 01 213 01 213 01 01 213 01 42 03 213 03 01 05 213 05 07 总计 99 小计 行政运行 （人力资源和 社会保障管理 事务） 抚恤 义务兵优 待 卫生健康支出 计划生育事 务 计划生育 机构 计划生育 服务 城乡社区支出 城乡社区管 理事务 行政运行 （城乡社区管 理事务） 农林水支出 农业 行政运行 （农业） 农村道路 建设 水利 行政运行 （水利） 扶贫 其他扶贫 支出 农村综合改 革 13.28 13.28 项目支出 对个人 一般商 工资福 和家庭 品和服 利支出 补助支 务支出 出 13.23 小计 资本 专项对 专项工 专项商 债务利 性支 个人和 资福利 品服务 息及费 出（ 家庭补 支出 支出 用支出 基本 助支出 建设 ） 0.05 8.91 8.91 8.91 8.91 8.91 8.91 13.04 13.04 13.04 13.04 13.04 13.04 52.00 52.00 38.96 38.96 33.59 33.59 0.42 0.42 4.95 4.95 38.96 38.96 33.59 0.42 4.95 13.04 77.85 57.98 54.63 3.35 19.87 19.87 77.85 57.98 54.63 3.35 19.87 19.87 77.85 57.98 54.63 3.35 19.87 19.87 280.61 16.99 489.52 208.91 186.55 162.21 145.22 126.41 9.41 9.31 12.95 280.61 9.50 16.99 145.22 145.22 126.41 9.31 9.50 16.99 16.99 16.99 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 254.62 254.62 254.62 63.69 63.69 60.14 0.10 3.45 63.69 63.69 60.14 0.10 3.45 资本 性支 出 对企 业补 助（ 基本 建设 ） 对企 业补 助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 预算支出明细表（按科目汇总） 单位：万元 功能科目 基本支出 功能科目名称 类 款 213 07 总计 项 对村民委 05 员会和村党支 部的补助 小计 254.62 对个人 一般商 工资福 和家庭 品和服 利支出 补助支 务支出 出 项目支出 资本 专项对 专项工 专项商 债务利 性支 个人和 小计 资福利 品服务 息及费 出（ 家庭补 支出 支出 用支出 基本 助支出 建设 ） 254.62 254.62 资本 性支 出 对企 业补 助（ 基本 建设 ） 对企 业补 助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 预算支出明细表（按政府预算科目汇总） 单位：万元 功能科目 类 款 项 ** ** ** 201 201 201 208 212 213 213 213 01 03 03 08 01 01 05 07 01 01 99 05 01 42 99 05 201 06 01 210 07 210 07 16 17 207 01 01 207 08 01 208 01 01 212 01 01 213 01 01 213 01 01 213 01 01 213 03 01 213 01 01 单位代码 单位名称（功能科目） ** ** 0701401 0701401 0701401 0701401 0701401 0701401 0701401 0701401 0701401 0701402 0701402 0701403 0701403 0701403 0701404 0701404 0701405 0701405 0701406 0701406 0701407 0701407 0701408 0701408 0701409 0701409 0701410 0701410 0701411 0701411 0701412 0701412 总 计 1 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 债务利息 机关工资 对企业补 对企业资 对社会保 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 及费用支 福利支出 助 本性支出 障基金 出 一） 二） 补助 补助 助 出 2 合计 1211.38 319.03 松木塘镇人民政府（行政） 785.13 290.58 行政运行（人大事务） 10.62 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 460.12 290.58 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 5.00 义务兵优待 8.91 行政运行（城乡社区管理事务） 19.87 农村道路建设 16.99 其他扶贫支出 9.00 对村民委员会和村党支部的补助254.62 松木塘镇人民政府（财政） 33.40 28.45 行政运行（财政事务） 33.40 28.45 松木塘镇人民政府（计育） 52.00 计划生育机构 38.96 计划生育服务 13.04 松木塘镇人民政府（文化） 39.51 行政运行（文化） 39.51 松木塘镇人民政府（广播） 21.17 行政运行 21.17 松木塘镇人民政府（劳管站） 13.28 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） 13.28 松木塘镇人民政府（城建） 57.98 行政运行（城乡社区管理事务） 57.98 松木塘镇人民政府（农科教） 108.36 行政运行（农业） 108.36 松木塘镇人民政府（经统） 34.77 行政运行（农业） 34.77 松木塘镇人民政府（乡企） 0.79 行政运行（农业） 0.79 松木塘镇人民政府（水管站） 63.69 行政运行（水利） 63.69 松木塘镇人民政府（兽医站） 1.30 行政运行（农业） 1.30 3 478.15 473.20 10.62 148.19 5.00 8.91 19.87 16.99 9.00 254.62 4.95 4.95 4 5 6 383.02 7 8 9 10 31.18 21.35 21.35 51.58 38.54 13.04 39.51 39.51 21.17 21.17 13.28 13.28 57.98 57.98 108.17 108.17 25.65 25.65 0.79 0.79 63.59 63.59 1.30 1.30 0.42 0.42 0.19 0.19 9.12 9.12 0.10 0.10 11 12 其他支出 13 工资福利支出预算明细表（按政府预算科目） 单位：万元 功能科目 机关工资福利支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 201 03 01 201 06 01 210 07 16 207 01 01 207 08 01 208 01 01 212 01 01 213 01 01 213 01 01 213 01 01 213 03 01 213 01 01 单位名称（功能科目） 总 合计 ** 0701401 0701401 0701402 0701402 0701403 0701403 0701404 0701404 0701405 0701405 0701406 0701406 0701407 0701407 0701408 0701408 0701409 0701409 0701410 0701410 0701411 0701411 0701412 0701412 ** 对事业单位经常性补助 计 1 2 合计 664.06 319.03 松木塘镇人民政府（行政） 290.58 290.58 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 290.58 290.58 松木塘镇人民政府（财政） 28.45 28.45 行政运行（财政事务） 28.45 28.45 松木塘镇人民政府（计育） 33.59 计划生育机构 33.59 松木塘镇人民政府（文化） 37.46 行政运行（文化） 37.46 松木塘镇人民政府（广播） 19.57 行政运行 19.57 松木塘镇人民政府（劳管站） 13.23 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） 13.23 松木塘镇人民政府（城建） 54.63 行政运行（城乡社区管理事务） 54.63 松木塘镇人民政府（农科教） 101.97 行政运行（农业） 101.97 松木塘镇人民政府（经统） 23.35 行政运行（农业） 23.35 松木塘镇人民政府（乡企） 0.49 行政运行（农业） 0.49 松木塘镇人民政府（水管站） 60.14 行政运行（水利） 60.14 松木塘镇人民政府（兽医站） 0.60 行政运行（农业） 0.60 工资奖金津贴 社会保障缴费 3 229.02 208.14 208.14 20.88 20.88 4 64.21 58.94 58.94 5.27 5.27 住房公积金 其他工资福利 支出 合计 工资福利支出 其他对事业单 位补助 5 6 7 8 9 345.03 345.03 33.59 33.59 37.46 37.46 19.57 19.57 13.23 13.23 54.63 54.63 101.97 101.97 23.35 23.35 0.49 0.49 60.14 60.14 0.60 0.60 33.59 33.59 37.46 37.46 19.57 19.57 13.23 13.23 54.63 54.63 101.97 101.97 23.35 23.35 0.49 0.49 60.14 60.14 0.60 0.60 25.80 23.50 23.50 2.30 2.30 商品和服务支出预算明细表（按政府预算科目） 单位：万元 功能科目 机关商品和服务支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 201 03 01 201 06 01 210 07 16 207 01 01 207 08 01 208 01 01 212 01 01 213 01 01 213 01 01 213 01 01 213 03 01 213 01 01 单位名称（功能科目） 总 计 合计 ** 0701401 0701401 0701402 0701402 0701403 0701403 0701404 0701404 0701405 0701405 0701406 0701406 0701407 0701407 0701408 0701408 0701409 0701409 0701410 0701410 0701411 0701411 0701412 0701412 ** 1 2 合计 84.49 59.54 松木塘镇人民政府（行政） 54.59 54.59 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 54.59 54.59 松木塘镇人民政府（财政） 4.95 4.95 行政运行（财政事务） 4.95 4.95 松木塘镇人民政府（计育） 4.95 计划生育机构 4.95 松木塘镇人民政府（文化） 2.05 行政运行（文化） 2.05 松木塘镇人民政府（广播） 1.60 行政运行 1.60 松木塘镇人民政府（劳管站） 0.05 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） 0.05 松木塘镇人民政府（城建） 3.35 行政运行（城乡社区管理事务） 3.35 松木塘镇人民政府（农科教） 6.20 行政运行（农业） 6.20 松木塘镇人民政府（经统） 2.30 行政运行（农业） 2.30 松木塘镇人民政府（乡企） 0.30 行政运行（农业） 0.30 松木塘镇人民政府（水管站） 3.45 行政运行（水利） 3.45 松木塘镇人民政府（兽医站） 0.70 行政运行（农业） 0.70 办公经费 会议费 培训费 3 4 5 45.74 41.79 41.79 3.95 3.95 对事业单位经常性补助 专用材料 委托业务 公务接待 因公出国 公务用车 维修（护 其他商品 （境）费 运行维护 和服务支 购置费 费 费 ）费 用 费 出 6 7 8 9 10 11 12 4.00 3.00 3.00 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 5.80 5.80 5.80 合计 13 商品和服 其他对事 务支出 业单位补 助 14 15 24.95 24.95 4.95 4.95 2.05 2.05 1.60 1.60 0.05 0.05 3.35 3.35 6.20 6.20 2.30 2.30 0.30 0.30 3.45 3.45 0.70 0.70 4.95 4.95 2.05 2.05 1.60 1.60 0.05 0.05 3.35 3.35 6.20 6.20 2.30 2.30 0.30 0.30 3.45 3.45 0.70 0.70 对个人和家庭的补助支出预算明细表（按政府预算科目） 单位：万元 功能科目 类 款 项 ** ** ** 201 03 01 210 07 16 213 01 01 213 01 01 213 03 01 单位代码 单位名称（功能科目） ** ** 0701401 0701401 0701403 0701403 0701408 0701408 0701409 0701409 0701411 0701411 总 计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补 贴 离退休费 其他对个人和家 庭的补助 2 3 4 5 6 1 合计 31.18 松木塘镇人民政府（行政） 21.35 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 21.35 松木塘镇人民政府（计育） 0.42 计划生育机构 0.42 松木塘镇人民政府（农科教） 0.19 行政运行（农业） 0.19 松木塘镇人民政府（经统） 9.12 行政运行（农业） 9.12 松木塘镇人民政府（水管站） 0.10 行政运行（水利） 0.10 12.51 12.22 12.22 18.25 9.13 9.13 0.42 0.42 0.42 0.19 0.19 9.12 9.12 0.10 0.10 一般公共预算支出明细表（按功能科目） 单位：万元 基本支出 项目支出 工资福利支出 类 款 项 功能科目名称 总计 合计 小计 201 01 201 01 03 201 03 201 03 208 08 合计 松木塘镇人民政府（行 一般公共服务支出 政） 人大事务 行政运行（人大 01 事务） 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行（政府 01 办公厅（室）及相关机 其他政府办公厅 构事务） 99 （室）及相关机构事务 社会保障和就业支出 支出 抚恤 208 08 05 212 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行（城乡 01 社区管理事务） 农林水支出 农业 42 津贴 绩效 奖金 补贴 工资 779.73 664.06 234.60 115.76 9.86 88.94 366.52 290.58 106.70 92.55 8.89 366.52 290.58 106.70 92.55 8.89 对个人和家庭补助支出 职工基 其他社 其他工 本医疗 住房公 会保障 资福利 积金 保险缴 缴费 支出 费 小计 离休 费 39.16 38.28 16.84 16.84 7.78 2.94 2.94 50.42 23.50 23.50 31.18 21.35 21.35 18.25 9.13 9.13 职业 年金 缴费 19.74 退休 费 建国 遗属 初期 人员 参加 生活 工作 补助 人员 12.12 生活 12.12 补助 一般商品和服务支出 享受 其他对 公务 离退 用车 公务 独生 个人和 伤残保 公务 工会 子女 家庭的 小计 休活 运行 交通 健金 费 经费 动费 维护 补贴 奖励 补助支 补助 出 费 12.12 0.39 0.10 0.10 0.42 合计 专项 专项 对个 专项 商品 人和 工资 和服 家庭 福利 务支 的补 支出 出 助支 出 84.49 45.00 3.95 54.59 22.00 1.85 54.59 22.00 1.85 5.80 2.80 2.80 4.00 25.74 431.65 4.00 23.94 418.61 4.00 23.94 109.22 10.62 431.6 418.6 5 109.2 1 10.62 2 10.62 10.62 465.12 10.62 366.52 290.58 106.70 92.55 8.89 39.16 16.84 2.94 23.50 21.35 9.13 12.12 0.10 54.59 22.00 1.85 2.80 4.00 23.94 98.60 98.60 460.12 366.52 290.58 106.70 92.55 8.89 39.16 16.84 2.94 23.50 21.35 9.13 12.12 0.10 54.59 22.00 1.85 2.80 4.00 23.94 93.60 93.60 5.00 5.00 5.00 8.91 8.91 8.91 8.91 8.91 8.91 8.91 8.91 8.91 19.87 19.87 19.87 19.87 19.87 19.87 19.87 19.87 19.87 280.61 16.99 280.61 16.99 280.6 16.99 1 16.99 16.99 16.99 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 农村综合改革 对村民委员会和 05 村党支部的补助 松木塘镇人民政府（财 一般公共服务支出 政） 财政事务 行政运行（财政 01 事务） 松木塘镇人民政府（计 卫生健康支出 育） 计划生育事务 254.62 254.62 254.62 254.6 254.6 2 2 13.04 13.04 13.04 13.04 13.04 13.04 210 07 16 210 07 17 13.04 13.04 01 212 01 213 01 213 01 05 213 05 07 213 07 201 06 201 06 210 07 207 01 207 01 207 08 207 08 99 28.45 28.45 28.45 11.59 11.59 11.59 8.32 8.32 8.32 0.97 0.97 0.97 3.83 3.83 3.83 1.15 1.15 1.15 0.29 0.29 0.29 2.30 2.30 2.30 33.40 33.40 28.45 11.59 8.32 0.97 52.00 52.00 52.00 38.96 38.96 38.96 33.59 33.59 33.59 10.11 10.11 10.11 1.48 1.48 1.48 6.99 6.99 6.99 3.83 1.15 0.29 2.30 6.45 6.45 6.45 2.35 2.35 2.35 0.38 0.38 0.38 2.05 2.05 2.05 3.78 3.78 3.78 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 计划生育机构 38.96 38.96 33.59 10.11 1.48 6.99 6.45 2.35 0.38 2.05 3.78 0.42 0.42 计划生育服务 13.04 4.95 4.95 4.95 3.00 3.00 3.00 0.15 0.15 0.15 4.95 3.00 0.15 4.95 4.95 4.95 4.50 4.50 4.50 0.15 0.15 0.15 0.30 0.30 0.30 4.95 4.50 0.15 0.30 2.05 2.05 2.05 1.50 1.50 1.50 0.25 0.25 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 13.92 13.92 13.92 1.61 1.61 1.61 11.29 11.29 11.29 5.04 5.04 5.04 2.01 2.01 2.01 0.56 0.56 0.56 3.03 3.03 3.03 39.51 39.51 37.46 13.92 1.61 11.29 5.04 2.01 0.56 3.03 2.05 1.50 0.25 21.17 21.17 21.17 21.17 21.17 21.17 19.57 19.57 19.57 5.36 5.36 5.36 0.86 0.86 0.86 4.41 4.41 4.41 3.82 3.82 3.82 1.15 1.15 1.15 0.22 0.22 0.22 1.17 1.17 1.17 2.58 2.58 2.58 1.60 1.60 1.60 1.50 1.50 1.50 0.10 0.10 0.10 01 行政运行 21.17 21.17 19.57 5.36 0.86 4.41 3.82 1.15 0.22 1.17 2.58 1.60 1.50 0.10 松木塘镇人民政府（劳 管站） 社会保障和就业支出 人力资源和社会保 障管理事务 行政运行（人力 资源和社会保障管理事 松木塘镇人民政府（城 务） 城乡社区支出 建） 城乡社区管理事务 行政运行（城乡 社区管理事务） 松木塘镇人民政府（农 科教） 农林水支出 农业 行政运行（农业 ） 松木塘镇人民政府（经 农林水支出 统） 农业 行政运行（农业 ） 松木塘镇人民政府（乡 农林水支出 企） 农业 13.28 13.28 13.23 3.13 0.46 2.31 3.11 0.93 0.12 0.65 2.52 0.05 0.05 13.28 13.28 13.23 3.13 0.46 2.31 3.11 0.93 0.12 0.65 2.52 0.05 0.05 13.28 13.28 13.23 3.13 0.46 2.31 3.11 0.93 0.12 0.65 2.52 0.05 0.05 13.28 13.28 13.23 3.13 0.46 2.31 3.11 0.93 0.12 0.65 2.52 0.05 57.98 57.98 57.98 57.98 57.98 57.98 54.63 54.63 54.63 18.89 18.89 18.89 2.04 2.04 2.04 14.89 14.89 14.89 8.84 8.84 8.84 2.65 2.65 2.65 0.75 0.75 0.75 4.05 4.05 4.05 2.52 2.52 2.52 3.35 3.35 3.35 3.00 3.00 3.00 0.35 0.35 0.35 54.63 01 01 01 01 213 01 01 33.40 33.40 33.40 37.46 37.46 37.46 213 213 33.40 33.40 33.40 39.51 39.51 39.51 01 213 01 254.62 39.51 39.51 39.51 212 213 01 其他扶贫支出 松木塘镇人民政府（文 文化旅游体育与传媒 化） 支出文化和旅游 行政运行（文化 01 ） 松木塘镇人民政府（广 文化旅游体育与传媒 播） 支出广播电视 01 212 01 农村道路建设 扶贫 208 208 01 义务兵优待 1211.38 785.13 475.74 10.62 基本 工资 机关 事业 单位 基本 养老 保险 98.68 缴费 39.16 01 1.80 1.80 1.80 1.80 0.05 57.98 57.98 18.89 2.04 14.89 8.84 2.65 0.75 4.05 2.52 3.35 3.00 0.35 108.36 108.36 101.97 36.77 4.66 28.31 14.95 5.51 1.44 7.81 2.52 0.19 0.19 6.20 5.00 0.60 0.60 108.36 108.36 108.36 101.97 36.77 108.36 101.97 36.77 4.66 4.66 28.31 28.31 14.95 14.95 5.51 5.51 1.44 1.44 7.81 7.81 2.52 2.52 0.19 0.19 0.19 0.19 6.20 6.20 5.00 5.00 0.60 0.60 0.60 0.60 108.36 108.36 101.97 36.77 4.66 28.31 14.95 5.51 1.44 7.81 2.52 0.19 0.19 6.20 5.00 0.60 0.60 34.77 34.77 34.77 34.77 34.77 34.77 23.35 23.35 23.35 7.58 7.58 7.58 1.00 1.00 1.00 4.71 4.71 4.71 4.23 4.23 4.23 1.45 1.45 1.45 0.27 0.27 0.27 1.47 1.47 1.47 2.64 2.64 2.64 9.12 9.12 9.12 9.12 9.12 9.12 2.30 2.30 2.30 2.00 2.00 2.00 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 34.77 34.77 23.35 7.58 1.00 4.71 4.23 1.45 0.27 1.47 2.64 9.12 9.12 2.30 2.00 0.10 0.20 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资本 性支 出（ 基本 建设 ） 资本 性支 出 对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设 ） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其他 支出 一般公共预算支出明细表（按功能科目） 单位：万元 基本支出 项目支出 工资福利支出 类 款 项 功能科目名称 总计 合计 小计 213 01 213 03 213 03 213 01 213 01 行政运行（农业 ） 松木塘镇人民政府（水 管站） 农林水支出 水利 行政运行（水利 01 ） 松木塘镇人民政府（兽 医站） 农林水支出 农业 行政运行（农业 01 ） 01 基本 工资 津贴 绩效 奖金 补贴 工资 机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 职业 年金 缴费 对个人和家庭补助支出 职工基 其他社 其他工 本医疗 住房公 会保障 资福利 积金 保险缴 缴费 支出 费 小计 0.49 离休 费 退休 费 遗属 人员 生活 补助 建国 初期 参加 工作 人员 生活 补助 一般商品和服务支出 享受 其他对 公务 离退 用车 公务 独生 个人和 伤残保 公务 工会 子女 家庭的 小计 休活 运行 交通 健金 费 经费 动费 维护 补贴 奖励 补助支 补助 出 费 0.79 0.79 0.49 63.69 63.69 60.14 20.55 2.78 16.03 9.25 3.75 0.81 4.39 2.58 0.10 0.10 0.30 3.45 2.50 0.35 0.30 0.60 63.69 63.69 63.69 63.69 60.14 60.14 20.55 20.55 2.78 2.78 16.03 16.03 9.25 9.25 3.75 3.75 0.81 0.81 4.39 4.39 2.58 2.58 0.10 0.10 0.10 0.10 3.45 3.45 2.50 2.50 0.35 0.35 0.60 0.60 63.69 63.69 60.14 20.55 2.78 16.03 9.25 3.75 0.81 4.39 2.58 0.10 0.10 3.45 2.50 0.35 0.60 1.30 1.30 0.60 0.60 0.70 0.70 1.30 1.30 1.30 1.30 0.60 0.60 0.60 0.60 0.70 0.70 0.70 0.70 1.30 1.30 0.60 0.60 0.70 0.70 合计 专项 专项 对个 专项 商品 人和 工资 和服 家庭 福利 务支 的补 支出 出 助支 出 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资本 性支 出（ 基本 建设 ） 资本 性支 出 对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设 ） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其他 支出 一般公共预算支出明细表（按政府预算科目汇总） 单位：万元 功能科目 类 款 项 ** ** ** 201 201 201 208 212 213 213 213 01 03 03 08 01 01 05 07 01 01 99 05 01 42 99 05 201 06 01 210 07 210 07 16 17 207 01 01 207 08 01 208 01 01 212 01 01 213 01 01 213 01 01 213 01 01 213 03 01 213 01 01 单位代码 单位名称（功能科目） ** ** 0701401 0701401 0701401 0701401 0701401 0701401 0701401 0701401 0701401 0701402 0701402 0701403 0701403 0701403 0701404 0701404 0701405 0701405 0701406 0701406 0701407 0701407 0701408 0701408 0701409 0701409 0701410 0701410 0701411 0701411 0701412 0701412 总 计 1 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 债务利息 机关工资 对企业补 对企业资 对社会保 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 及费用支 福利支出 助 本性支出 障基金 出 一） 二） 补助 补助 助 出 2 合计 1211.38 319.03 松木塘镇人民政府（行政） 785.13 290.58 行政运行（人大事务） 10.62 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 460.12 290.58 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 5.00 义务兵优待 8.91 行政运行（城乡社区管理事务） 19.87 农村道路建设 16.99 其他扶贫支出 9.00 对村民委员会和村党支部的补助254.62 松木塘镇人民政府（财政） 33.40 28.45 行政运行（财政事务） 33.40 28.45 松木塘镇人民政府（计育） 52.00 计划生育机构 38.96 计划生育服务 13.04 松木塘镇人民政府（文化） 39.51 行政运行（文化） 39.51 松木塘镇人民政府（广播） 21.17 行政运行 21.17 松木塘镇人民政府（劳管站） 13.28 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） 13.28 松木塘镇人民政府（城建） 57.98 行政运行（城乡社区管理事务） 57.98 松木塘镇人民政府（农科教） 108.36 行政运行（农业） 108.36 松木塘镇人民政府（经统） 34.77 行政运行（农业） 34.77 松木塘镇人民政府（乡企） 0.79 行政运行（农业） 0.79 松木塘镇人民政府（水管站） 63.69 行政运行（水利） 63.69 松木塘镇人民政府（兽医站） 1.30 行政运行（农业） 1.30 3 478.15 473.20 10.62 148.19 5.00 8.91 19.87 16.99 9.00 254.62 4.95 4.95 4 5 6 383.02 7 8 9 10 31.18 21.35 21.35 51.58 38.54 13.04 39.51 39.51 21.17 21.17 13.28 13.28 57.98 57.98 108.17 108.17 25.65 25.65 0.79 0.79 63.59 63.59 1.30 1.30 0.42 0.42 0.19 0.19 9.12 9.12 0.10 0.10 11 12 其他支出 13 工资福利支出预算明细表-一般公共预算（按政府预算科目） 单位：万元 功能科目 机关工资福利支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位名称（功能科目） ** ** 01 201 06 01 210 07 16 207 01 01 207 08 01 208 01 01 212 01 01 213 01 01 213 01 01 213 01 01 213 03 01 213 01 01 0701401 0701401 0701402 0701402 0701403 0701403 0701404 0701404 0701405 0701405 0701406 0701406 0701407 0701407 0701408 0701408 0701409 0701409 0701410 0701410 0701411 0701411 0701412 0701412 对事业单位经常性补助 计 合计 合计 201 03 总 1 2 664.06 319.03 290.58 290.58 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 290.58 290.58 28.45 28.45 行政运行（财政事务） 28.45 28.45 33.59 计划生育机构 33.59 37.46 行政运行（文化） 37.46 19.57 行政运行 19.57 13.23 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） 13.23 54.63 行政运行（城乡社区管理事务） 54.63 101.97 行政运行（农业） 101.97 23.35 行政运行（农业） 23.35 0.49 行政运行（农业） 0.49 60.14 行政运行（水利） 60.14 0.60 行政运行（农业） 0.60 工资奖金津贴 社会保障缴费 3 229.02 208.14 208.14 20.88 20.88 4 64.21 58.94 58.94 5.27 5.27 住房公积金 其他工资福利 支出 合计 工资福利支出 其他对事业单 位补助 5 6 7 8 9 345.03 345.03 33.59 33.59 37.46 37.46 19.57 19.57 13.23 13.23 54.63 54.63 101.97 101.97 23.35 23.35 0.49 0.49 60.14 60.14 0.60 0.60 33.59 33.59 37.46 37.46 19.57 19.57 13.23 13.23 54.63 54.63 101.97 101.97 23.35 23.35 0.49 0.49 60.14 60.14 0.60 0.60 25.80 23.50 23.50 2.30 2.30 商品和服务支出预算明细表-一般公共预算（按政府预算科目） 单位：万元 功能科目 机关商品和服务支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位名称（功能科目） 01 201 06 01 210 07 16 207 01 01 207 08 01 208 01 01 212 01 01 213 01 01 213 01 01 213 01 01 213 03 01 213 01 01 计 合计 ** ** 合计 201 03 总 0701401 0701401 0701402 0701402 0701403 0701403 0701404 0701404 0701405 0701405 0701406 0701406 0701407 0701407 0701408 0701408 0701409 0701409 0701410 0701410 0701411 0701411 0701412 0701412 1 2 84.49 59.54 54.59 54.59 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 54.59 54.59 4.95 4.95 行政运行（财政事务） 4.95 4.95 4.95 计划生育机构 4.95 2.05 行政运行（文化） 2.05 1.60 行政运行 1.60 0.05 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） 0.05 3.35 行政运行（城乡社区管理事务） 3.35 6.20 行政运行（农业） 6.20 2.30 行政运行（农业） 2.30 0.30 行政运行（农业） 0.30 3.45 行政运行（水利） 3.45 0.70 行政运行（农业） 0.70 办公经费 会议费 培训费 3 4 5 45.74 41.79 41.79 3.95 3.95 专用材料 购置费 对事业单位经常性补助 公务用车 运行维护 费 维修（护 ）费 其他商品 和服务支 出 合计 商品和服 务支出 其他对事 业单位补 助 7 8 9 10 11 12 13 4.00 3.00 3.00 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 24.95 24.95 4.95 4.95 2.05 2.05 1.60 1.60 0.05 0.05 3.35 3.35 6.20 6.20 2.30 2.30 0.30 0.30 3.45 3.45 0.70 0.70 4.95 4.95 2.05 2.05 1.60 1.60 0.05 0.05 3.35 3.35 6.20 6.20 2.30 2.30 0.30 0.30 3.45 3.45 0.70 0.70 委托业务 费 公务接待 费 6 因公出国 （境）费 用 5.80 5.80 5.80 对个人和家庭的补助支出预算明细表-一般公共预算（按政府预算科目） 单位：万元 功能科目 类 款 项 ** ** ** 单位代码 单位名称（功能科目） ** ** 合计 201 03 01 210 07 16 213 01 01 213 01 01 213 03 01 0701401 0701401 0701403 0701403 0701408 0701408 0701409 0701409 0701411 0701411 总 计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补 贴 离退休费 其他对个人和家 庭的补助 2 3 4 5 6 1 31.18 21.35 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 21.35 0.42 计划生育机构 0.42 0.19 行政运行（农业） 0.19 9.12 行政运行（农业） 9.12 0.10 行政运行（水利） 0.10 12.51 12.22 12.22 18.25 9.13 9.13 0.42 0.42 0.42 0.19 0.19 9.12 9.12 0.10 0.10 基本支出明细表（总计） 单位：万元 工资福利支出 合计 松木塘镇人民政 府松木塘镇人民 政府（行政） 松木塘镇人民 政府（财政） 松木塘镇人民 政府（计育） 松木塘镇人民 政府（文化） 松木塘镇人民 政府（广播） 松木塘镇人民 政府（劳管站） 松木塘镇人民 政府（城建） 松木塘镇人民 政府（农科教） 松木塘镇人民 政府（经统） 松木塘镇人民 政府（乡企） 松木塘镇人民 政府（水管站） 松木塘镇人民 政府（兽医站） 总计 一般商品和服务支出 职工基本医疗 其他社会保障 其他工资福利支出 离休费 退休费 保险缴费 缴费 机关 其他 事业 对个 单位 职业 人和 住房 离 基本 生活 奖励 小 城镇 基本 年金 家庭 小计 小计 公积 分流 休 在职 年终 基础 奖励 其他 工资 补助 金 计 退役 其他 临时 基本 离休 乡镇 养老 的补 缴费 金 一次 绩效 性绩 性绩 人员 工资 津贴 人员 退休 失业 生育 工伤 离休 离休 三 退休 退休 医疗 医疗 定额 工工 兵定 工作 助支 补贴 特殊 性奖 奖励 效工 效工 保险 医保 保险 保险 保险 生活 福利 费 津贴 项 费 津贴 保险 统筹 额补 补助 资 补贴 缴费 出 补贴 金 资 资 补助 支出 补 助 助 津贴补贴 单位名称 对个人和家庭的补助支出 779.73 #### #### 779.73 #### # #### # # #### # 366.52 #### # # 33.40 28.4 11.5 5 9 38.96 33.5 10.1 9 1 39.51 37.4 13.9 6 2 21.17 19.5 5.36 7 13.28 13.2 3.13 3 57.98 54.6 18.8 3 9 108.36 #### 36.7 # 7 34.77 23.3 7.58 5 奖金 86.7 0.72 28.2 9.86 86.7 9 0.72 28.2 5 9.86 80.2 9 0.52 11.8 5 8.89 0 3 6.59 1.73 0.97 绩效工资 56.3 32.5 98.6 56.38 32.56 98.68 8 6 39.18 6 29.6 29.61 11.71 5 1.30 0.60 0.60 0.60 31.1 6.47 5.52 6.26 31.18 6.47 5.52 6.26 21.38 3.24 2.76 3.13 5 办 公 费 12.1 0.39 0.42 84.4 20.5 12.12 0.39 0.42 84.49 20.50 12.12 0.10 54.59 8.000 2 9 0.10 0.19 2.30 印 刷 费 咨 询 费 水 费 电 费 2.00 6.00 2.00 6.00 物 业 管 理 费 差 旅 费 4.00 4.00 因 公 出 国 （ 境 ） 费 维 修 （ 护 ） 费 0.60 0.60 租 赁 费 会 议 费 0.50 0.50 2.00 6.00 3.83 1.15 4.42 2.57 6.45 1.93 0.42 0.12 0.09 0.17 2.05 3.78 4.95 2.00 0.05 1.56 7.19 4.10 5.04 1.51 0.50 0.18 0.13 0.25 3.03 0.02 0.84 2.80 1.61 3.82 1.15 0.07 0.05 0.10 1.17 2.58 1.60 0.70 0.46 1.45 0.86 3.11 0.93 0.04 0.03 0.05 0.65 2.52 0.05 2.04 9.50 5.39 8.84 2.65 0.24 0.17 0.34 4.05 2.52 3.35 1.00 1.00 0.05 4.61 18.0 10.2 14.9 2 9 5 4.49 1.02 0.46 0.33 0.65 7.81 2.52 0.19 6.20 2.50 2.00 0.02 0.98 2.98 1.73 4.23 1.27 0.18 0.09 0.06 0.12 1.47 2.64 9.12 3.23 2.76 3.13 0.02 2.76 10.0 6.01 9.25 2 2.78 0.42 离 退 休 活 乡 其 工 其 动 镇 公 他 会 他 费 机 商 经 商 培 务 训 接 品 费 品 要 和 和 通 费 待 服 信 费 服 务 务 用 支 支 车 5.20 6.20 出 3.95 5.80 出 4.00 经 5.20 6.20 3.95 5.80 4.00 费 3.00 3.00 1.85 2.80 4.00 0.04 1.44 0.79 0.49 63.69 60.1 20.5 4 5 8.67 1.46 2.12 4.20 50.4 19.1 8.67 1.46 2.12 4.20 50.42 19.14 4 5.09 0.98 1.96 23.52 0 公务费 1.00 0.42 4.95 3.00 0.50 2.05 0.80 0.19 0.70 0.25 0.30 0.60 0.10 0.60 0.10 3.45 1.50 0.70 0.10 1.00 0.35 0.50 0.60 0.60 1.00 0.10 0.20 0.30 0.97 0.26 0.18 0.37 4.39 2.58 0.20 0.05 2.30 1.00 0.49 0.15 0.50 0.50 0.15 0.30 0.30 1.00 0.35 0.60 0.70 公务用车运行维护费 行 政 执 法 车 辆 经 费 执 法 执 勤 车 辆 经 费 特 种 技 术 用 车 经 费 改 革 平 台 保 留 车 辆 经 费 一 般 公 务 用 车 租 赁 费 未 纳 入 车 改 单 位 公 车 运 行 维 护 费 公 务 交 通 其 补 他 贴 交 通 费 用 25.7 25.74 23.94 4 1.80 基本支出明细表（一般公共预算） 单位：万元 工资福利支出 津贴补贴 单位名称 合计 松木塘镇人民 政府 松木塘镇人 民政府（行政 ）松木塘镇人 民政府（财政 ）松木塘镇人 民政府（计育 ）松木塘镇人 民政府（文化 ）松木塘镇人 民政府（广播 ）松木塘镇人 民政府（劳管 松木塘镇人 站） 民政府（城建 ）松木塘镇人 民政府（农科 松木塘镇人 教） 民政府（经统 ）松木塘镇人 民政府（乡企 ）松木塘镇人 民政府（水管 松木塘镇人 站） 民政府（兽医 站） 总计 小 计 基 本 工 资 津 贴 补 贴 在 职 人 员 特 殊 补 贴 乡镇 工作 补贴 奖金 年 终 一 次 性 奖 金 779.73 #### #### #### 0.72 #### 9.86 # #### # #### # 0.72 #### # 9.86 779.73 #### # # # # 366.52 #### #### #### 0.52 #### 8.89 # # # # 33.40 #### #### 6.59 1.73 0.97 # # 38.96 #### #### 0.04 1.44 # # 39.51 #### #### 0.05 1.56 # # 21.17 #### 5.36 0.02 0.84 # 13.28 #### 3.13 0.46 # 57.98 #### #### 2.04 # # 108.36 #### #### 0.05 4.61 # # 34.77 #### 7.58 0.02 0.98 # 绩 效 奖 励 机 关 事 基 奖 业 础 励 单 性 性 位 绩 绩 基 效 效 本 工 工 养 资 资 老 保 #### #### #### 险 #### # #### # #### 缴# # # 费# 绩效工资 职 业 年 金 缴 费 职工基本医疗 保险缴费 其他社会保障 缴费 基 本 医 疗 保 险 失 业 保 险 1.30 0.60 离 休 医 疗 统 筹 退 休 医 保 生 育 保 险 工 伤 保 险 其他工资福利支出 住房 公积 金 分 流 人 员 生 活 补 助 8.67 1.46 2.12 4.20 #### #### 8.67 1.46 2.12 4.20 ##### ##### # # 5.09 0.98 1.96 #### # 城 镇 其 退 他 役 定 兵 额 定 补 额 助 补 助 0.60 临 时 工 工 资 离休费 退休费 生活 其他 小计 补助 离休 离休 离休 退休 退休津 工资 三项 费 津贴 费 贴 福利 补助 支出 6.47 5.52 6.26 6.47 5.52 6.26 3.24 2.76 3.13 奖 励 金 12.12 0.3 12.12 0.39 9 12.12 0.1 0 6.00 4.00 0.60 0.50 5.20 6.20 3.95 5.80 4.00 2.00 6.00 4.00 0.60 0.50 5.20 6.20 3.95 5.80 4.00 54.59 8.00 2.00 6.00 4.95 2.00 4.95 3.00 4.42 2.57 6.45 1.93 0.42 0.12 0.09 0.17 2.05 3.78 7.19 4.10 5.04 1.51 0.50 0.18 0.13 0.25 3.03 2.05 0.80 2.80 1.61 3.82 1.15 0.07 0.05 0.10 1.17 2.58 1.60 0.70 1.45 0.86 3.11 0.93 0.04 0.03 0.05 0.65 2.52 0.05 9.50 5.39 8.84 2.65 0.24 0.17 0.34 4.05 2.52 3.35 1.00 1.00 #### #### #### # # # 4.49 1.02 0.46 0.33 0.65 7.81 2.52 0.19 6.20 2.50 2.00 2.98 1.73 4.23 1.27 0.18 0.09 0.06 0.12 1.47 2.64 9.12 2.30 1.00 #### 6.01 9.25 # 2.78 0.42 3.23 2.76 3.13 3.00 3.00 1.85 2.80 4.00 1.00 0.50 0.10 0.60 0.1 0 3.45 0.70 0.20 0.10 1.00 0.35 0.50 0.60 0.60 1.00 0.10 0.20 0.30 1.50 1.00 公务 交通 补贴 未纳 改革 一般 入车 特种 平台 公务 改单 其他 技术 保留 用车 位车 交通 用车 车辆 租赁 辆运 费用 经费 经费 费 行维 护费 25.7 25.74 4 23.9 4 1.80 0.05 0.30 0.97 0.26 0.18 0.37 4.39 2.58 0.15 0.50 0.50 0.15 0.30 0.70 0.25 0.30 0.60 公务用车运行维护费 其他 工会 其他 乡镇 行政 执法 公务 商品 经费 商品 机要 执法 执勤 和服 通信 接待 和服 车辆 车辆 务支 用车 费 务支 经费 经费 出 出 经费 2.00 0.10 0.19 2.30 0.1 9 培 训 费 0.42 84.49 20.50 1.15 0.42 离退 休活 动费 0.42 84.49 20.50 3.83 0.49 0.02 2.76 公务费 其他 对个 人和 家庭 小计 因公 物业 维修 的补 办公 印刷 咨询 差旅 出国 租赁 会议 水费 电费 管理 （护 助支 费 费 费 费 （境 费 费 费 ）费 出 ）费 #### # 0.60 31.1 31.18 8 21.3 5 一般商品和服务支出 #### ##### # #### # 0.79 0.49 63.69 #### #### # # 对个人和家庭的补助支出 0.35 0.60 0.70 基本支出明细表（基金预算） 单位：万元 工资福利支出 津贴补贴 单位名称 总计 小 计 基 本 工 资 津 贴 补 贴 在 职 人 员 特 殊 补 贴 乡镇 工作 补贴 奖金 年 终 一 次 性 奖 金 绩 效 奖 励 绩效工资 基 础 性 绩 效 工 资 奖 励 性 绩 效 工 资 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 对个人和家庭的补助支出 职工基本医疗 保险缴费 职 业 年 金 缴 费 基 本 医 疗 保 险 离 休 医 疗 统 筹 退 休 医 保 其他社会保障 缴费 失 业 保 险 生 育 保 险 工 伤 保 险 其他工资福利支出 住房 公积 金 分 流 人 员 生 活 补 助 城 镇 退 役 兵 定 额 补 助 其 他 定 额 补 助 临 时 工 工 资 离休费 其 他 工 资 福 利 支 出 小 计 离 休 费 离 休 津 贴 退休费 一般商品和服务支出 公务费 离退 休活 动费 公务用车运行维护费 公务 交通 补贴 其他 对个 未纳 人和 离 生活 奖励 其他 工会 其他 乡镇 改革 一般 入车 家庭 小计 休 因公 行政 执法 特种 补助 金 平台 公务 改单 其他 物业 维修 公务 商品 经费 商品 机要 的补 办公 印刷 咨询 差旅 出国 租赁 会议 培训 三 退休 退休 执法 执勤 技术 水费 电费 管理 （护 接待 和服 和服 通信 保留 用车 位工 交通 助支 费 费 费 费 （境 费 费 费 项 费 津贴 车辆 车辆 用车 务支 用车 车辆 租赁 尺允 费用 费 ）费 费 务支 出 补 ）费 经费 经费 经费 出 出 经费 经费 费 许维 助 护费 基本支出明细表（财政专户） 单位：万元 工资福利支出 津贴补贴 单位名称 总计 小计 基本 工资 津 贴 补 贴 在 职 人 员 特 殊 补 贴 乡镇 工作 补贴 奖金 年 终 一 次 性 奖 金 绩 效 奖 励 绩效工资 基 础 性 绩 效 工 资 奖 励 性 绩 效 工 资 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 对个人和家庭的补助支出 职工基本医疗 保险缴费 职 业 年 金 缴 费 基 本 医 疗 保 险 离 休 医 疗 统 筹 退 休 医 保 其他社会保障缴 费 失 业 保 险 住房 公积 生育 工伤 金 保险 保险 其他工资福利支出 分 流 人 员 生 活 补 助 城 镇 退 役 兵 定 额 补 助 其 他 定 额 补 助 临 时 工 工 资 离休费 一般商品和服务支出 退休费 其他 小计 离休 离休 离休 退休 工资 三项 费 津贴 费 福利 补助 支出 退休 津贴 公务费 生活 补助 奖 励 金 离退 休活 动费 公务用车运行维护费 其他 对个 人和 其他 工会 其他 乡镇 家庭 小计 因公 行政 执法 物业 维修 培 公务 商品 经费 商品 机要 的补 办公 印刷 咨询 差旅 出国 租赁 会议 执法 执勤 管理 （护 训 接待 水费 电费 和服 和服 通信 助支 费 费 费 费 （境 费 费 车辆 车辆 费 ）费 费 费 务支 务支 用车 出 ）费 经费 经费 出 出 经费 公务 交通 补贴 未纳 改革 一般 入车 特种 平台 公务 改单 其他 技术 保留 用车 位工 交通 用车 车辆 租赁 尺允 费用 经费 经费 费 许维 护费 非税收入征收计划及执收成本核定表（按单位） 单位：万元 县本级征收收入计划及执收成本核定表 征收计划 项目名称 合计 松木塘镇人民政府 松木塘镇人民政府（计育） 社会抚养费 小计 一般公共预 算收入 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 基金预 算收入 执收成本 专户收入 小计 一般公共预 算收入 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 基金预 算收入 专户收入 未纳入财政 专户管理的 其他收入 2019年采购预算表 单位：万元 资金来源 上年结余 采购项目 合计 松木塘镇人民政 府松木塘镇人民 政府（行政） 墨盒、墨粉 车辆保险 硒鼓 防汛物资 壁挂式空调 宿舍家具 密集柜 柜式空调 救灾物资 房屋修缮 办公家具 抗旱物资 打印机 多功能一体 机 车辆加油 纸张 车辆维修 摄像机 其他服务 印刷品 照相机 其他消耗用 品 是否政 规格型 府购买 号 服务 是 是 是 是 墨盒、 墨 越野汽 车 硒鼓 防汛物 资 格力 宿舍家 具 双开门 格力 救灾物 资 房屋修 缮 办公家 具 抗旱物 资 惠普 惠普 越野汽 车 A4 越野汽 车 佳能 越野汽 车 印刷品 佳能 其他消 耗 参考单 价 0.01 0.40 0.01 0.05 0.25 0.05 0.06 0.45 0.05 10.00 0.20 0.05 0.30 0.15 2.40 0.01 1.00 0.50 1.00 0.05 0.20 0.01 纳入专 采购预 附属 上级 采购数 一般预 政府性 户管理 算金额 其他收 单位 财政 量 总计 算公共 基金拨 的非税 入 上缴 补助 拨款 款 收入拨 收入 收入 款 80 2 30 100 10 40 20 4 100 1 10 100 5 5 2 100 2 1 2 100 5 100 56.71 56.71 56.71 56.71 56.71 56.71 0.50 0.80 0.36 5.00 2.50 2.00 1.20 1.80 5.00 10.00 2.00 5.00 1.50 0.75 4.80 1.00 2.00 0.50 2.00 5.00 2.00 1.00 0.50 0.80 0.36 5.00 2.50 2.00 1.20 1.80 5.00 10.00 2.00 5.00 1.50 0.75 4.80 1.00 2.00 0.50 2.00 5.00 2.00 1.00 小计 纳入专 一般公 政府性 户管理 共预算 基金拨 的非税 拨款结 款结余 收入拨 余 款结余 需求时间 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 “三公”经费预算统计表 单位：万元 公务用车费 单位名称 总计 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车运行维护 合计 松木塘镇人民政府（行政 ） 松木塘镇人民政府（财政 ） 松木塘镇人民政府（计育 ） 松木塘镇人民政府（广播 ） 松木塘镇人民政府（农科 教） 9.20 7.00 1.00 0.50 0.20 0.50 5.20 3.00 1.00 0.50 0.20 0.50 4.00 4.00 公务用车购置 2019年乡镇部门预算支出情况表 单位：万元 单位\项目 功能科目 合计 松木塘镇人民政府 财政体 社区运 农业转 社区惠 乡村扶 招商引 其他支 劳管站 制转移 村管费 转 移支出 民 贫 资 出 合计 支付 ###### 213019 ###### 207010 207040 210071 ###### 213010 213010 213010 213010 213030 212010 208080 212010 213014 208010 212010 201030 213070 213059 201039 201030 # 9 # 1 1 6 # 1 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 9 9 1 366.52 10.62 33.40 39.51 21.17 38.96 13.04 108.36 34.77 0.79 1.30 63.69 57.98 8.91 18.87 16.99 13.28 1.00 91.00 254.62 9.00 5.00 2.60 ##### 366.52 10.62 33.40 39.51 21.17 38.96 13.04 108.36 34.77 0.79 1.30 63.69 57.98 8.91 18.87 16.99 13.28 1.00 91.00 254.62 9.00 5.00 2.60 ###### # 行政 新增农 业税 财政 文化 广播 计生站 计生转 农科教 移支付 经统 乡企 兽医站 水管站 城建 抚恤