2019年庐山市公安局决算公开（汇总）.xls
2019年庐山市公安局决算公开（汇总）.xls
收入支出决算总表 编制单位：庐山市公安局 2019年度 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 决算数 3 69 556 521,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 336 760,00 70 893 13 334 281,77 0,00 372,36 84 227 654,13 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 出决算总表 金额单位：元 公开01表 支 出 项目（按功能分类） 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 决算数 6 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 0,00 0,00 0,00 903 873,62 0,00 0,00 0,00 926 778,82 014 484,50 0,00 0,00 450 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 4 1 1 59 715 24 511 886,94 0,00 767,19 84 227 654,13 编制单位：庐山市公安局 项 支出功能分类 科目编码 类 款 204 20402 2040201 2040202 2040299 208 20805 2080505 2080506 2080599 20808 2080801 2080899 210 21011 2101101 213 21302 2130213 221 22102 2210201 项 目 科目名称 栏次 合计 公共安全支出 公安 行政运行 一般行政管理事务 其他公安支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 抚恤 死亡抚恤 其他优抚支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 农林水支出 林业和草原 执法与监督 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 1 893 629 629 398 100 131 378 029 502 496 29 349 286 62 014 014 014 450 450 450 419 419 419 2 556 292 292 061 100 131 378 029 502 496 29 349 286 62 014 014 014 450 450 450 419 419 419 70 61 61 61 6 6 4 1 1 1 1 1 1 1 281,77 212,73 212,73 212,73 000,00 000,00 834,54 435,72 859,28 752,44 824,00 398,82 434,82 964,00 484,50 484,50 484,50 900,00 900,00 900,00 850,00 850,00 850,00 69 60 60 60 6 6 4 1 1 1 1 1 1 1 521,77 452,73 452,73 452,73 000,00 000,00 834,54 435,72 859,28 752,44 824,00 398,82 434,82 964,00 484,50 484,50 484,50 900,00 900,00 900,00 850,00 850,00 850,00 收入决算表 2019年度 事业收入 上级补助收入 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 其中：教育收费 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 经营收入 附属单位上缴收入 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 金额单位：元 公开02表 其他收入 1 1 1 1 8 336 336 336 336 760,00 760,00 760,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 编制单位：庐山市公安局 项 支出功能分类 科目编码 类 款 204 20402 2040201 2040202 2040299 208 20805 2080505 2080506 2080599 20808 2080801 210 21011 2101101 213 21302 2130213 221 22102 2210201 项 2019年度 目 科目名称 栏次 合计 公共安全支出 公安 行政运行 一般行政管理事务 其他公安支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 农林水支出 林业和草原 执法与监督 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 1 715 903 903 672 100 131 926 640 502 107 29 286 286 014 014 014 450 450 450 419 419 419 2 248 436 436 305 59 51 51 51 4 4 4 1 1 1 1 1 1 886,94 873,62 873,62 873,62 000,00 000,00 778,82 344,00 859,28 660,72 824,00 434,82 434,82 484,50 484,50 484,50 900,00 900,00 900,00 850,00 850,00 850,00 56 48 48 48 4 4 4 1 1 1 1 1 1 131 926 640 502 107 29 286 286 014 014 014 450 450 450 419 419 419 169,55 156,23 156,23 156,23 0,00 000,00 778,82 344,00 859,28 660,72 824,00 434,82 434,82 484,50 484,50 484,50 900,00 900,00 900,00 850,00 850,00 850,00 决算表 金额单位：元 公开03表 3 3 3 3 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 467 467 467 367 100 4 5 6 717,39 717,39 717,39 717,39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位：庐山市公安局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 入 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 决算数 69 项目（按功能分类） 3 栏 次 556 521,77 一、一般公共服务支出 0,00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 69 13 13 556 334 334 82 890 521,77 本年支出合计 372,36 年末财政拨款结转和结余 372,36 0,00 894,13 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 金额单位：元 公开04表 支 行次 转结余情况。 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 出 决算数 一般公共预算财政 政府性基金预算财 小计 拨款 政拨款 10 11 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 193 851,86 51 193 851,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 926 778,82 4 926 778,82 0,00 1 014 484,50 1 014 484,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 900,00 450 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 419 850,00 1 419 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 005 23 885 865,18 028,95 59 23 005 885 865,18 028,95 0,00 0,00 82 890 894,13 82 890 894,13 0,00 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：庐山市公安局 2019年度 项 支出功能分类 科目编码 类 款 204 20402 2040201 2040202 2040299 208 20805 2080505 2080506 2080599 20808 2080801 210 21011 2101101 213 21302 2130213 221 22102 2210201 项 目 科目名称 栏次 合计 公共安全支出 公安 行政运行 一般行政管理事务 其他公安支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 农林水支出 林业和草原 执法与监督 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出合计 基本支出 1 005 193 193 962 100 131 926 640 502 107 29 286 286 014 014 014 450 450 450 419 419 419 2 538 726 726 595 59 51 51 50 4 4 4 1 1 1 1 1 1 865,18 851,86 851,86 851,86 000,00 000,00 778,82 344,00 859,28 660,72 824,00 434,82 434,82 484,50 484,50 484,50 900,00 900,00 900,00 850,00 850,00 850,00 55 47 47 47 4 4 4 1 1 1 1 1 1 131 926 640 502 107 29 286 286 014 014 014 450 450 450 419 419 419 147,79 134,47 134,47 134,47 0,00 000,00 778,82 344,00 859,28 660,72 824,00 434,82 434,82 484,50 484,50 484,50 900,00 900,00 900,00 850,00 850,00 850,00 出决算表 金额单位：元 公开05表 项目支出 3 3 3 3 3 467 467 467 367 100 717,39 717,39 717,39 717,39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：庐山市公安局 2019年度 人员经费 经济分类科 目编码 公用经费 科目名称 金额 经济分类科 目编码 科目名称 301 工资福利支出 38 583 897,57 302 30101 基本工资 8 394 557,90 30201 办公费 30102 津贴补贴 16 174 118,86 30202 印刷费 30103 奖金 5 355 485,30 30203 咨询费 30106 伙食补助费 0,00 30204 手续费 30107 绩效工资 0,00 30205 水费 502 859,28 30206 电费 107 660,72 30207 邮电费 014 484,50 30208 取暖费 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保 险缴费 30111 公务员医疗补助 缴款 30112 其他社会保障缴 费 30113 住房公积金 30114 医疗费 4 1 0,00 30209 1 商品和服务支出 物业管理费 135 330,75 30211 差旅费 419 850,00 30212 因公出国（境） 费用 16 260,00 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支 出 1 463 290,26 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补 助 1 407 457,12 30215 会议费 30301 离休费 0,00 30216 培训费 30302 退休费 0,00 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 0,00 30218 专用材料费 30304 抚恤金 434,82 30224 被装购置费 286 30305 生活补贴 30306 救济费 0,00 30226 劳务费 30307 医疗费补助 0,00 30227 委托业务费 30308 助学金 0,00 30228 工会经费 30309 奖励金 0,00 30229 福利费 30310 个人农业生产补 贴 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 人员经费合计 793 327 39 991 313,61 30225 专用燃料费 0,00 30231 公务用车运行维 护费 708,69 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务 支出 354,69 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用支出合计 拨款基本支出决算表 金额单位：元 公开06表 公用经费 金额 经济分类科 目编码 债务利息及费用支 出 0,00 360 920,60 30701 国内债务付息 0,00 126 232,16 30702 国外债务付息 0,00 0,00 30703 国内债务发行费 用 0,00 0,00 30704 国外债务发行费 用 0,00 77 303,40 310 资本性支出 3 669 776,58 663 212,41 31001 房屋建筑物购建 561 119,48 31002 办公设备购置 0,00 31003 专用设备购置 0,00 31005 基础设施建设 0,00 大型修缮 0,00 049 479,30 31006 0,00 31007 1 金额 016,52 307 11 877 1 科目名称 信息网络及软件 购置更新 0,00 2 172 263,70 967 277,88 530 235,00 187 180,00 31008 物资储备 0,00 483 331,00 31009 土地补偿 0,00 0,00 31010 安置补助 0,00 4 087,00 310111 地上附着物和青 苗补偿 0,00 51 547,00 31012 拆迁补偿 0,00 903 053,46 31013 公务用车购置 0,00 0,00 31019 其他交通工具购 置 0,00 1 702 0,00 31021 文物和陈列品购 置 0,00 647,77 31022 无形资产购置 0,00 其他资本性支出 0,00 95 840,00 31099 1 1 481 684,00 312 064 239,10 31201 资本金注入 0,00 760 712,34 31203 政府投资基金股 权投资 0,00 439 230,00 31204 费用补贴 0,00 0,00 31205 利息补贴 0,00 其他对企业补助 0,00 865 197,50 31299 0,00 399 其他支出 0,00 39906 赠与 0,00 39907 39908 39999 公用支出合计 对企业补助 国家赔偿费用支 出 0,00 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 其他支出 0,00 0,00 15 546 793,10 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：庐山市公安局 2019年度 金额单位：元 公开07表 项目 栏次 年初预算数 决算数 行次 1 2 一、“三公”经费支出 1 1 926 239,29 812 259,34 1.因公出国（境）费 2 0,00 0,00 2.公务用车购置及运行维护费 3 1 483 954,53 760 712,34 （1）公务用车购置费 4 0,00 0,00 （2）公务用车运行维护费 5 1 483 954,53 760 712,34 3.公务接待费 6 442 284,76 51 547,00 （1）国内接待费 7 442 284,76 51 547,00 其中：外事接待费 8 0,00 0,00 （2）国（境）外接待费 9 0,00 0,00 二、相关统计数 10 1.因公出国（境）团组数（个） 11 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 0 3.公务用车购置数（辆） 13 0 4.公务用车保有量（辆） 14 46 5.国内公务接待批次（个） 15 113 其中：外事接待批次（个） 16 0 6.国内公务接待人次（人） 17 397 其中：外事接待人次（人） 18 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预 算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 编制单位：庐山市公安局 项 支出功能分类 科目编码 类 款 项 2019年度 目 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 政拨款收入支出决算表 金额单位：元 公开08表 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资产占用情况表 编制单位：庐山市公安局 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 2019年度 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 单位：台、辆、套 公开09表 决算数 46 0 0 0 0 35 11 0 0 0 0