邵东县佘湖山风景名胜区管委会2018年部门预算公开表格.xls

收支预算总表 预算01表 单位： 元 单位名称:佘湖山风景名胜区管委会 收 入 项目 支出 预算数 按支出功能科目 预算数 支出经济分类 一、基本支出 预算数 一、公共财政拨款 1,463,940 一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 外交支出 工资福利支出 48,940 三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 国防支出 商品和服务支出 115,000 四、事业单位经营服务收入 公共安全支出 对个人和家庭的补助 五、其他收入 教育支出 二、项目支出 科学技术支出 工资福利支出 文化体育与传媒支出 商品和服务支出 社会保障和就业支出 对个人和家庭的补助 社会保险基金支出 债务利息及费用支出 医疗卫生与计划生育支出 资本性支出 节能环保支出 对企业补助 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 预备费支出 债务还本支出 债务付息支出 其他支出 转移性支出 1,463,940 163,940 1,300,000 1,000,000 对社会保障基金支出 其他补助 300,000 债务发行费用支出 本年收入合计 说明：本表为当年预算资金安排情况，不包括上年结转。 1,463,940 本年支出合计 1,463,940 本年支出合计 1,463,940 部门收入总表 预算02表 单位名称：佘湖山风景名胜区管委会 单位名称 单位：元 总计 公共财政拨款 合计 1,463,940 1,463,940 佘湖山风景名胜区管委会 1,463,940 1,463,940 说明：本表为当年收入情况。 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的 事业单位经营服务收 非税收入拨款 入 其他收入 部门支出总表 预算03表 单位：元 单位名称：佘湖山风景名胜区管委会 科目编码 类 款 功能科目 项 合计 总计 公共财政拨款 1,463,940 1,463,940 212 01 08 国家重点风景区规划与保护 163,940 163,940 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 1,300,000 1,300,000 说明：本表为当年预算资金安排情况。 政府性基金拨款 财政专户管理的非 税收入拨款 事业单位经营服 务收入 其他收入 部门支出总表（分类） 预算04表 单位名称：佘湖山风景名胜区管委会 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 合计 项 小计 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 1,463,940 163,940 48,940 115,000 163,940 48,940 115,000 212 01 08 国家重点风景区规划与保护 163,940 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 1,300,000 项目支出 对个人和 家庭的补 助 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 债务利息 及费用 资本性支 出 对企业补 助 对社会保障 基金补助 其他支出 1,300,000 1,000,000 300,000 1,300,000 1,000,000 300,000 基本支出预算表 预算05表 单位名称：佘湖山风景名胜区管委会 经济科目 单位：元 总计 公共财政拨款 （一）工资福利支出 48,940 48,940 1、基本工资 23,940 23,940 25,000 25,000 （二）商品和服务支出 115,000 115,000 1、日常公用经费 115,000 115,000 163,940 163,940 2、津贴补贴 3、奖金 4、伙食费补助 5、绩效工资 6、机关事业单位基本养老保险缴费 7、职业年金缴费 8、职工基本医疗保险缴费 9、公务员医疗补助缴费 10、住房公积金 11、医疗费 12、其他工资福利支出 2、公务用车运行维护费 （三）对个人和家庭的补助 1、离休费 2、退休费 3、退职（役）费 4、抚恤金 5、生活补贴 6、救济费 7、医疗补助 8、助学金 9、奖励金 10、个人农业生产补贴 11、其他对个人和家庭的补助支出 基本支出合计 备注：日常公用经费中含1000元/人用于机关党建工作。 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的非 事业单位经营服务收入 税收入拨款 其他收入 基本支出预算明细表-工资福利支出 预算06-1表 单位名称：佘湖山风景名胜区管委会 单位：元 功能科目 工资福利支出 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 212 款 01 总计 合计 48,940 23,940 机关事业 伙食费 绩效工 单位基本 补助 资 养老保险 缴费 25,000 国家重点风景区规划与保护 48,940 23,940 25,000 项 08 基本工资 津贴补贴 奖金 职业年 金缴费 职工基 本医疗 保险缴 费 公务员 医疗补 助缴费 住房公 积金 其他工 医疗费 资福利 支出 基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算06-2表 单位名称：佘湖山风景名胜区管委会 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 212 款 01 项 08 总计 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管 理费 因公出 差旅费 国（境 ）费用 合计 115,000 115,000 20,000 25,000 20,000 国家重点风景区规划与保护 115,000 115,000 20,000 25,000 20,000 维修（ 护）费 租赁费 基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算06-2表 单位名称：佘湖山风景名胜区管委会 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 212 款 01 项 08 会议费 培训费 专用 专用 公务接 被装购 材料 燃料 待费 置费 费 费 劳务费 委托业 工会 务费 经费 公务用车 税金及 其他商 运行维护 其他交 费 福利费 附加费 品和服 通费用 用 务支出 合计 20,000 5,000 11,500 2,000 5,000 6,500 国家重点风景区规划与保护 20,000 5,000 11,500 2,000 5,000 6,500 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 预算06-3表 单位名称：佘湖山风景名胜区管委会 单位：元 功能科目 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 科目名称 类 款 项 总计 离休费 退休费 退职（役 ）费 抚恤金 生活补 救济费 助 医疗费 补助 助学金 奖励金 其他对个 个人农业 人和家庭 生产补贴 的补助 项目支出预算表（按来源） 预算07表 单位名称：佘湖山风景名胜区管委会 单位：元 科目编码 功能科目 序号 类 款 项目名称 项 合计 1 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 2 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 总计 公共财政 拨款 1,300,000 1,300,000 佘湖山风景名胜 区规划经费 佘湖山风景名胜 区牌楼入口征地 补偿资金 1,000,000 1,000,000 300,000 300,000 财政专户管 事业单位 政府性基 理的非税收 经营服务 金拨款 入拨款 收入 其他收入 备注 项目支出预算表（一） 预算08-1表 单位： 元 单位名称：佘湖山风景名胜区管委会 商品和服务支出 项目名称 序 号 栏号 1 佘湖山风景名胜区规 划经费 佘湖山风景名胜区牌 楼入口征地补偿资金 ###### # ###### # 300,00 0 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 工资福 利支出 2 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管 理费 差旅费 因公出 国（境 ）费用 维修（ 护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待 费 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ######## 40,000 50,000 60,000 20,000 30,000 50,000 ######## 40,000 50,000 60,000 20,000 30,000 50,000 项目支出预算表（二） 预算08-2表 单位：元 单位名称：佘湖山风景名胜区管委会 商品和服务支出 项目名称 序号 栏号 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 佘湖山风景名胜区规划 经费 佘湖山风景名胜区牌楼 入口征地补偿资金 专用材 被装购 专用燃 料费 置费 料费 18 19 20 劳务费 21 税金及 其他商 委托业 其他交 附加费 品和服 务费 通费用 用 务支出 22 730,00 0 730,00 20,000 0 20,000 对个人和家庭的补助 23 24 25 小计 抚恤金 26 27 个人农 生活 医疗费 救济费 助学金 奖励金 业生产 补助 补助 补贴 28 29 30 31 32 33 其他 对个 人和 家庭 的补 34 助 债务 利息 及费 用支 出 35 项目支出预算表（三） 预算08-3表 单位名称：佘湖山风景名胜区管委会 单位：元 资本性支出 小计 房屋 建筑 物购 建 信息网 办公 其他资 专用设 基础设 大型 络及软 物资储 设备 本性支 备购置 施建设 修缮 件购置 备 购置 出 更新 36 37 38 项目名称 序号 栏号 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 佘湖山风景名胜区规划 经费 佘湖山风景名胜区牌楼 入口征地补偿资金 39 40 41 42 43 44 对企业 补助 45 对社会 保障基 其他支出 金补助 46 47 300,000 300,000 备注 48 财政拨款收支总表 预算09表 单位名称:佘湖山风景名胜区管委会 收 单位：元 入 项目 支 预算数 按支出功能科目 一、公共财政拨款 1,463,940 一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 外交支出 出 总计 公共财政拨款 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 1,463,940 1,463,940 1,463,940 1,463,940 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 预备费支出 债务还本支出 债务付息支出 其他支出 转移性支出 本年收入合计 1,463,940 本年支出合计 政府性基金预算 说明：本表为当年财政拨款情况，包括一般公共预算拨款和政府行基金预算拨款。 一般公共预算支出情况表 预算10表 单位名称：佘湖山风景名胜区管委会 单位：元 公共财政拨款 科目编码 基本支出 项目支出 功能科目 合计 类 款 项 小计 合计 对个人 工资福利 商品和服 和家庭 支出 务支出 的补助 1,463,940 163,940 48,940 115,000 163,940 48,940 115,000 212 01 08 国家重点风景区规划与保护 163,940 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 1,300,000 小计 对个人 债务利 对企 工资福 商品和服 资本性 和家庭 息及费 业补 利支出 务支出 支出 的补助 用 助 对社会 保障基 金补助 其他 支出 1,300,00 0 ######## ##### # 1,300,00 0 ######## ##### # 一般公共预算基本支出情况表 预算11表 单位名称：佘湖山风景名胜区管委会 单位：元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 212 款 01 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 项 08 合计 163,940 48,940 115,000 国家重点风景区规划与保护 163,940 48,940 115,000 对个人和家庭的补助 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 预算12-1表 单位名称：佘湖山风景名胜区管委会 单位：元 功能科目 工资福利支出 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 212 款 01 总计 项 08 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业 职工基 伙食费补 绩效工 单位基本 职业年金 本医疗 养老保险 保险缴 助 资 缴费 缴费 费 合计 48,940 23,940 25,000 国家重点风景区规划与保护 48,940 23,940 25,000 公务员 医疗补 助缴费 其他工 住房公 医疗费 资福利 积金 支出 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称：佘湖山风景名胜区管委会 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 212 款 01 项 08 总计 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 因公出国 邮电 物业管 差旅费 （境）费 费 理费 用 合计 115,000 115,000 20,000 25,000 20,000 国家重点风景区规划与保护 115,000 115,000 20,000 25,000 20,000 维修（ 租赁费 护）费 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称：佘湖山风景名胜区管委会 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 212 款 01 项 08 会议费 培训费 公务接 专用材 被装购 专用燃 委托业 工会 劳务费 待费 料费 置费 料费 务费 经费 公务用 税金及 其他商 车运行 其他交 附加费 品和服 维护费 福利费 通费用 用 务支出 合计 20,000 5,000 11,500 2,000 5,000 6,500 国家重点风景区规划与保护 20,000 5,000 11,500 2,000 5,000 6,500 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 预算12-3表 单位名称：佘湖山风景名胜区管委会 单位：元 功能科目 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 类 款 项 总计 离休费 退休费 退职（役 抚恤金 ）费 生活补 助 救济费 医疗费 补助 助学金 其他对 个人农业 个人和 奖励金 生产补贴 家庭的 补助 政府性基金支出预算表 预算13表 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 项 合计 小计 商品和 工资福 服务支 利支出 出 项目支出 对个人 和家庭 的补助 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用 资本性 支出 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表 预算14表 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 项 总计 合计 工资福 利支出 商品和 对个人和 服务支 家庭的补 出 助 项目支出 合计 商品和 工资福 服务支 利支出 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 资本性 支出 对企业 补助 对社会 其他支 保障基 出 金补助 公共财政拨款“三公”经费预算表 预算15表 单位：元 公务用车费 单位名称 合计 因公出国（境）费用 公务接待费 小计 合计 61,500 61,500 佘湖山风景名胜区管委会 61,500 61,500 公务用车运行维护费 公务用车购置 项目支出预算绩效目标表 预算16表 佘湖山风景名胜区管委会 单位代码 201005004 单位专项资金名 称 佘湖山景区规划 经费 单位：元 专项资金性质 资金总额 001 1,000,000 专项资金管理办 年度实施进度计 立项依据 长期绩效目标 年度绩效目标 实施保障措施 法 划 确佘湖山风景名 确定景区重点建 3月份启动招标 旅游、规划、交 为切实规范专项 设方向 程序，4月份确 通等多部门联动 资金管理，保障 《湖南省风景名 胜区的自然和人 定好编制单位 协调，主动参与 资金安全、高效 胜区管理条例》 文资源，确定风 景名胜区的性质 工作，加强资金 运行，发挥资金 、范围和利用方 保障。 使用效益，特制 向，控制景区项 定以下管理制度 目建设，保护和 ： 合理开发旅游资 一、专项资金 源，促进景区所 的拨付本着专款 在地环境、社会 专用的原则，严 、经济协调和可 格执行项目资金 持续发展。 批准的使用计划 和项目批复内容 。 二、不准擅自调 项、扩项、缩项 ，更不准拆借、 挪用、挤占和随 意扣压专项资金 ；资金使用方向 ，按不同专项资 金的要求执行， 不准任意改变； 三、按现行规 定，专项资金实 行财政国库支付 中心统一支付原 则，不单设银行 账户。 四、严格执行专 项资金审核、审 批制度，不准违 反相关规定简化 程序办理手续。 各类专项资金审 批程序，以该专 项资金审批所列 内容和文件要求 为准。 五、专项资金 报账拨付要附真 部门整体支出绩效目标表 预算17表 佘湖山风景名胜区管委会 单位：元 年度预算申请 按收入性质分 部门名称 资金总额 佘湖山风景名胜区管委会 部门整体支出年度绩效目标表 1,463,940 一般公共 预算 1,463,940 政府性基 金拨款 纳入专户 的非税收 入拨款 按支出性质分 部门职能职责描述 整体绩效目标 产出指标 其他资金 基本支出 163,940 效益指标 项目支出 负责风景名胜区规划编制； 加快推进佘湖山风景名胜区旅 完成详规的前期 1,300,000 负责旅游资源保护、开发和 游开发进度，尽快启动详细规 工作。 利用；负责景区建设项目管 划制作，努力打造精品旅游区 理；负责景区违规违法行为 。 执法。 为景区建设项 目提供依据和 方向。 基本数字表 预算18表 人员情况 车辆编制情况 在职人员 单位 合计 小计 行政人员 参公事业 人员 义务教 育教师 退休人员 非义务 教育教 师 其他差 其他全额 离休人员 额人员 事业人员 合计 1 1 1 佘湖山风景名胜区管委 会 1 1 1 小计 退休行政 非义务教 义务教育 其他全额 人员（含 育教师退 教师退休 事业退休 参公） 休人员 人员 人员 合计 公务用车 执勤执法 编制 用车编制 政府采购预算表 预算19表 单位名称：佘湖山风景名胜区管委会 单位：元 资金来源 项目名称 采购品目名称 佘湖山景区规划经费 详规制作 计量单 位 项 数量 单价 总计 1 1,000,000 公共财政拨款 1,000,000 纳入财政专户 政府性基金拨 事业单位经营 管理的非税收 款 服务收入 入 其他收入 非税收入征收计划表 预算20表 单位名称：佘湖山风景名胜区管委会 单位：元 纳入预算管理的非税收入 项目名称 合计 小计 专项收入 行政事业性收费 收入 罚没收入 国有资源有偿使 用收入 政府性基金 其他收入 纳入财政专户管 理的非税收入