上海市普陀区眼病牙病防治所2018年单位预算.pdf

上海市普陀区2018年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区眼病牙病防治所 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区眼病牙病防治所主要职能 上海市普陀区眼病牙病防治所始建于1958年10月1日，坐落长寿路247弄1号，上级单位为上海市普陀区卫生和计划生育委员会，经费 来源差额拨款。 主要职能包括： 上海市普陀区眼病牙病防治所集医疗、科研、预防于一体的二级眼牙专科医院机构，负责全区眼病、牙病防治工作。 上海市普陀区眼病牙病防治所机构设置 上海市普陀区眼病牙病防治所设9个内设机构，包括：办公室、人事科、总务科、预防科、口腔门诊、口腔修复、眼科门诊、护理部 及药房。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海市普陀区眼病牙病防治所预算支出总额为3458.77万元，其中：财政拨款支出预算314.16万元。财政拨款支出预算中， 一般公共预算拨款支出预算314.16万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”34.04万元，主要用于基本 养老保险缴费支出。2017年当年预算执行数为34.04万元，2018年预算安排34.04万元，与2017年预算执行数持平。 2. “医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）”255.12万元，主要用于人员经费和财政项目经费。2017 年当年预算执行数为304.42万元，2018年预算安排255.12万元，比2017年预算执行数减少16.19%。主要原因是：预算项目主体调整。 3. “医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）”25万元，主要用于财政公共卫生项目经费。2017年 当年预算执行数为25万元，2018年预算安排25万元，与2017年预算执行数持平。 2018年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 3,141,600 一、社会保障和就业支出 2,818,300 2,818,300 1、一般公共预算资金 3,141,600 二、医疗卫生与计划生育支出 31,150,740 14,343,900 618,700 618,700 34,587,740 17,780,900 2、政府性基金 三、住房保障支出 公用经费 8,616,840 8,190,000 8,616,840 8,190,000 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 31,446,140 34,587,740 支出总计 2018年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 208 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 社会保障和就业支出 2,818,300 340,420 2,477,880 行政事业单位离退休 2,718,300 340,420 2,377,880 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 707,100 707,100 208 08 抚恤 100,000 100,000 208 08 死亡抚恤 100,000 100,000 01 210 210 02 210 02 210 04 210 04 210 11 210 11 08 08 02 221 221 02 221 02 01 243,500 1,767,700 243,500 340,420 1,427,280 医疗卫生与计划生育支出 31,150,740 2,801,180 28,349,560 公立医院 30,016,840 2,551,180 27,465,660 其他专科医院 30,016,840 2,551,180 27,465,660 公共卫生 250,000 250,000 基本公共卫生服务 250,000 250,000 行政事业单位医疗 883,900 883,900 事业单位医疗 883,900 883,900 住房保障支出 618,700 618,700 住房改革支出 618,700 618,700 住房公积金 618,700 618,700 合计 34,587,740 3,141,600 31,446,140 2018年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 2,818,300 2,818,300 行政事业单位离退休 2,718,300 2,718,300 243,500 243,500 1,767,700 1,767,700 707,100 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 707,100 208 08 抚恤 100,000 100,000 208 08 死亡抚恤 100,000 100,000 医疗卫生与计划生育支出 31,150,740 22,960,740 8,190,000 公立医院 30,016,840 22,076,840 7,940,000 其他专科医院 30,016,840 22,076,840 7,940,000 01 210 210 02 210 02 210 04 210 04 210 11 210 11 08 08 02 221 221 02 221 02 01 公共卫生 250,000 250,000 基本公共卫生服务 250,000 250,000 行政事业单位医疗 883,900 883,900 事业单位医疗 883,900 883,900 住房保障支出 618,700 618,700 住房改革支出 618,700 618,700 住房公积金 618,700 618,700 34,587,740 26,397,740 合计 8,190,000 2018年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 3,141,600 一、社会保障和就业支出 二、政府性基金 收入总计 项目 二、医疗卫生与计划生育支出 3,141,600 支出总计 合计 一般公共预算 340,420 340,420 2,801,180 2,801,180 3,141,600 3,141,600 政府性基金预算 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算支出 2017年执行数 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 05 208 05 05 210 210 02 210 02 210 04 210 04 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 项 208 208 2018年预算数比2017年 执行数 08 08 社会保障和就业支出 340,420 340,420 340,420 0 0 行政事业单位离退休 340,420 340,420 340,420 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 340,420 340,420 340,420 0 0 医疗卫生与计划生育支出 3,338,949 2,801,180 1,851,180 950,000 -537,769 -16.11% 公立医院 3,088,949 2,551,180 1,851,180 700,000 -537,769 -17.41% 其他专科医院 3,088,949 2,551,180 1,851,180 700,000 -537,769 -17.41% 公共卫生 250,000 250,000 250,000 0 0.00% 基本公共卫生服务 250,000 250,000 250,000 0 0.00% 合计 3,679,369 3,141,600 950,000 492,986 13.40% 2,191,600 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合计 注：上海市普陀区眼病牙病防治所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 基本支出 项目支出 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 工资福利支出 2,191,600 2,191,600 款 301 301 01 基本工资 1,429,580 1,429,580 301 02 津贴补贴 421,600 421,600 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 340,420 340,420 合计 2,191,600 2,191,600 公用经费 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0 0 0 购置费 0 运行费 0 0 注：上海市普陀区眼病牙病防治所2018年未安排“三公”经费财政拨款预算和机关运行经费预算，故本表无数据。 0 其他相关情况说明 一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为0万元，与2017年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。 （三）公务接待费0万元。与2017年预算持平。 二、机关运行经费预算 2018年普陀区眼病牙病防治所无机关运行经费。 三、政府采购情况 2018年度本单位政府采购预算574万元，其中：政府采购货物预算574万元。 四、绩效目标设置情况 2018年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额95万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。 五、国有资产占用情况 截至2017年12月31日，上海市普陀区眼病牙病防治所共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术 用车0辆，其他用车1辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车1辆）。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以 上专用设备1台（套）。 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海市普陀区眼病牙病防治所 眼牙防工作经费 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费☑ 资金用途 开始时间 项目概况 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类☑ 2018-1-1 结束时间 2018-12-31 本区眼牙病防治工作已建立眼牙病防治初级眼保健服务体系，加强及促进辖区 防盲活动。眼牙防防治基本公共卫生服务项目包括老年保健、儿童保健、学校 卫生、传染病防治、健康教育和健康促进，便于眼病的早期发现、早期诊断、 早期治疗，为防盲治盲工作奠定基础。 “视觉2020”行动，其目的是加强及促进目前的防盲活动，在2020年以前消除 全球范围内的可避免盲，建立初级眼保健体系。关于印发《2015年上海市眼病 防治工作计划》的通知（沪眼防[2015]5号 、《关于进一步完善本市公共卫生 服务与管理的实施意见》（沪卫计疾控[2014]21号。 据WHO统计，80%的盲是可避免的，其中50%为可治愈盲，通过手术科恢复视力、 项目设立的必 30%为可预防盲、隐性发生的眼病，通过掌握辖区眼病相关人群的基本情况及动 态变化以到达预防、控制和降低眼部疾病发病率的目的。有效降低龋齿发病率 要性 。 立项依据 关于印发《2015年上海市眼病防治工作计划》的通知（沪眼防[2015]5号 、关 保证项目实施 于印发《2015年普陀区眼病防治工作计划》的通知（普眼牙防[2015]5号、关于 的制度、措施 印发《上海市社区卫生中心基本服务项目目录（2015年）版》的通知（沪卫计 基层[2015]6号；人力、物力、技术及经费保障。 项目总预算（元） 200000 项目当年预算（元） 200000 同名项目上年预算执行数 200000 同名项目上年预算额（元） 200000 （元） 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入 资金构成 眼牙防工作经费 200000 全面推进实施基本公共卫生分级分类管理；推进实施眼牙病防治综合服务体系 项目实施计划 建设；加强红眼病防控；开展健康教育和培训工作；推进眼牙病防治信息化建 设。 根据“视觉2020”行动，加大推进公共卫生和医疗机构眼科资源融合，发挥区 眼牙防机构协调职能，建立本区初级眼保健体系，为居民作早期发现、早期干 项目总目标 预、早期治疗，使人们都享有看见的权利。 60岁及以上服务对象建档率，规范管理率；儿童视力普查率；沙眼普查率；盲 年度绩效目标 人建档及随访；低视力验配；健康宣教。开展中小学幼儿园龋病普查普治。 分解目标 绩效指标 指标目标值 财务制度健全性 制度完备齐全 合规 资金使用合规性 =100.00% 资金到位率 =100.00% 专款专用率 投入和管理目 标 =100.00% 预算执行率 及时 资金到位及时性 项目管理制度的健全性 健全 项目管理制度执行的有效性 有效 儿童视力及沙眼普查 视力普查率≥98%；沙眼普查率≥98% ≥4.00 健康教育与健康促进宣教及培训 ≥98.00% 儿童视力及沙眼普查率 =100.00 低视力验配 产出目标 ≥70.00% 60岁及以上老年眼保健档案建档 建档率≥70%，规范管理率≥80% 60岁及以上老年眼保健档案 盲人管理 根据实际情况进行盲人建档及随访 健康教育与健康促进 卫生宣教及培训均≥4次 ≥40.00% 预防干预率 ≥60.00% 恒牙龋齿充填率 ≥60.00% 口腔公共卫生服务机构覆盖率 建档率≥?%，规范管理率≥?% 60岁及以上老年眼保健档案 盲人管理 盲人建档?人，随访人数?人 效果目标 儿童视力及沙眼普查 视力普查率?%；沙眼普查率≥?% 健康教育与健康促进 卫生宣教及培训均6次 健康教育与健康促进卫生宣教及 ≥6.00 ≥751.00 随访人数 ≥42.00 盲人管理盲人建档 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 影响力目标 人员到位率 =100.00% 长效管理制度建设 完善 备注 分解目标内容 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海市普陀区眼病牙病防治所 白内障复明 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费☑ 资金用途 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 立项依据 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类☑ 2018-1-1 开始时间 项目概况 其他经常性项目□ 结束时间 2018-12-31 据WHO统计，80%的盲是可避免的、其中50%为可治愈盲，30%为可预防盲，主要 损伤原因白内障为主，通过手术可恢复视力。 关于印发《2015年上海市眼病防治工作计划》通知；关于印发《2015年度普陀 区残疾人康复工作要点》通知（普残康办[2015]3号 项目设立的必 我国“视觉2020”行动：在2020年以前消除全球范围内的可避免盲的主要致盲 因素，其中白内障为主，通过手术可恢复视力。 要性 关于印发《2015年上海市眼病防治工作计划》通知；关于印发《2015年度普陀 保证项目实施 区残疾人康复工作要点》通知（普残康办[2015]3号；上海市白内障复明手术信 的制度、措施 息报告制度 项目总预算（元） 50000 同名项目上年预算额（元） 50000 项目当年投入 资金构成 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元） 50000 50000 子项目名称 预算金额（元） 白内障复明 50000 收集辖区各手术医疗机构的白内障手术复明登记表，录入白内障手术专用数据 库；积极动员及上报辖区内可治白内障病人（或贫困）开展手术治疗工作；白 项目实施计划 内障术后信息报告制度及规范随访实访情况 项目总目标 “视觉2020”行动：在2020年以前消除全球范围内的可避免盲（白内障） 白内障复明手术量;白内障术后实际随访率，随访及时率；贫困白内障复明手术 年度绩效目标 长效机制 分解目标内容 投入和管理目 标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 分解目标 绩效指标 财务制度健全性 资金使用合规性 资金到位率 专款专用率 预算执行率 资金到位及时性 项目管理制度的健全性 项目管理制度执行的有效性 贫困白内障复明手术长效机制 白内障术后实际随访率，随访及 白内障复明手术 贫困白内障减免手术量 白内障复明手术量 项目立项的规范性 立项依据的充分性 人员到位率 长效管理制度建设 指标目标值 制度完备齐全 合规 =100.00% =100.00% =100.00% 及时 健全 有效 根据每年实际情况而定 ≥80.00% =400.00 =21.00 =2436.00 规范 充分 =100.00% 完善 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海市普陀区眼病牙病防治所 红眼病防治及学生屈光防治 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 资金用途 开始时间 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他经常性项目☑ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类☑ 2018-1-1 结束时间 2018-12-31 做好本区急性出血性结膜炎的监测和科学防治工作，有效应对本区急性出血性结 膜炎疫情变化趋势，做到疫情处置关口前移。儿童近视属当前全球重要公共卫生 项目概况 问题，目前临床尚无近视根治办法。目前对近视眼发病情况和发生规律未充分了 解,儿童近视综合防治应建立在基础工作上开展，以充分了解近视眼发生发展规 律 寻找切实有效的科学防治措施 建立儿童屈光发育档案是基础工作中重要一 《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息 报告管理办法》、《国家突发公共卫生事件应急预案》、《上海市传染病信息报 立项依据 告工作方案》等相关法律、法规、文件，以及市眼防中心下发的《上海市急性出 血性结膜炎监测方案》和红头文件《关于加强本市急性出血性结膜炎防控工作的 急性出血性结膜炎（acute hemorrhagic conjunctivitis, AHC）又称流行性出 血性结膜炎（俗称“红眼病”），为中国法定丙类传染病。根据《中华人民共和 项目设立的必 国传染病防治法》必须严格防控。目前对近视眼发病情况和发生规律未充分了 要性 解,儿童近视综合防治应建立在基础工作上开展，以充分了解近视眼发生发展规 律，寻找切实有效的科学防治措施。建立儿童屈光发育档案是基础工作中重要一 《上海市急性出血性结膜炎防控工作指南》：《上海市急性出血性结膜炎监测方 案》、《上海市急性出血性结膜炎病原学监测操作指南》、《上海市急性出血性 保证项目实施 结膜炎应急预案》、《急性结膜炎疫情处置指南》、《急性出血性结膜炎消毒指 的制度、措施 南》、《急性出血性结膜炎诊断标准》、《急性出血性结膜炎的鉴别诊断》、《 红眼病防控督导表》。光发育档案”项目实施方案的通知”、关于印发《2015年 上海市眼病防治工作计划》的通知（沪眼防[2015]5号；组织保障，技术保障， 项目总预算（元） 700000 项目当年预算（元） 700000 同名项目上年预算执行数 同名项目上年预算额（元） 700000 700000 （元） 项目当年投入 资金构成 子项目名称 预算金额（元） 红眼病防治及学生屈光防治 700000 根据监测目的，结合红眼病发病特征和防治实际工作情况设立专门的市级及区级 监测点和网络实验室。非高发季节和高发季节实行不同的报告制度以及病原学监 项目实施计划 测，按照分级处置原则，分级开展急性出血性结膜炎疫情处置。多部门协作，眼 防网络/队伍，组织保障技术支撑，档案信息化管理，医学干预，健康宣教。 项目总目标 （一）掌握本区急性出血性结膜炎疫情的流行特征、发病强度和发展趋势；及时 发现和掌握急性出血性结膜炎病毒株及变异程度，为防治措施的制订和部署（包 括人力、物力、药物等的准备工作）提供科学依据；（二）及时发现急性出血性 结膜炎暴发疫情，控制社区暴发和流行，防止疫情扩散蔓延。控制减缓本区儿童 少年近视发生发展速度 （一）高发季节一个市监测点和二个区监测点对所有眼科门诊病例进行监测，实 行日报制度，报告急性结膜炎监测情况；（二）全年实行病原学监测，包括细菌 检测和核酸检测； （三）健康宣教，提高市民防控意识。儿童屈光发育档案建档率；幼儿园及小学 生复诊率 医学 预 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 财务制度健全性 制度完备齐全 合规 资金使用合规性 分离 财务职能分离性 =100.00% 预算执行率 及时 资金到位及时性 =100.00% 资金到位率 投入和管理目 标 =100.00% 专款专用率 合理 投入结构合理性 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 区级资金到位率 项目管理制度执行的有效性 有效 项目管理制度的健全性 健全 幼儿园及小学生复诊率 ≥30.00% ≥30.00% 儿童屈光发育档案建档率 产出目标 每年病原监测例数 ≥120.00 财政投入乘数 =2.00 医学干预 ≥606.00 ≥859.00 幼儿园及小学实际复诊人数量 ≥23447.00 儿童屈光发育建档量 效果目标 =100.00% 急性结膜炎（“红眼病”）聚集 急性结膜炎、急性细菌性结膜炎 ≥95.00% 市级监测点医疗机构各类急性结 ≥95.00% 立项依据的充分性 充分 规范 项目立项的规范性 合理 绩效目标的合理性 影响力目标 适应 战略目标适应性 =100.00% 人员到位率 长效管理制度建设 完善 政策知晓度 =100.00% 备注 年度绩效目标 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称： 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 结束时间 开始时间 项目概况 立项依据 项目设立的必 要性 保证项目实施 的制度、措施 项目总预算（元） 项目当年预算（元） 同名项目上年预算额（元） 同名项目上年预算执行数 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入 资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 投入和管理目 标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 绩效指标 指标目标值 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称： 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 结束时间 开始时间 项目概况 立项依据 项目设立的必 要性 保证项目实施 的制度、措施 项目总预算（元） 项目当年预算（元） 同名项目上年预算额（元） 同名项目上年预算执行数 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入 资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 投入和管理目 标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 绩效指标 指标目标值