上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)2022年度单位决算.pdf
上海市普陀区图书馆(上海 市普陀区少年儿童图书馆) 2022 年度单位决算 目 录 第一部分上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆) 概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆) 2022 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆) 2022 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区上海市普陀区图书馆(上海市普陀区 少年儿童图书馆)概况 一、主要职能 1.主要负责图书馆的开放接待、展厅运营等日常管理工作 2.采集开发文献资源及建设数字图书馆 3.组织开展全民阅读活动 4.负责作家手稿和古籍的收集整理及保存等工作 二、机构设置 根据上述职责,上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿 童图书馆)设 7 个内设机构,包括:馆长室、行政办公室、综合 管理部、宣传辅导部、读者服务部、少儿服务部、特色文献资源 部(苏州河书房)。 第二部分 上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆) 2022 年度单位决算表 收入支出决算总表 单位:万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 3722.11 项目 决算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3278.08 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 277.32 九、卫生健康支出 98.76 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 67.95 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 3722.11 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 3722.11 注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 3722.11 3722.11 收入决算表 单位:万元 项目 科目名称 本年收 入 合计 财政拨款 收入 合计 3,722.11 3,722.11 文化旅游体育与传媒支出 3,278.08 3,278.08 文化和旅游 3,268.09 3,268.09 图书馆 3,268.09 3,268.09 9.99 9.99 9.99 9.99 社会保障和就业支出 277.32 277.32 行政事业单位养老支出 277.32 277.32 功能分类科目编 码 类 款 项 207 207 01 207 01 207 99 207 99 04 其他文化旅游体育与传媒支出 99 208 其他文化旅游体育与传媒支出 208 05 208 05 02 事业单位离退休 49.71 49.71 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 151.67 151.67 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 75.94 75.94 卫生健康支出 98.76 98.76 行政事业单位医疗 98.76 98.76 事业单位医疗 98.76 98.76 住房保障支出 67.95 67.95 住房改革支出 67.95 67.95 住房公积金 67.95 67.95 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 支出决算表 单位:万元 项目 科目名称 本年支出合 计 合计 3,722.11 2,681.32 1,040.79 文化旅游体育与传媒支出 3,278.08 2,237.29 1,040.79 文化和旅游 3,268.09 2,237.29 1,030.80 图书馆 3,268.09 2,237.29 1,030.80 功能分类科目 编码 类 款 项 207 207 01 207 01 207 99 207 99 04 其他文化旅游体育与传媒支出 99 208 其他文化旅游体育与传媒支出 基本支出 9.99 9.99 9.99 9.99 社会保障和就业支出 277.32 277.32 行政事业单位养老支出 277.32 277.32 208 05 208 05 02 事业单位离退休 49.71 49.71 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 151.67 151.67 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 75.94 75.94 卫生健康支出 98.76 98.76 行政事业单位医疗 98.76 98.76 事业单位医疗 98.76 98.76 住房保障支出 67.95 67.95 住房改革支出 67.95 67.95 住房公积金 67.95 67.95 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 注:本表反映单位本年度各项支出情况。 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 七、文化旅游体育与传媒支出 3278.08 3278.08 八、社会保障和就业支出 277.32 277.32 九、卫生健康支出 98.76 98.76 决算数 3722.11 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 67.95 67.95 3722.11 3722.11 3722.11 3722.11 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 3722.11 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 3722.11 注:本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 207 207 01 207 01 207 99 207 99 04 99 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 合计 基本支出 项目支出 文化旅游体育与传媒支出 3278.08 2237.29 1040.79 文化和旅游 3268.09 2237.29 1030.8 图书馆 3268.09 2237.29 1030.8 其他文化旅游体育与传媒支出 208 210 合计 科目名称 01 其他文化旅游体育与传媒支出 9.99 9.99 9.99 9.99 社会保障和就业支出 277.32 277.32 行政事业单位养老支出 277.32 277.32 事业单位离退休 49.71 49.71 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 卫生健康支出 151.67 151.67 75.94 75.94 98.76 98.76 行政事业单位医疗 98.76 98.76 事业单位医疗 98.76 98.76 住房保障支出 67.95 67.95 住房改革支出 67.95 67.95 住房公积金 67.95 67.95 3722.11 2681.32 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1040.79 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 经济分 类科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补 助 1961.94 280.07 140.17 经济分类 科目编码 科目名称 23.20 1097.47 302 30201 30202 30203 30204 30205 151.67 30206 电费 75.94 98.76 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 30240 税金及附加费用 24.26 67.95 2.45 49.71 49.71 30299 310 31001 31002 31003 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更 31007 新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 2011.65 公用经费合计 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 628.61 11.19 3.00 0.02 10.38 430.35 71.22 0.01 6.67 0.16 25.86 22.78 29.81 0.31 16.85 41.06 29.49 11.57 669.67 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 (境)费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 公务用车 运行维护费 公务接待费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 项目支出 说明:上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 项目支出 说明:上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。 第三部分 上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆) 2022 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)2022 年度收入总计 3722.11 万元、支出总计 3722.11 万元。与 2021 年度相比,收入总计减少 948.53 万元,下降 20.31%;支出总 计减少 948.53,下降 20.31%。主要原因:项目经费减少、事业 单位机构改革后人员的减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 3722.11 万元,其中:财政拨款收入 3722.11 万元,占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 3722.11 万元,其中:基本支出 2681.32 万 元,占 72.04%;项目支出 1040.79 万元,占 27.96%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)2022 年度财政拨款收入总计 3722.11 万元、支出总计 3722.11 万元。 与 2021 年度相比,财政拨款收入减少 948.53 万元,下降 20.31%、支出总计减少 948.53 万元,下降 20.31%。主要原因: 项目经费减少、事业单位机构改革后人员的减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 3722.11 万元,占本年支出合 计的 100%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减 少 948.53 万元,下降 20.31%。主要原因:项目经费减少、事 业单位机构改革后人员的减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 3722.11 万元,主要用于以下 方面: 文化旅游体育与传媒支出(类)3278.08 万元,占 88.07%;社会保障和就业支出(类)277.32 万元,占 7.45%; 卫生健康支出(类)98.76 万元, 占 2.65%;住房保障支出(类) 67.95 万元,占 1.83%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3672.55 万元,支 出决算为 3722.11 万元,完成年初预算的 101.35%。决算数大 于预算数的主要原因:年中追加了人员经费。其中: 1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书 馆(项):主要用于:人员工资、公用经费、项目经费。年初预 算为 3165.27 万元,支出决算为 3268.09 万元。决算数大于预 算数的主要原因:年中追加了人员经费。 2、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传 媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项) :主要用于文 化和旅游公共服务体系建设经费。年初预算为 10.00 万元,支出 决算为 9.99 万元。决算数小于预算数的主要原因:原计划的线 下活动改成线上活动,导致经费使用发生变化 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):主要用于退休人员福利等费用支出。年 初预算为 24.73 万元,支出决算为 49.71 万元。决算数大于预 算数的主要原因:增加了退休人员生活补助费用。 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位养老保险费缴费支出(项):主要用于在职职工养 老保险费的缴纳。年初预算为 182.19 万元,支出决算为 151.67 万元。决算数小于预算数的主要原因:社保基数的调整。 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于在职职工职业 年金的缴费支出。年初预算为 91.09 万元,支出决算为 75.94 万元。决算数小于预算数的主要原因:社保基数的调整。 6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)主要用于:在职职工医疗保险费的缴纳。年初预算为 119.56 万元,支出决算为 98.76 万元。决算数小于预算数的主 要原因:社保基数的调整。 7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 主要用于:在职职工住房公积金的缴纳。年初预算数为 79.71 万 元,支出决算为 67.95 万元。决算数小于预算数的主要原因:社 保基数的调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 2681.32 万元。 其中:人员经费 2011.65 万元,公用经费 669.67 万元,基 本支出中: 1、工资福利支出 1961.94 万元,主要用于:基本工资、津 贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出等。 2、对个人和家庭的补助 49.71 万元,主要用于:退休费。 3、商品和服务支出 628.61 万元,主要用于:办公费、咨 询费、手续费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出等。 4、资本性支出 41.06 万元,主要用于:办公设备购置、专 用设备购置等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.66 万元,支出决 算为 0 万元,完成预算的 0%,其中:因公出国(境)费决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 为 0 万元,完成预算的 0%;公务接待费支出决算为 0 万元,完 成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数 的主要原因:没有公务接待。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度 持平,其中:因公出国(境)费支出决算减少 0 万元,下降 0 %; 公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元,下降 0 %;公 务接待费支出决算减少 0 万元,下降 0 %。因公出国(境)费支 出持平的主要原因是没有支出。公务用车购置及运行维护费支出 持平的主要原因是没有支出。公务接待费支出持平的主要原因是 没有支出。 (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出 决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万 元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如 下: 1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境) 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中: 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年,上海市普陀区图 书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)开支财政拨款的公务用车 保有量为 0 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中: 国内公务接待支出 0 万(含外宾接待支出 0 万元) 。公务接 待 0 批次、0 人次,其中:接待外宾 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下:按照区财政的要求将绩效 项目与预算项目相匹配,做到绩效申报占预算的100%;项目预 算绩效全覆盖的管理工作机制,由项目绩效目标申报、项目绩效 跟踪评价、项目绩效后评价等工作组成的全过程绩效管理;全过 程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2022年度项目6个,涉及 预算金额1046.88万元;绩效跟踪评价的2022年度项目6个,涉 及预算金额1046.88万元;绩效自评的2022年度项目6个,涉及 预算金额1046.88万元,平均得分97.23分(其中,绩效评级为 “优”的项目6个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合 格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中 共发现问题0个,已经完成整改的0个,正在整改的0个) 。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)2022 年度无机关运行经费支出。 (二) 政府采购支出情况 上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)2022 年度政府采购金额为 1138.65 万元,其中:货物采购金额 181.80 万元、工程采购金额 519.36 万元、服务采购金额 437.49 万元。 (三)国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日,上海市普陀区图书馆(上海市普 陀区少年儿童图书馆)共有车辆 0 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用 车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不 含车辆)0 台(套) 。 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 图书馆水、电、煤经费 项目名称 主管部门 上海市普陀区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1,870,800.00 1,820,800.00 1,820,800.00 10 100.00% 10 1,870,800.00 1,820,800.00 1,820,800.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 — 年度资金总额 项目资金 (万元) 其中:当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 年度 1、充分满足与提高图书馆面向广大读者,服务社会的最 总体 佳社会效能。2、充分用好管好国家资产,调动人的主观 目标 能动性。落实具体操作程序,做到经济合理,节约高效用 能。 一级指标 上海市普陀区图书 馆(上海市普陀区 少年儿童图书馆) 实施单位 水、电、煤经费全年执行完成率100%,3 -5月封控期间,耗能有所下降。6月-8月 期间,高温日天数高于往年,设备耗能有所上 升。在服务读者、服务社会的基础上,做好经 济合理,节约能耗。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 数量指标 总耗能费用 不高于18708 00元 1820800元 15 15 无偏差。 质量指标 到馆人流量 日均大于2000 人 368人 15 13 3-5月封控,6 月-12月根据防 控要求限流。 时效指标 单月同比耗能 下降 有升有降 10 8 3-5月封控期间 ,耗能有所下降。 6月-8月期间, 高温日天数高于往 年,空调设备耗能 有所上升。 成本指标 水电煤单价 根据规定 根据规定 10 10 无偏差。 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 经济效益指标 项目完成后节能量 总耗能不超有降 总耗能与去年基本 持平 10 8 3-5月封控期间 ,电能(变压器) 无负载时电损变大 ,耗能下降不多。 且夏季高温日天数 高于往年,耗能量 有所上升。 社会效益指标 节能意识知晓率 >=90% >=90% 10 10 无偏差。 生态效益指标 人均耗能 下降 上升 根据防控要求,场 馆实际接待量减少 ,但空调等耗能大 5 4 的设备照常运行, 故人均耗能上升。 满意度指标 可持续影响指标 制度健全性 健全 健全 5 5 无偏差。 服务对象满意度指标 读者满意率 >=90% 99.56 10 10 无偏差。 100 93 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 文化和旅游公共服务体系建设 经费 项目名称 主管部门 上海市普陀区文化和旅游局 年度资金总额 项目资金 (万元) 其中:当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 154,000.00 154,000.00 153,912.08 10 99.95% 9.99 154,000.00 154,000.00 153,912.08 — 0.00 0.00 — 0.00 0.00 — 上年结转资金 其他资金 年度 总体 目标 实现群文活动开展惠民利民 一级指标 上海市普陀区图书 馆(上海市普陀区 少年儿童图书馆) 实施单位 预期目标 实际完成情况 群文活动覆盖区域内全部街镇,且全部为公益 活动,实现惠民利民目标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 举办活动场次 50场 55场 15 15 质量指标 宣传报道次数 30次 38次 15 15 时效指标 计划推进可控性 可控 可控 10 10 成本指标 资金到位率 =100% 100% 10 10 偏差原因分析及 改进措施 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 预算执行率 =100% 99.94% 10 9.99 社会效益指标 读者参与人次 >=200000 235800 10 10 生态效益指标 活动配送覆盖面 全覆盖 全区各街镇全覆盖 5 5 可持续影响指标 活动组织规范性 规范 规范 5 5 服务对象满意度指标 读者满意率 >=90% 99% 10 10 效益指标 满意度指标 总分 100 99.98 疫情原因,原计划 的线下活动改成线 上活动,导致经费 使用发生变化 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 普陀区图书馆功能提升和整体 更新项目 项目名称 主管部门 上海市普陀区文化和旅游局 年度资金总额 项目资金 (万元) 其中:当年财政拨款 上海市普陀区图书 馆(上海市普陀区 少年儿童图书馆) 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5,250,000.00 5,250,000.00 5,193,653.09 10 98.93% 9.89 5,250,000.00 5,250,000.00 5,193,653.09 — 0.00 0.00 — 0.00 0.00 — 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 总体 完成区图书馆地下空间、M-3、7-9、11楼的更新 目标 装修及4-6、10、12楼公共区域改造、区少儿图书 馆整体装修 一级指标 二级指标 整体装修项目已完成。项目2022年度累计 付款519.3653万元,分别为总包和弱 电项目,剩余应付账款于各工程审价后在20 23年度支付。 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 数量指标 预算执行率 >=80% 98.93% 15 14.84 项目累计付款51 9.3653万元 ,分别为总包和弱 电项目,剩余应付 账款于各工程审价 后在下一年度支付 。 质量指标 项目质量可控性 可控 可控 15 15 无偏差。 时效指标 工作计划执行有效性 有效 有效 10 10 无偏差。 成本指标 工程经费执行 合法 合法 10 10 无偏差。 经济效益指标 读者流通人次 200万 14万 10 8 3-5月封控,6 月-12月根据防 控要求限流。 良好 良好 10 10 无偏差。 产出指标 绩 效 指 标 全力打响“上海文化” 品牌,进一步提升普陀 社会效益指标 效益指标 公共文化的品牌效应, 加强区级文化设施功能 整合 满意度指标 生态效益指标 周边环境无污染 良好 良好 5 5 无偏差。 可持续影响指标 制度健全性 健全 健全 5 5 无偏差。 服务对象满意度指标 读者满意率 >=90% 99.56 10 10 无偏差。 100 97.73 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 区图书馆大楼外墙安全检测 主管部门 上海市普陀区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 144,000.00 144,000.00 139,595.00 10 96.95% 9.69 144,000.00 144,000.00 139,595.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 — 年度资金总额 项目资金 (万元) 其中:当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 年度 总体 通过每季度的幕墙安全巡查和一年度的幕墙安全检测,确 目标 保大楼外墙结构安全。 一级指标 绩 效 指 标 产出指标 上海市普陀区图书 馆(上海市普陀区 少年儿童图书馆) 实施单位 二级指标 三级指标 通过每季度的幕墙安全巡查和一年度的幕墙安 全检测,确 保大楼外墙结构安全。2022 年度共更换幕墙玻璃2块,未发生玻璃破碎坠 落的情况。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 数量指标 实际幕墙面积 25354㎡ 21607㎡ 15 13 大楼建筑立面使用 幕墙体系,主要为 玻璃幕墙和石材幕 墙,本次检测幕墙 面积约为2160 7㎡。 质量指标 出具检测报告 符合相关资质 符合相关资质 15 15 无偏差 时效指标 巡查频率 每季度不少于一次 每季度不少于一次 10 10 无偏差 成本指标 幕墙检测收费单价 价格不高于7元/ ㎡ 约6.46元/㎡ 10 10 每平米单价低于年 度指标值。 经济效益指标 降低幕墙破损率 每年度不超过5块 2块 10 10 共更换玻璃幕墙2 块,在年度指标值 内。 社会效益指标 降低事故发生率 不发生安全事故 未发生安全事故 10 10 无偏差 生态效益指标 减少幕墙维修更换 每年度不超过5块 2块 5 5 共更换玻璃幕墙2 块,在年度指标值 内。 可持续影响指标 制度健全性 健全 健全 5 5 无偏差 >=90% 99.56分 10 10 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 读者满意率 总分 100 97.69 无偏差 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 “ 苏河水岸”文化旅游节 主管部门 上海市普陀区文化和旅游局 年度资金总额 项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 400,000.00 400,000.00 400,000.00 10 100.00% 10 0.00 400,000.00 400,000.00 — 0.00 0.00 — 0.00 0.00 — 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 推进长三角群众文艺创作,挖掘优秀写作人才 一级指标 上海市普陀区图书 馆(上海市普陀区 少年儿童图书馆) 实施单位 实际完成情况 长三角市民有参与且有获奖,优秀作品在正规 刊物发表及电台节目中推广,推荐优秀写作人 才加入区作协 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 优秀作品数量 =100篇 100 20 20 质量指标 正规刊物发表 =10篇 12 10 10 时效指标 计划推进可控性 可控 可控 10 10 成本指标 资金到位率 =100% 100% 10 10 经济效益指标 预算执行率 =100% 100% 5 5 社会效益指标 征集稿件数量 >=2000篇 >3000篇 10 10 生态效益指标 参与群众覆盖面 全市各街镇全覆盖 、长三角城市有参 与 全市各街镇全覆盖 、长三角城市有 参与 10 10 可持续影响指标 赛事组织规范性 规范 规范 5 5 10 10 100 100.00 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 总分 媒体报道次数 =10次 >10次 偏差原因分析及 改进措施 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。