财政局预算公开明细表.xls

附件2 部 门 预 算 公 开 样 表 部门（单位）名称：五原县财政局 邵永斌 部门（单位）负责人： 部门预算公开01表 部门收支预算总表 单位：万元 部门：五原县财政局 收入 收入项目 一、一般公共预算拨款 1、自治区本级安排 其中：纳入预算管理的非税收入 2、中央提前下达专项资金 二、政府性基金预算拨款 1、自治区本级安排 2、中央提前下达专项资金 三、事业收入 其中：纳入专户管理的教育收费收入 四、事业单位经营收入 五、其他收入 六、上级单位补助收入 七、附属单位上缴收入 本年收入合计 八、上年结转 其中：一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 事业收入（含教育收费） 其他资金 九、用事业基金弥补收支差额 收入总计 预算数 功能分类 870.35 一、一般公共服务支出 二、外交支出 20.80 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 870.35 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 支出 预算数 支出项目（性质） 843.96 一、基本支出 人员经费 公用经费 二、项目支出 三、事业单位经营支出 四、上缴上级支出 五、对附属单位补助支出 26.39 本年支出合计 870.35 本年支出总计 870.35 预算数 870.35 720.15 150.20 本年支出合计 六、结转下年 870.35 本年支出总计 870.35 结转下年 870.35 部门预算公开02表 部门收入预算总表 部门：五原县财政局 单位：万元 科目编码 合计 类 款 项 科目名称 1 一般公共 政府性 上年结转 预算拨款 基金预算 收入 拨款收入 2 3 201 06 50 事业运行 96.59 96.59 201 06 01 行政运行 365.59 365.59 201 06 99 其他财政事业支出 381.78 381.78 208 05 01 行政单位离退休费 26.39 26.39 870.35 870.35 合 计 4 事业收入 预算数 其中：教 育收费收入 5 6 事业单位 上级补助 附属单位 其他收入 经营收入 收入 上缴收入 7 8 9 10 用事业基金 弥补收支 差额 11 部门预算公开03表 部门支出预算总表 部门：五原县财政局 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对下级单位 弥补支出 上缴上级支出 1 2 3 4 5 6 项 201 06 50 事业运行 96.59 96.59 201 06 01 行政运行 365.59 365.59 201 06 99 其他财政事业支出 381.78 381.78 208 05 01 行政单位离退休费 26.39 26.39 870.35 870.35 合 计 部门预算公开04表 财政拨款收支预算总表 部门：五原县财政局 收 单位：万元 入 收入项目 一、一般公共预算拨款 支 预算数 一般公共预算 政府性基金 财政拨款 预算拨款 一般公共预算 政府性基金 财政拨款 预算拨款 870.35 二、外交支出 人员经费 720.15 20.80 三、国防支出 公用经费 150.20 2、中央提前下达专项资金 843.96 支出项目（性质） 一、基本支出 870.35 一、一般公共服务支出 1、自治区本级安排 其中：纳入预算管理的非税收入 支出项目（功能分类） 出 四、公共安全支出 二、政府性基金预算拨款 二、项目支出 五、教育支出 1、自治区本级安排 六、科学技术支出 2、中央提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 26.39 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 本年收入合计 870.35 二十三、债务付息支出 三、上年结转 二十四、债务发行费用支出 其中：一般公共预算拨款 本年支出合计 政府性基金预算拨款 收入总计 本年支出合计 结转下年 870.35 本年支出总计 870.35 结转下年 870.35 本年支出总计 870.35 部门预算公开05表 一般公共预算财政拨款支出表 部门：五原县财政局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 合 计 1 合计 基本支出 项目支出 2 3 201 06 50 事业运行 96.59 96.59 201 06 01 行政运行 365.59 365.59 201 06 99 其他财政事业支出 381.78 381.78 208 05 01 行政单位离退休费 26.39 26.39 870.35 870.35 部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表 部门：五原县财政局 单位：万元 经济分类科目 科目编码 财政拨款支出 科目名称 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 类 款 301 01 基本工资 338.54 301 02 津贴补贴 190 301 03 奖金 9.82 301 07 绩效工资 138.55 301 99 其他工资福利支出 4.72 302 01 办公费 22.5 302 02 印刷费 3.3 302 03 咨询费 0.8 302 04 手续费 1 302 05 水费 0.6 302 06 电费 3.7 302 07 邮电费 2.3 302 08 取暖费 4.81 302 09 物业管理费 7.06 302 11 差旅费 18.4 302 13 维修（护）费 30 302 15 会议费 0.05 302 16 培训费 5.5 302 17 公务接待费 9.3 302 18 专用材料 14.3 302 26 劳务费 5 302 39 其他交通费用 12 302 99 其他商品服务支出 2.3 303 02 退休费 26.39 303 05 生活补助 12.13 310 02 办公设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 合计 5 2.28 870.35 部门预算公开07表 政府性基金预算支出表 部门：五原 县财政局 单位：万元 科目编码 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 类 款 项 合 注：本表无数据，公开空表下说明。 计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 表8 财政拨款“三公”经费支出预算表 单位：万元 上年预算数 项目 合计 ** 上年执行数 一般公 政府性 共预算 基金拨 拨款 款 本年预算比上年预算增减额本年预算比上年预算增减比例本年预算比上年执行数增减额 本年预算比上年执行数增减比例 合计 一般公共 预算拨款 政府性 基金拨 款 合计 一般公 共预算 拨款 政府性 基金拨 款 合计 政府性 一般公共 基金拨 预算拨款 款 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 合计 政府 一般公共 性基 预算拨款 金拨 款 12.00 合计 一般公 共预算 拨款 政府性 基金拨 款 13.00 14.00 15.00 合计 一般公 共预算 拨款 39.73% 39.73% 4.73% 4.73% 1 2 25.50 25.50 15.43 15.43 9.30 9.30 -16.20 -16.20 -63.53% -63.53% -6.13 -6.13 11.10 11.10 8.88 8.88 9.30 9.30 -1.80 -1.80 -16.22% -16.22% 0.42 0.42 3、公务用车购置及运行费 14.40 14.40 6.55 6.55 -14.40 -14.40 -100.00% -100.00% -6.55 -6.55 -100.00% -100.00% 6.55 6.55 -14.40 -14.40 -100.00% -100.00% -6.55 -6.55 -100.00% -100.00% 合计 3 本年预算数 1、因公出国境费 2、公务接待费 其中：公务用车运行维护费 14.40 14.40 公务用车购置费 年执行数增减比例 政府性 基金拨 款