益阳市兰溪镇人民政府2021年部门预算表.xls

收 支 预 算 总 表 兰溪镇人民政府 单位：元 收 项目 一般预算拨款 入 支 本年预算 项目 本年预算 28191136 一、一般公共服务支出 24834535 非税收入拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 出 项目 一、基本支出 本年预算 21127340 二、外交支出 工资福利支出 15142573 三、国防支出 商品和服务支出 1303377 对个人和家庭的补助支出 4681390 专项收入 四、公共安全支出 罚没收入 五、教育支出 行政事业性收费收入 六、科学技术支出 专项商品和服务支出 157000 国有资产有偿使用收入 七、文化旅游体育与传媒支出 专项对个人和家庭的补助 28280 政府住房基金收入 八、社会保障和就业支出 其他收入（纳入预算管理） 九、社会保险基金支出 财政专户管理的非税收入拨款 二、项目支出 2375345 债务利息及费用支出 资本性支出 十、卫生健康支出 980381 对企业补助 事业性收费收入 十一、节能环保支出 对社会保障基金补助 其他收入（财政专户管理） 十二、城乡社区支出 其他支出 政府性基金收入拨款 十三、农林水支出 事业单位经营服务收入 其他收入 十四、交通运输支出 1175582 十五、资源勘探信息等支出 上级补助收入 十六、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十七、金融支出 上年结转 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 1176457 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 29366718 8239378 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 Page 1 8054098 收入总情况表 兰溪镇人民政府 单位：元 资金来源 类 款 项 功能科目名称 总计 ** ** ** ** 1 201 03 201 03 01 208 合计 29366718 28191136 1175582 一般公共服务支出 24834535 24789535 45000 政府办公厅（室）及相关机构事务24834535 24789535 45000 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 24834535 24789535 45000 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2375345 1442763 932582 2375345 1442763 932582 1442763 144000 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1586763 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 788582 210 卫生健康支出 11 210 11 01 221 221 02 01 788582 980381 890381 90000 行政事业单位医疗 980381 890381 90000 行政单位医疗 980381 890381 90000 1176457 1068457 108000 住房改革支出 1176457 1068457 108000 住房公积金 1176457 1068457 108000 住房保障支出 02 非税收入拨款 事业单位 用事业基 一般预算 上级补助 附属单位 纳入预算 财政专户 政府性基 经营服务 其他收入 金弥补收 上年结转 拨款 收入 上缴收入 管理的非 管理的非 金收入拨 收入 支差额 款 税收入拨 税收入拨 款 款 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 页(2) 支出总体情况表 兰溪镇人民政府 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 29366718 21127340 8239378 一般公共服务支出 24834535 16595157 8239378 24834535 16595157 8239378 24834535 16595157 8239378 2375345 2375345 2375345 2375345 201 03 201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 208 05 行政运行（政府办公厅（室）及相关机 构事务） 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1586763 1586763 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 788582 788582 980381 980381 行政事业单位医疗 980381 980381 行政单位医疗 980381 980381 1176457 1176457 住房改革支出 1176457 1176457 住房公积金 1176457 1176457 210 卫生健康支出 11 210 11 01 221 住房保障支出 02 221 02 01 页(3) 财政拨款收支总体情况表 兰溪镇人民政府 单位：元 收 项目 入 支 本年预算 一、本年收入 一般预算拨款 项目 一、一般公共服务支出 28191136 出 本年预算 24789535 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1442763 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 890381 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 1068457 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支 出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 收入总计 28191136 本年支出合计 Page 4 28191136 一般公共预算支出表 兰溪镇人民政府 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 28191136 19951758 8239378 一般公共服务支出 24789535 16550157 8239378 政府办公厅（室）及相关机构事务 24789535 16550157 8239378 行政运行（政府办公厅（室）及相 关机构事务） 社会保障和就业支出 24789535 16550157 8239378 1442763 1442763 1442763 1442763 1442763 1442763 890381 890381 行政事业单位医疗 890381 890381 行政单位医疗 890381 890381 1068457 1068457 住房改革支出 1068457 1068457 住房公积金 1068457 1068457 201 03 201 03 01 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 11 210 11 01 221 住房保障支出 02 221 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 卫生健康支出 02 01 页(5) 一般公共预算基本支出表（纵向） 兰溪镇人民政府 科目编码 ** 301 单位：元 基本支出 科目名称 ** 合计 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 3010201 津贴补贴 3010202 乡镇工作补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 3023901 车改补助 3023902 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助 合计 人员经费 公用经费 1 19951758 14011991 6327540 1546788 853668 693120 113462 2 18693381 14011991 6327540 1546788 853668 693120 113462 3 1258377 2622600 1442763 2622600 1442763 890381 890381 1068457 1068457 1258377 655000 1258377 655000 108551 162826 80000 252000 252000 108551 162826 80000 252000 252000 4681390 4681390 145740 316393 145740 316393 4219257 4219257 页(6) 一般公共预算基本支出表（横向） 兰溪镇人民政府 单位：元 基本支出 工资福利支出 类 款 项 功能科目名称 合计 小计 ** ** ** ** 3 4 5 6 8 6327540 853668 693120 113462 2622600 1442763 6327540 853668 693120 113462 6327540 853668 693120 113462 201 03 01 6327540 853668 693120 113462 208 05 208 05 05 210 210 11 221 221 02 01 伙食补 助费 7 绩效工 资 职业年 金缴费 11 12 13 14 1442763 1442763 1442763 890381 890381 890381 890381 890381 890381 890381 890381 890381 1068457 1068457 1068457 住房改革支出 1068457 1068457 1068457 住房公积金 1068457 1068457 1068457 行政单位医疗 10 住房公 积金 1442763 住房保障支出 02 奖金 1442763 疗 01 乡镇工 作补贴 其他工 资福利 支出 1442763 政府办公厅（室 ）及相关机构事务 行政运行（政 府办公厅（室）及 社会保障和就业支 相关机构事务） 出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位 基本养老保险缴费 卫生健康支出 支出 行政事业单位医 11 津贴补 贴 其他社 会保障 缴费 2 1401199 1 1061039 0 1061039 0 1061039 0 1442763 一般公共服务支出 03 基本工 资 职工基 本医疗 保险缴 费 1 1995175 8 1655015 7 1655015 7 1655015 7 1442763 合计 201 商品和服务支出 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 9 津贴补贴 小计 办公费 印刷费 水费 电费 物业管 理费 差旅费 因公出 国（境 ）费 17 18 19 20 21 22 对个人和家庭的补助 维修（ 护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 劳务费 23 24 25 26 27 28 29 30 工会经 费 福利费 公务用 车运行 维护费 其他交通费用 车改补 助 其他交 通费用 35 其他商 品和服 务支出 离休费 退休费 退职（ 役）费 抚恤金 37 38 39 40 41 生活补 助 医疗费 补助 奖励金 44 其他对 个人和 家庭的 补助 15 16 31 32 33 34 42 43 1258377 655000 108551 162826 80000 252000 4681390 145740 316393 4219257 2622600 1258377 655000 108551 162826 80000 252000 4681390 145740 316393 4219257 2622600 1258377 655000 108551 162826 80000 252000 4681390 145740 316393 4219257 2622600 1258377 655000 108551 162826 80000 252000 4681390 145740 316393 4219257 890381 1068457 1442763 页(7) 36 小计 45 政府性基金预算支出表 兰溪镇人民政府 单位：元 本年政府性基金预算财政拨款支出 类 ** 款 ** 项 ** 功能科目名称 ** 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 说明：本单位2021年无政府性基金收入和支出 页(8) 三公经费统计表 兰溪镇人民政府 单位：元 2020年预计完成数 三公经费项目 2021年预算数 三公经费合计 一般预算拨款安排数 纳入预算管理的非税 收入拨款安排数 其他资金安排数 三公经费合计 一般预算拨款安排数 纳入预算管理的非税 收入安排数 其他资金安排数 1680000 1680000 0 0 240000 240000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600000 1600000 0 0 160000 160000 0 0 因公出国（境）费用 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 80000 80000 0 0 80000 80000 0 0 合计 公务用车购置费 接待费 页(9) 2021年政府采购预算表 兰溪镇人民政府 单位：元 资金来源 非税收入拨款 采购项目名称 政府采购目录 采购数 目 计量单 位 采购金额 纳入专户管理的非税 收入拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 一般预算 拨款 专项收入 罚没收入 页(10) 行政事业 性收费收 入 国有资产 有偿使用 收入 政府住房 基金收入 其他收入 事业性收 费收入 其他收入 政府性基 金收入拨 款 上级补助 收入 其他收入 部门整体支出绩效目标申报表 单位：元 年度预算申请资金（元） 项目主管单位 按收入资金来源 包含预算单位明细 总计 合计 兰溪镇人民政府 按支出性质 部门职能职责描述 纳入预算 纳入专户 公共财政 管理的非 政府性基 管理的非 其他资金 基本支出 项目支出 拨款 税收入拨 金拨款 税收入拨 款 款 29366717.56 28191136.00 兰溪镇人民政府 部门整体支出年度绩效目标 29366717.56 28191136.00 备注 产出指标 效益指标 """指标1：保障人员工 资津贴到位，按政策严 格控制三公经费，预算 决算公开 指标2：突出城镇管理， 创建省级卫生城镇，市 级卫生村 指标3：农村基础设施建 设加大，兰溪河治理工 程项目越来越完善，村 级主干公路加宽"" " """指标一：彻底改变以 前“脏、乱、差“的形 象，人居环境得到了很 大的改善。镇容、镇貌 大为改观特别是政府机 关旧貌变新颜。 指标二：人民群众对政 府的信任度大大提高 指标三：绩效考核成为 各部门、站所的风向标 ，成了提升工作效率和 促进发展的良好制度， 干部素质大大提高。"" " 1175581.56 21127339.56 8239378.00 兰溪镇在行政区划调整中由兰溪镇和原千家洲、原羊角乡合并而成 ，辖22个行政村、2格社区。所属部门有财政所、计生办、水管站 、农业综合服务站、文广站、林业站、经济发展办等单位，政府机 关内设党政办、人力资源和社会保障站、综治办、村账建设站、司 21127339.56 1175581.56 8239378.00 法所、兽医站等。各部门统一执行乡镇人大的决议和上级政府的行 踪命令；管理和促进乡镇的经济和教、科、文、卫、体育事业；保 护人民财产及保障人民的法定权利。 Page 11 单位项目支出绩效目标申报表 单位：元 项目起止时间 主管部 门名称 项目实 施单位 名称 项目名 称 项目属 性 项目负 责人 项目开 始时间 项目结 束时间 项目申报金额 项目概 况 合计 兰溪镇 人民政 府 总计 公共财 政拨款 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 其他资 金 组织实施 项目绩效目标 检查验收 产出指标 三年目 标 年度目 标 维持社 2021-01- 2021-01- 2021-01- 2021-12- 2021-12- 2021-12区正常 01 21 01 31 30 31 运转 维持社 区正常 运转 保障兰 溪铺镇 23个村 2021-01- 2021-01- 2021-01- 2021-12- 2021-12- 2021-12- 正常运 01 01 01 01 01 01 行，发 放村沧 水铺镇 23个村 保障兰 148名村 溪铺镇 干部工 23个村 资,,544 2021-01- 2021-01- 2021-01- 2021-12- 2021-12- 2012-12- 正常运 名离任 01 01 01 01 01 01 行，发 村干部 放村沧 的生活 水铺镇 补助 23个村 保障兰 148名村 溪铺镇 干部工 23个村 资,,544 2021-01- 2020-01- 2021-01- 2021-12- 2021-12- 2021-12- 正常运 名离任 01 01 01 01 01 01 行，发 村干部 放村沧 的生活 水铺镇 补助 23个村 保障兰 148名村 溪镇23 干部工 个村及 资,,544 2021-01- 2021-01- 2021-01- 2021-12- 2021-12- 2021-12- 镇区环 名离任 01 01 01 01 01 01 境卫生 村干部 的清洁 的生活 ，保洁 补助 员工资 保障镇 等。 区环境 卫生清 2021-01- 2021-01- 2021-01- 2021-12- 2021-12- 2021-12- 扫经费 01 01 01 01 01 01 ，返聘 人员12 人工资 福利发 放。 保障兰 溪铺镇 23个村 正常运 行，发 放村沧 水铺镇 23个村 保障兰 148名村 溪铺镇 干部工 23个村 资,,544 正常运 名离任 行，发 村干部 放村沧 的生活 水铺镇 补助 23个村 保障兰 148名村 溪铺镇 干部工 23个村 资,,544 正常运 名离任 行，发 村干部 放村沧 的生活 水铺镇 补助 23个村 保障兰 148名村 溪镇23 干部工 个村及 资,,544 镇区环 名离任 境卫生 村干部 的清洁 的生活 ，保洁 补助 员工资 保障镇 等。 区环境 卫生清 扫经费 ，返聘 人员12 人工资 福利发 放。 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 检查验 收计划 开始时 间 检查验 收计划 结束时 间 7684098.00 7684098.00 兰溪镇 人民政 府 社区经 费 其他 郑明 2021-01- 2021-12- 社区经 01 01 费 370000.00 370000.00 兰溪镇 人民政 府 兰溪镇 人民政 府 两税附 加 其他 郑明 2021-01- 2021-12- 两税附 01 01 加 692444.00 692444.00 兰溪镇 人民政 府 兰溪镇 人民政 府 农村税 费改革 转移支 付 其他 郑明 农村税 2021-01- 2021-12- 费改革 转移支 01 01 付 856610.00 856610.00 兰溪镇 人民政 府 兰溪镇 人民政 府 村级组 织运转 经费 其他 郑明 村级组 2021-01- 2021-12织运转 01 01 经费 4932324.00 4932324.00 兰溪镇 人民政 府 兰溪镇 人民政 府 农村人 居环境 整治 其他 郑明 农村人 2021-01- 2021-12居环境 01 01 整治 392720.00 392720.00 兰溪镇 人民政 府 兰溪镇 人民政 府 专项补 助 其他 郑明 2021-01- 2021-12- 专项补 01 01 助 440000.00 440000.00 长期绩效目标 页(12) 数量指 标 质量指 标 时效指 标 年度绩效目标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 其他需 说明的 问题 重点项目支出绩效目标申报表 单位：元 项目起止时间 主管部 门名称 项目实 施单位 名称 项目名 称 项目属 性 项目负 责人 项目开 始时间 项目结 束时间 项目申报金额 项目概 况 总计 公共财 政拨款 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 其他资 金 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实施 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 项目绩效目标 长期绩效目标 检查验收 检查验 收计划 开始时 间 产出指标 检查验 收计划 结束时 间 三年目 标 年度目 标 页(13) 数量指 标 质量指 标 时效指 标 年度绩效目标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 其他需 说明的 问题