南县行政审批服务局2021年部门预算表.xls

南县2021年部门预算表 单位名称： 南县行政审批服务局 Page 1 部门预算表目录 一、部门预算报表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 部门预算表目录 一、部门预算报表 部门预算收支总表 部门一般公共预算收入预算总表 部门一般公共预算支出预算总表 部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目 部门一般公共预算项目支出预算表 部门“三公”经费预算表 部门财政拨款收支总表 一般公共预算支出情况表 一般公共预算基本支出情况表 部门政府性基金预算支出情况表 部门政府采购预算表 部门整体支出绩效目标申报表 部门项目支出绩效目标申报表 重点项目支出绩效目标申报表 部门预算收支总表 单位：万元 收 项 目 一、预算内拨款 入 支 本 年 预 250.52 二、预算管理的非税收入及专项收入 拨款 行政事业性收费收入 罚没收入 项 目 一、基本支出 本 年 预 算 功 能 科 目 220.12 [201]一般公共服务支出 工资福利支出 198.63 [202]外交支出 商品和服务支出 21.47 [203]国防支出 对个人和家庭的补助 其他收入 入 算 出 二、项目支出 0.02 [204]公共安全支出 30.40 [205]教育支出 30.40 [206]科学技术支出 专项商品和服务支出 国有资源（资产）有偿使用收 债务利息及费用支出 [207]文化旅游体育与传媒支出 捐赠收入 资本性支出（基本建设） [208]社会保障和就业支出 政府住房基金收入 新增资产配置支出 [209]社会保险基金支出 其他支出 [210]卫生健康支出 四、财政专户拨款 事业单位经营服务支出 [211]节能环保支出 对附属单位补助支出 [212]城乡社区支出 上级专项转移支付 [213]农林水支出 县级专项 [214]交通运输支出 预 算 219.46 专项收入 三、政府性基金收入 本 年 18.49 4.19 [215]资源勘探信息等支出 [216]商业服务业等支出 [217]金融支出 [219]援助其他地区支出 [220]自然资源海洋气象等支出 [221]住房保障支出 8.38 [222]粮油物资储备支出 [223]国有资本经营预算支出 [224]灾害防治及应急管理支出 [227]预备费 [229]其他支出 本年收入合计 250.52 [230]转移性支出 五、上级补助收入 [231]债务还本支出 六、附属单位上缴收入 [232]债务付息支出 七、用事业基金弥补收支差额 [233]债务发行费用支出 八、上年结转 [234]抗疫特别国债安排的支出 总 计 250.52 总 计 250.52 总 计 250.52 部门一般公共预算收入预算总表 单位：万元 预算管理的非税收入及专项收入拨款 单位名称 合计 预算内拨款 合计 250.52 250.52 南县行政审批服务 局 250.52 250.52 预算管理的 非税及专项 收入小计 行政事业性 收费收入 罚没收入 其他收入 专项收入 国有资源 （资产） 有偿使用 收入 捐赠收入 政府住房 基金收入 政府性基金 收入 财政专户拨 款 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结余 部门一般公共预算支出预算总表 单位：万元 科目编码 单位名称-功能科目 类 款 合计 项 合计 250.52 南县行政审批服务局 250.52 201 03 06 政务公开审批 30.40 201 03 50 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 189.06 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.18 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5.59 208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.72 210 11 01 行政单位医疗 4.19 221 02 01 住房公积金 8.38 部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）-工资和福利支出 单位：万元 工资和福利支出 科目编码 工资性支出 单位名称-科目 类 款 项 201 03 06 合计（ 支出总计 工资福 利支出 ） 社会保障缴费（八金） 津补贴 小计 基本工 资 小计 津贴补 岗位津 乡镇工 贴 贴 作补贴 绩效工 资 小计 机关事 业单位 职业年 基本养 金缴费 老保险 缴费 职工基本医疗保险缴费 其他工资福利支出 其他社会保障缴费 小计 在职基 退休基 本医疗 本医疗 保险缴 保险缴 费 费 小计 残疾人 住房公 失业保 生育保 工伤保 就业保 积金 险 险 险 障金 小计 长期临 其他工 时工工 资福利 资 支出 合计 250.52 198.63 163.97 43.39 114.44 20.36 94.08 6.14 31.06 11.18 5.59 4.19 4.19 1.72 0.15 0.35 0.56 0.66 8.38 3.60 3.60 南县行政审批服务局 250.52 198.63 163.97 43.39 114.44 20.36 94.08 6.14 31.06 11.18 5.59 4.19 4.19 1.72 0.15 0.35 0.56 0.66 8.38 3.60 3.60 政务公开审批 30.40 163.97 43.39 114.44 20.36 94.08 6.14 3.60 3.60 事业运行（政府办公厅（ 201 03 50 室）及相关机构事务） 机关事业单位基本养老保 208 05 05 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 208 05 06 费支出 189.06 167.57 11.18 11.18 11.18 5.59 5.59 5.59 208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.72 1.72 1.72 210 11 01 行政单位医疗 4.19 4.19 4.19 221 02 01 住房公积金 8.38 8.38 8.38 11.18 5.59 1.72 4.19 0.15 0.35 0.56 0.66 4.19 8.38 部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）-一般商品和服务支出 单位：万元 商品和服务支出 科目编码 款 201 03 公务用车运行维护费 公务交 通补贴 在职人 员党建 经费 退休人 员党建 经费 小计 一般公 务用车 经费 其他交 通费用 其他商 品和服 务支出 其他商 品服务 支出 0.37 5.00 5.00 5.46 0.87 0.37 5.00 5.00 5.46 0.87 0.37 5.00 5.00 5.46 0.87 费 办公费 印刷费 咨询费 水费 电费 邮电费 差旅费 其他商 维修（ 公务接 专用材 工会经 会议费 培训费 劳务费 福利费 品服务 护）费 待费 料费 费 支出 合计 21.47 10.14 0.50 0.40 0.50 1.00 0.80 0.50 0.50 0.40 0.40 2.00 0.50 1.40 0.87 南县行政审批服务局 21.47 10.14 0.50 0.40 0.50 1.00 0.80 0.50 0.50 0.40 0.40 2.00 0.50 1.40 0.87 事业运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务） 21.47 10.14 0.50 0.40 0.50 1.00 0.80 0.50 0.50 0.40 0.40 2.00 0.50 1.40 0.87 项 50 务 小计 单位名称-科目 类 公 合计（ 商品服 务支出 ） 执法执 勤用车 经费 部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）-对个人和家庭补助支出与项目支出 单位：万元 项目支出 对个人和家庭的补助 科目编码 单位名称-科目 类 款 201 03 201 03 项 合计（ 对个人 家庭的 补助） 合计 0.02 南县行政审批服务 局 0.02 06 政务公开审批 50 事业运行（政府 办公厅（室）及相 关机构事务） 0.02 离休费 小计 离休人 离休人 员生活 离休费 员补助 补贴 遗属补 助 退休费 小计 退休费 退休人 员生活 补贴 建国初 期参加 工作的 部分人 员生活 补贴 医疗费 抚恤金 生活补 补助 助 其他对个人和家庭的补助 小计 资本性 事业单 合计（ 专项商 债务利 新增资 对附属 上级专 其他对 项目支 品和服 息及费 支出（ 产配置 其他支 位经营 单位补 项转移 县级专 独生子 出 服务支 项 个人和 出） 务支出 用支出 基本建 支出 独生子 助支出 支出 女父母 设） 出 家庭的 女费 奖励金 补助 0.02 0.02 30.40 30.40 0.02 0.02 30.40 30.40 30.40 30.40 0.02 0.02 部门一般公共预算项目支出预算表 单位:万元 科目编码 类 201 款 03 单位名称-科目 项 06 项目名称 项目内容 合计 合计 30.40 南县行政审批服务局 30.40 政务公开审批 政务服务 30.40 其中：政府采 购金额 部门“三公”经费预算表 单位：万元 “三公”经费预算数（公共财政拨款） 单位名称 公务用车购置及运行费 三公经费合计 公务接待费 因公出国境费 公务用车运行维护费 合计 7.00 2.00 5.00 南县行政审批服务局 7.00 2.00 5.00 页(11) 公务用车购置费 部门财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 支 本 年 预 算 项 250.52 [201]一般公共服务支出 250.52 [202]外交支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 目 出 合计 一般公共预算 219.46 219.46 18.49 18.49 4.19 4.19 8.38 8.38 250.52 250.52 [203]国防支出 行政事业性收费收入 [204]公共安全支出 专项收入 [205]教育支出 国有资本经营收入 [206]科学技术支出 国有资源（资产）有偿使用收入 [207]文化旅游体育与传媒支出 捐赠收入 [208]社会保障和就业支出 政府住房基金收入 [209]社会保险基金支出 罚没收入 [210]卫生健康支出 其他收入 [211]节能环保支出 二、政府性基金拨款 [212]城乡社区支出 三、国有资本经营预算拨款 [213]农林水支出 四、其他收入 [214]交通运输支出 [215]资源勘探信息等支出 [216]商业服务业等支出 [217]金融支出 [219]援助其他地区支出 [220]自然资源海洋气象等支出 [221]住房保障支出 [222]粮油物资储备支出 [223]国有资本经营预算支出 [224]灾害防治及应急管理支出 [227]预备费 [229]其他支出 [230]转移性支出 [231]债务还本支出 [232]债务付息支出 [233]债务发行费用支出 [234]抗疫特别国债安排的支出 总 计 250.52 总 页(12) 计 政府性基金预 算 国有资本经营预算 一般公共预算支出情况表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 201 20103 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 250.52 220.12 30.40 一般公共服务支出 219.46 189.06 30.40 219.46 189.06 30.40 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010306 2010350 208 20805 2080505 2080506 20899 2089999 210 政务公开审批 2101101 221 2210201 30.40 189.06 189.06 社会保障和就业支出 18.49 18.49 16.77 16.77 11.18 11.18 5.59 5.59 1.72 1.72 1.72 1.72 4.19 4.19 行政事业单位医疗 4.19 4.19 行政单位医疗 4.19 4.19 8.38 8.38 住房改革支出 8.38 8.38 住房公积金 8.38 8.38 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 住房保障支出 22102 30.40 事业运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务） 卫生健康支出 21011 2021年预算数 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 301 30101 30102 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30203 30205 30206 30207 30211 30213 30215 30216 30217 30218 30226 30228 30229 30231 30239 30299 303 30301 30302 30304 30305 30307 30399 2021年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 220.12 198.63 43.39 114.44 6.14 11.18 5.59 4.19 1.72 8.38 3.60 21.47 0.50 0.40 198.65 198.63 43.39 114.44 6.14 11.18 5.59 4.19 1.72 8.38 3.60 21.47 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修（护）费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 其他对个人和家庭的补助 21.47 0.50 0.40 0.50 1.00 0.80 0.50 0.50 0.40 0.40 2.00 0.50 1.00 0.80 0.50 0.50 0.40 0.40 2.00 0.50 1.40 0.87 5.00 5.46 1.24 0.02 0.50 1.40 0.87 5.00 5.46 1.24 0.02 0.02 0.02 12政府性基金预算支出情况表 部门政府性基金预算支出情况表 功能科目 基本支出 科目名称 类 款 总计 项 合计 工资福 利支出 说明：2021年部门预算无政府性基金预算支出情况。 页(15) 商品和 服务支 出 项目支出 对个人 和家庭 的补助 合计 专项商 品和服 务支出 债务利 息及费 用支出 12政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目支出 资本性 支出（ 基本建 设） 资本性 支出 其他支 出 页(16) 部门政府采购预算表 单位：万元 单位名称 项目名称 采购品目 采购单价 页(17) 计量单位 合计 部门整体支出绩效目标申报表 单位：万元 年度预算申请资金（万元） 项目主管单位 包含预算单位明 细 按收入资金来源 总计 部门整体支出年度绩效目标 按支出性质 部门职能职责概述 纳入预算 纳入专户 公共财政 管理的非 政府性基 管理的非 其他资金 基本支出 项目支出 拨款 税收入拨 金拨款 税收入拨 款 款 合计 250.52 220.12 30.40 南县行政审批服务 南县行政审批服 局 务局 250.52 220.12 30.40 推进指导协调全县政务公开、政务 服务、行政审批制度改革、放管服 改革、行政效能、电子政务、“互 联网+政务服务”工作，统筹推进 全县智慧城市建设管理工作。 页(18) 备注 产出指标 效益指标 我局重点支出为窗口工作人 员岗位津贴94.08万元，占 基本支出的42.7%；三公经 费2.0万元，与去年持平。 实行绩效目标管理，我行政 审批服务局工作实现科学化 、信息化、规范化、高效化 的目标，我局的行政效能、 综合管理水平、政府公信力 和透明度、人民群众满意度 均得到提高。 部门项目支出绩效目标申报表 单位：万元 项目起止时间 主管部门名称 项目实施单位名 称 项目名称 项目属性 项目负 责人 开始时 间 结束时 间 项目申报金额 项目概述 合计 南县行政审批 南县行政审批服 服务局 务局 总计 公共财 政预算 拨款 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 其他资 金 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实施 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 项目绩效目标 长期效益目标 检查验收 检查验 收计划 开始时 间 检查验 收计划 结束时 间 产出指标 三年目标 年度目标 年度绩效目标 效益指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 维护政 务中心 的运行 1、保证 确保政 设备良 务服务 好运行 承诺期 ；2、保 限内办 证系统 结 安全和 开放 控制在 年度预 算之内 加强政 务服务 系统维 护管理 ，减少 不必要 的支出 提高群 众办事 满意度 、便捷 度 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 不必实 时更新 ，保持 政务服 务系统 的连续 使用 满足人 民群众 对政务 服务便 民利企 要求 30.40 政务服务 公共服务 转变政府职能，提高服务水 彭伟 2021-01-01 2021-12-01平，为人民群众提供优质高 效的政务服务，提高人民群 众满意度。 30.40 基本实现 2021-01- 2021-01- 2021-01- 2021-11- 2021-12- 2021-12智能导办 05 15 20 30 01 20 、智慧政 务 页(19) 部分智慧 导办 效益指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 维护政 务中心 的运行 1、保证 确保政 设备良 务服务 好运行 承诺期 ；2、保 限内办 证系统 结 安全和 开放 控制在 年度预 算之内 加强政 务服务 系统维 护管理 ，减少 不必要 的支出 提高群 众办事 满意度 、便捷 度 生态效 益指标 可持续 影响指 标 对社会 公众或 服务对 象满意 度指标 不必实 时更新 ，保持 政务服 务系统 的连续 使用 满足人 民群众 对政务 服务便 民利企 要求 其他需说 明的问题 重点项目支出绩效目标申报表 单位：万元 项目起止时间 主管部门名称 项目实施单位名 称 项目名称 项目属性 项目负 责人 开始时 间 结束时 间 项目申报金额 项目概述 总计 公共财 政预算 拨款 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 其他资 金 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实施 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 项目绩效目标 长期效益目标 检查验收 检查验 收计划 开始时 间 检查验 收计划 结束时 间 页(20) 产出指标 三年目标 年度目标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 年度绩效目标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 对社会 公众或 服务对 象满意 度指标 其他需说 明的问题