赫山区审计局2017年度部门预算公开表.xls

收 支 预 算 总 表 益阳市赫山区审计局 单位：元 收 项目 一般预算拨款 入 支 本年预算 2957978 非税收入拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 项目 一、一般公共服务支出 出 本年预算 项目 6651718 一、基本支出 本年预算 3908518 二、外交支出 工资福利支出 2546961 三、国防支出 商品和服务支出 1088946 专项收入 四、公共安全支出 罚没收入 五、教育支出 行政事业性收费收入 六、科学技术支出 国有资产有偿使用收入 七、文化体育与传媒支出 商品和服务支出 2340000 政府租房基金收入 八、社会保障和就业支出 对个人和家庭补助支出 403200 其他收入（纳入预算管理） 九、社会保险基金支出 财政专户管理的非税收入拨款 对个人和家庭的补助支出 二、项目支出 1、业务类专项 十一、节能环保支出 其他收入（财政专户管理） 十二、城乡社区支出 基本建设支出 其他资本性支出 3、发展类专项 政府性基金收入拨款 十三、农林水支出 商品和服务支出 事业单位经营服务收入 十四、交通运输支出 对个人和家庭补助 其他收入 3693740 2743200 2、投资类专项 十、医疗卫生与计划生育支出 事业性收费收入 272611 2743200 十五、资源勘探信息等支出 基本建设支出 上级补助收入 十六、商业服务业等支出 其他资本性支出 附属单位上缴收入 十七、金融支出 对企事业单位的补贴 上年结转 十八、援助其他地区支出 其他支出 十九、国土海洋气象等支出 三、事业单位经营服务支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 本年收入合计 6651718 二十八、债务发行费用支出 用事业基金弥补收支差额 收入总计 6651718 本年支出合计 6651718 本年支出合计 Page 1 6651718 财 政 拨 款 总 表 益阳市赫山区审计局 单位：元 收 项目 入 支 本年预算 一、本年收入 项目 一、一般公共服务支出 一般预算拨款 出 本年预算 2957978 2957978 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收入总计 2957978 本年支出合计 2957978 Page 2 收入总表 收入总表 益阳市赫山区审计局 资金来源 类 款 项 功能科目名称 总计 ** ** ** ** 1 合计 6651718 页(3) 非税收入拨款 事业单位 一般预算 纳入预算 财政专户 政府性基 经营服务 拨款 管理的非 管理的非 金收入拨 收入 款 税收入拨 税收入拨 款 款 2 3 4 5 6 2957978 收入总表 单位：元 资金来源 其他收入 7 用事业基 上级补助 附属单位 金弥补收 上年结转 收入 上缴收入 支差额 8 9 10 11 3693740 页(4) 支出总表 支出总表 益阳市赫山区审计局 单位：元 类 款 项 功能科目名称 总计 ** ** ** ** 1 201 08 合计 6651718 一般公共服务支出 6651718 审计事务 6086016 201 08 01 行政运行（审计事务） 5682816 201 08 04 审计业务 403200 09 201 09 海关事务 01 行政运行（海关事务） 565702 565702 页(5) 一般公共预算支出表 一般公共预算支出表 益阳市赫山区审计局 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 2957978 2417978 540000 一般公共服务支出 2957978 2417978 540000 2940816 2400816 540000 2400816 340000 201 08 审计事务 201 08 01 行政运行（审计事务） 2740816 201 08 04 审计业务 200000 09 201 09 海关事务 01 行政运行（海关事务） 200000 17162 17162 17162 17162 页(6) 一般公共预算基本支出表（纵向） 一般公共预算基本支出表（纵向） 益阳市赫山区审计局 科目编码 单位：元 基本支出 科目名称 ** ** 合计 301 30101 30102 30103 30104 30107 30108 30109 30110 30199 302 30201 30202 30205 30206 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30226 30228 30229 30231 30239 30241 30299 303 30303 30304 30305 30306 30307 30309 30311 30399 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 乡镇工作补贴 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 车改补助 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭补助支出 合计 人员经费 公用经费 1 2417978 1998421 735528 603396 61294 206142 2 2171031.88 1998421 735528 603396 61294 206142 3 246946.2 267785 107114 267785 107114 17162 246946 50000 17162 246946 50000 30000 30000 20000 20000 40000 40000 26778 40168 40000 26778 40168 40000 172611 172611 11940 11940 160671 160671 页(7) 一般公共预算基本支出表（横向） 益阳市赫山区审计局 类 ** 款 ** 项 08 08 01 09 201 09 01 工资福利支出 合计 合计 2417978 1998421 735528 603396 61294 206142 机关事 业单位 基本养 老保险 8 缴费 267785 一般公共服务支出 2417978 1998421 735528 603396 61294 206142 267785 107114 2400816 1981259 735528 603396 61294 206142 267785 107114 行政运行（审 计事务） 海关事务 2400816 1981259 735528 603396 61294 206142 267785 107114 17162 17162 行政运行（海 关事务） 17162 17162 ** 201 201 功能科目名称 ** 审计事务 1 小计 基本工 资 津贴补 贴 奖金 其他社 会保障 缴费 绩效工 资 2 3 4 5 6 7 页(8) 职业年 金缴费 9 107114 一般公共预算基本支出表（横向） 一般公共预算基本支出表（横向） 基本支出 商品和服务支出 乡镇工 作补贴 其他工 资福利 支出 小计 办公费 印刷费 水费 电费 物业管 理费 差旅费 因公出 国（境 ）费 维修（ 护）费 租赁费 会议费 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 17162 246946 50000 30000 20000 17162 246946 50000 30000 20000 246946 50000 30000 20000 246946 50000 30000 20000 17162 17162 页(9) 一般公共预算基本支出表（横向） （横向） 基本支出 商品和服务支出 对个人 培训费 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 劳务费 工会经 费 福利费 公务用 车运行 维护费 其他交 通费用 车改补 助 其他商 品和服 务支出 小计 退职（ 役）费 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40000 26778 40168 40000 172611 40000 26778 40168 40000 172611 40000 26778 40168 40000 172611 40000 26778 40168 40000 172611 页(10) 一般公共预算基本支出表（横向） 单位：元 对个人和家庭的补助支出 抚恤金 生活补 助 救济费 医疗费 奖励金 住房公 积金 36 37 38 39 40 41 11940 160671 11940 160671 11940 160671 11940 160671 其他对 个人和 家庭的 补助支 42 出 页(11) 政府性基金预算支出表 政府性基金预算支出表 益阳市赫山区审计局 单位：元 本年政府性基金预算财政拨款支出 类 ** 款 ** 项 功能科目名称 ** ** 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 0 页(12) 三公经费统计表 三公经费统计表 益阳市赫山区审计局 单位：元 2016年预计完成数 三公经费项目 合计 2017年预算数 一般预算 纳入预算 一般预算 纳入预算 三公经费 其他资金 三公经费 其他资金 管理的非 拨款安排 拨款安排 管理的非 合计 安排数 合计 税收入拨 税收入安 安排数 数 数 款安排数 排数 128000 80000 48000 128000 80000 48000 接待费 85000 40000 45000 85000 40000 45000 公务用车运行维护费 43000 40000 3000 43000 40000 3000 43000 4000 3000 43000 4000 3000 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 因公出国（境）费 页(13)