中共南县县委组织部2021年预算表.xls

南县2021年部门预算表 单位名称： 中共南县县委组织部 Page 1 目 录 1.部门预算收支总表 2.部门一般公共预算收入预算总表 3.部门一般公共预算支出预算总表 4.部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5.部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6.部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 7.部门一般公共预算项目支出预算表 8.部门“三公”经费预算表 9.部门财政拨款收支总表 10.一般公共预算支出情况表 11.一般公共预算基本支出情况表 12.部门政府性基金预算支出情况表 13.部门政府采购预算表 14.部门整体支出绩效目标申报表 15.部门项目支出绩效目标申报表 16.重点项目支出绩效目标申报表 部门预算收支总表 单位：万元 收 项 目 一、预算内拨款 入 支 本 年 预 462.44 二、预算管理的非税收入及专项收入 拨款 行政事业性收费收入 罚没收入 项 目 一、基本支出 本 年 预 算 功 能 科 目 358.44 [201]一般公共服务支出 工资福利支出 261.87 [202]外交支出 商品和服务支出 53.84 [203]国防支出 对个人和家庭的补助 其他收入 入 算 出 二、项目支出 42.73 [204]公共安全支出 104.00 [205]教育支出 104.00 [206]科学技术支出 专项商品和服务支出 国有资源（资产）有偿使用收 债务利息及费用支出 [207]文化旅游体育与传媒支出 捐赠收入 资本性支出（基本建设） [208]社会保障和就业支出 政府住房基金收入 新增资产配置支出 [209]社会保险基金支出 其他支出 [210]医疗健康支出 四、财政专户拨款 事业单位经营服务支出 [211]节能环保支出 对附属单位补助支出 [212]城乡社区支出 上级专项转移支付 [213]农林水支出 县级专项 [214]交通运输支出 预 算 337.17 专项收入 三、政府性基金收入 本 年 90.57 13.29 [215]资源勘探信息等支出 [216]商业服务业等支出 [217]金融支出 [219]援助其他地区支出 [220]自然资源海洋气象等支出 [221]住房保障支出 21.41 [222]粮油物资储备支出 [223]国有资本经营预算支出 [224]灾害防治及应急管理支出 [227]预备费 [229]其他支出 本年收入合计 462.44 [230]转移性支出 五、上级补助收入 [231]债务还本支出 六、附属单位上缴收入 [232]债务付息支出 七、用事业基金弥补收支差额 [233]债务发行费用支出 八、上年结转 [234]抗疫特别国债安排的支出 总 计 462.44 总 计 462.44 总 计 462.44 部门一般公共预算收入预算总表 单位：万元 预算管理的非税收入及专项收入拨款 单位名称 合计 预算内拨款 合计 462.44 462.44 中共南县县委组织 部 462.44 462.44 预算管理的 非税及专项 收入小计 行政事业性 收费收入 罚没收入 其他收入 专项收入 国有资源 （资产） 有偿使用 收入 捐赠收入 政府住房 基金收入 政府性基金 收入 财政专户拨 款 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结余 部门一般公共预算支出预算总表 单位：万元 科目编码 单位名称-功能科目 类 款 合计 项 合计 462.44 中共南县县委组织部 462.44 201 32 01 行政运行（组织事务） 233.17 201 32 02 一般行政管理事务（组织事务） 104.00 208 05 01 行政单位离退休 43.16 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.63 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 14.32 208 99 99 其他社会保障和就业支出 4.46 210 11 01 行政单位医疗 13.29 221 02 01 住房公积金 21.41 部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）-工资和福利支出 单位：万元 工资和福利支出 科目编码 工资性支出 单位名称-科目 类 款 项 201 32 01 合计（ 支出总计 工资福 利支出 ） 社会保障缴费（八金） 津补贴 小计 基本工 资 小计 津贴补 岗位津 乡镇工 贴 贴 作补贴 绩效工 资 小计 机关事 业单位 职业年 基本养 金缴费 老保险 缴费 职工基本医疗保险缴费 其他工资福利支出 其他社会保障缴费 小计 在职基 退休基 本医疗 本医疗 保险缴 保险缴 费 费 小计 残疾人 住房公 失业保 生育保 工伤保 就业保 积金 险 险 险 障金 合计 462.44 261.87 179.76 107.87 52.95 52.15 0.80 18.94 82.11 28.63 14.32 13.29 10.74 2.55 4.46 0.44 0.89 1.43 1.70 21.41 中共南县县委组织部 462.44 261.87 179.76 107.87 52.95 52.15 0.80 18.94 82.11 28.63 14.32 13.29 10.74 2.55 4.46 0.44 0.89 1.43 1.70 21.41 233.17 179.76 179.76 107.87 52.95 52.15 0.80 18.94 28.63 4.46 0.44 0.89 1.43 1.70 行政运行（组织事务） 一般行政管理事务（组织 201 32 02 事务） 104.00 208 05 01 43.16 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保 208 05 05 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 208 05 06 费支出 28.63 28.63 28.63 14.32 14.32 14.32 208 99 99 其他社会保障和就业支出 4.46 4.46 4.46 210 11 01 行政单位医疗 13.29 13.29 13.29 221 02 01 住房公积金 21.41 21.41 21.41 14.32 13.29 10.74 2.55 21.41 小计 长期临 其他工 时工工 资福利 资 支出 部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）-一般商品和服务支出 单位：万元 商品和服务支出 科目编码 小计 办公费 印刷费 咨询费 合计 53.84 26.04 2.00 中共南县县委组织部 53.84 26.04 2.00 26.04 2.00 单位名称-科目 类 款 公 合计（ 商品服 务支出 ） 项 201 32 01 行政运行（组织事务） 53.14 208 05 01 行政单位离退休 0.70 水费 务 费 公务用车运行维护费 公务交 通补贴 在职人 员党建 经费 退休人 员党建 经费 其他交 通费用 其他商 品和服 务支出 其他商 品服务 支出 其他商 维修（ 公务接 专用材 工会经 会议费 培训费 劳务费 福利费 品服务 护）费 待费 料费 费 支出 小计 一般公 务用车 经费 2.16 1.00 9.00 9.00 15.94 2.16 0.70 2.16 1.00 9.00 9.00 15.94 2.16 0.70 2.16 1.00 9.00 9.00 15.94 2.16 电费 邮电费 差旅费 2.00 2.00 2.00 1.10 1.00 1.00 7.20 1.00 3.58 2.00 2.00 2.00 1.10 1.00 1.00 7.20 1.00 3.58 2.00 2.00 2.00 1.10 1.00 1.00 7.20 1.00 3.58 执法执 勤用车 经费 0.70 部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）-对个人和家庭补助支出与项目支出 单位：万元 项目支出 对个人和家庭的补助 科目编码 单位名称-科目 类 款 项 201 32 01 201 32 02 208 05 01 合计（ 对个人 家庭的 补助） 离休费 小计 离休人 离休人 员生活 离休费 员补助 补贴 遗属补 助 退休费 小计 退休费 退休人 员生活 补贴 合计 42.73 42.46 26.02 16.44 中共南县县委组织 部 行政运行（组织 事务） 一般行政管理事 务（组织事务） 42.73 42.46 26.02 16.44 行政单位离退休 42.46 0.27 建国初 期参加 工作的 部分人 员生活 补贴 医疗费 抚恤金 生活补 补助 助 其他对个人和家庭的补助 小计 资本性 事业单 合计（ 专项商 债务利 新增资 对附属 上级专 其他对 项目支 品和服 息及费 支出（ 产配置 其他支 位经营 单位补 项转移 县级专 独生子 出 服务支 项 个人和 出） 务支出 用支出 基本建 支出 独生子 助支出 支出 女父母 设） 出 家庭的 女费 奖励金 补助 0.27 0.07 0.20 104.00 104.00 0.27 0.07 0.20 104.00 104.00 0.27 0.07 0.20 104.00 104.00 42.46 26.02 16.44 部门一般公共预算项目支出预算表 单位:万元 科目编码 类 款 单位名称-科目 项 项目名称 项目内容 合计 合计 104.00 中共南县县委组织部 104.00 201 32 02 一般行政管理事务（组织事务） 纪检派驻组专项 5.00 201 32 02 一般行政管理事务（组织事务） 机关及其他专项工作经费 38.00 201 32 02 一般行政管理事务（组织事务） 基层组织建设和党员教育管理经费 31.00 201 32 02 一般行政管理事务（组织事务） 干部管理工作经费 30.00 其中：政府采 购金额 部门“三公”经费预算表 单位：万元 “三公”经费预算数（公共财政拨款） 单位名称 公务用车购置及运行费 三公经费合计 公务接待费 因公出国境费 公务用车运行维护费 合计 29.20 7.20 22.00 中共南县县委组织部 29.20 7.20 22.00 页(10) 公务用车购置费 部门财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 支 本 年 预 算 项 462.44 [201]一般公共服务支出 462.44 [202]外交支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 目 出 合计 一般公共预算 337.17 337.17 90.57 90.57 13.29 13.29 21.41 21.41 462.44 462.44 [203]国防支出 行政事业性收费收入 [204]公共安全支出 专项收入 [205]教育支出 国有资本经营收入 [206]科学技术支出 国有资源（资产）有偿使用收入 [207]文化旅游体育与传媒支出 捐赠收入 [208]社会保障和就业支出 政府住房基金收入 [209]社会保险基金支出 罚没收入 [210]卫生健康支出 其他收入 [211]节能环保支出 二、政府性基金拨款 [212]城乡社区支出 三、国有资本经营预算拨款 [213]农林水支出 四、其他收入 [214]交通运输支出 [215]资源勘探信息等支出 [216]商业服务业等支出 [217]金融支出 [219]援助其他地区支出 [220]自然资源海洋气象等支出 [221]住房保障支出 [222]粮油物资储备支出 [223]国有资本经营预算支出 [224]灾害防治及应急管理支出 [227]预备费 [229]其他支出 [230]转移性支出 [231]债务还本支出 [232]债务付息支出 [233]债务发行费用支出 [234]抗疫特别国债安排的支出 总 计 462.44 总 页(11) 计 政府性基金预 算 国有资本经营预算 一般公共预算支出情况表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 201 20132 科目名称 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 合计 462.44 358.44 104.00 一般公共服务支出 337.17 233.17 104.00 337.17 233.17 104.00 233.17 组织事务 2013201 行政运行（组织事务） 233.17 2013202 一般行政管理事务（组织事务） 104.00 208 社会保障和就业支出 20805 90.57 90.57 行政事业单位养老支出 86.11 86.11 行政单位离退休 43.16 43.16 28.63 28.63 14.32 14.32 4.46 4.46 4.46 4.46 13.29 13.29 行政事业单位医疗 13.29 13.29 行政单位医疗 13.29 13.29 21.41 21.41 住房改革支出 21.41 21.41 住房公积金 21.41 21.41 2080501 2080505 2080506 20899 2089999 210 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 2101101 221 住房保障支出 22102 2210201 104.00 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 301 30101 30102 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30203 30205 30206 30207 30211 30213 30215 30216 30217 30218 30226 30228 30229 30231 30239 30299 303 30301 30302 30304 30305 30307 30399 2021年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 358.44 261.87 107.87 52.95 18.94 28.63 14.32 13.29 4.46 21.41 304.60 261.87 107.87 52.95 18.94 28.63 14.32 13.29 4.46 21.41 53.84 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修（护）费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 其他对个人和家庭的补助 53.84 2.00 2.00 53.84 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.10 1.00 1.00 7.20 2.00 1.10 1.00 1.00 7.20 1.00 3.58 2.16 9.00 15.94 3.86 42.73 1.00 3.58 2.16 9.00 15.94 3.86 42.73 42.46 42.46 0.27 0.27 12政府性基金预算支出情况表 部门政府性基金预算支出情况表 功能科目 基本支出 科目名称 类 款 总计 项 合计 工资福 利支出 说明：2021年部门预算无政府性基金预算支出情况。 页(14) 商品和 服务支 出 项目支出 对个人 和家庭 的补助 合计 专项商 品和服 务支出 债务利 息及费 用支出 12政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目支出 资本性 支出（ 基本建 设） 资本性 支出 其他支 出 页(15) 部门政府采购预算表 单位：万元 单位名称 项目名称 采购品目 采购单价 页(16) 计量单位 合计 部门整体支出绩效目标申报表 单位：万元 年度预算申请资金（万元） 项目主管单位 包含预算单位明 细 按收入资金来源 总计 部门整体支出年度绩效目标 按支出性质 部门职能职责概述 纳入预算 纳入专户 公共财政 管理的非 政府性基 管理的非 其他资金 基本支出 项目支出 拨款 税收入拨 金拨款 税收入拨 款 款 合计 462.44 358.44 104.00 中共南县县委组织 中共南县县委组 部 织部 462.44 358.44 104.00 备注 产出指标 效益指标 把各方面人才凝聚到党和国 南县组织部是在县委领导下负责全 加大1543人才引进培养力度 家事业上来，落实党管人才 县党建工作、干部工作和党管人才 ，发挥财政资金的带动效果 原则，为经济社会发展提供 工作的职能部门 。 人才保障。 页(17) 部门项目支出绩效目标申报表 单位：万元 项目起止时间 主管部门名称 项目实施单位名 称 项目名称 项目属性 项目负 责人 项目申报金额 项目概述 南县组织部 南县组织部 南县组织部 南县组织部 机关及其他专 项工作经费 南县组织部 南县组织部 纪检派驻组专 项 南县组织部 南县组织部 干部管理工作 经费 单位项目 （非重点 项目） 单位项目 （非重点 项目） 单位项目 （非重点 项目） 单位项目 （非重点 项目） 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 组织实施 产出指标 104.00 104.00 31.00 31.00 2020-01- 2020-03- 2020-04- 2020-09- 2020-10- 2020-12无 01 31 01 30 01 31 38.00 38.00 2020-01- 2020-03- 2020-04- 2020-09- 2020-10- 2020-12无 01 31 01 30 01 31 主要用于派驻组纪检监察工 骆启星 2020-01-01 2020-12-01 作 5.00 5.00 2020-01- 2020-03- 2020-04- 2020-09- 2020-10- 2020-12无 01 31 01 30 01 31 主要用于干部队伍建设、干 骆启星 2020-01-01 2020-12-01部考察及监督、干部教育、 干部档案管理 30.00 30.00 2020-01- 2020-03- 2020-04- 2020-09- 2020-10- 2020-12无 01 31 01 30 01 31 主要用于基层党建工作、党 骆启星 2020-01-01 2020-12-01员统计工作经费、党员管理 工作、县党代表大会代表联 络工作、远程教育维护等工 主要用于县直机关工委、组 作 骆启星 2020-01-01 2020-12-01工活动、扶贫工作专项、扫 黑除恶工作等 其他资 金 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 长期效益目标 检查验收 公共财 政预算 拨款 结束时 间 政府性 基金预 算拨款 项目绩效目标 总计 开始时 间 合计 基层组织建设 和党员教育管 理经费 纳入预 算管理 的非税 收入 项目年度实施进度计划 检查验 收计划 开始时 间 检查验 收计划 结束时 间 三年目标 年度目标 落实好本 年度基层 党组织建 设、村级 维持本年 组织活动 度单位正 场所建设 常运转， 、远程教 履行单位 落实好本 育维护、 职责需要 年度纪检 党代表联 ；落实好 监察工作 络办等工 本年度县 落实好本 作 直机关工 年度干部 委、扫黑 教育、干 除恶等其 部监督、 他专项工 干部档案 作和中心 、干部考 工作 察等一系 列工作 数量指 标 质量指 标 完成计 划内基 层党建 、党员 完成计 培训等 划内县 工作任 直机关 务指标 工委、 完成计 扫黑除 划内纪 恶等其 检监察 他专项 工作任 完成计 工作和 务指标 划内干 中心工 部教育 作 培训、 高质量 完成基 层党建 各项工 高质量 作 完成本 年度单 位各项 高质量 工作 完成纪 检监察 工作 实现全 县干部 的宏观 管理， 增强干 部队伍 素质 干部选 拔任用 、班子 年度考 察等工 作任务 指标 时效指 标 2020年 全年 2020年 全年 2020年 全年 2020年 全年 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 预算安 排资金 范围内 预算安 排资金 范围内 预算安 排资金 范围内 预算安 排资金 范围内 严格控 制、合 理使用 经费， 严格控 力争让 制、合 有限的 理使用 项目资 经费， 严格控 金发挥 力争让 制、合 更大的 有限的 理使用 经济效 项目资 经费， 严格控 益，确 金发挥 力争让 制、合 保党建 更大的 有限的 理使用 相关各 经济效 项目资 经费， 项工作 益，确 金发挥 力争让 落实到 保单位 更大的 有限的 位 正常运 经济效 项目资 转、各 益，确 金发挥 项中心 保工作 更大的 工作落 落实到 经济效 实到位 位 益，确 为全县 决胜脱 贫攻坚 、决胜 为全县 全面推 决胜脱 进乡村 贫攻坚 振兴、 、决胜 肃风正 实现高 全面推 气，为 质量跨 进乡村 南县实 越式发 振兴、 现高质 增强各 展提供 实现高 量跨越 级领导 坚强组 质量跨 式发展 班子队 织保证 越式发 提供坚 伍履职 展提供 强组织 尽责的 坚强组 保证 政治觉 织保证 悟、担 积极主 动作为 ，努力 提升党 积极主 建工作 动作为 专业化 ，努力 科学化 提升组 积极主 水平 织工作 动作为 专业化 ，努力 科学化 提升纪 增强各 水平 检监察 级领导 工作专 班子队 业化科 伍履职 学化水 尽责的 平 政治觉 悟、担 当精神 和专业 素养 保干部 相关各 项工作 落实到 位 页(18) 年度绩效目标 当精神 和专业 素养 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 全力抓 好全县 党建工 作 全力抓 好自身 建设， 为组织 全力抓 工作开 好自身 展提供 建设， 良好基 为组织 全力抓 础 工作开 好全县 展提供 干部工 良好基 作 础 社会公 完成本 众满意 年度基 度达95% 层党建 、党员 社会公 保障整 培训等 众满意 个单位 工作任 度达95% 的正常 运转， 社会公 务指标 完成本 圆满完 众满意 年度纪 成每项 度达95% 检监察 工作任 社会公 中心工 完成本 作 务指标 众满意 年度干 高质量 完成基 层党建 各项工 保障整 作 个单位 的正常 运转， 高质量 高质量 完成纪 完成各 检监察 项中心 工作 实现全 工作和 县干部 其他工 的宏观 作 管理， 度达95% 部教育 培训、 干部选 拔任用 、班子 年度考 察等工 作任务 指标 增强干 部队伍 素质 时效指 标 年内完 成 年内完 成 年内完 成 年内完 成 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 预算安 排资金 范围内 预算安 排资金 范围内 预算安 排资金 范围内 预算安 排资金 范围内 严格控 制、合 理使用 经费， 严格控 力争让 制、合 有限的 理使用 项目资 经费， 严格控 金发挥 力争让 制、合 更大的 有限的 理使用 经济效 项目资 经费， 严格控 益，确 金发挥 力争让 制、合 保党建 更大的 有限的 理使用 相关各 经济效 项目资 经费， 项工作 益，确 金发挥 力争让 落实到 保单位 更大的 有限的 位 各项工 经济效 项目资 作落实 益，确 金发挥 到位 保单位 更大的 各项工 经济效 作落实 益，确 到位 保干部 相关各 项工作 落实到 位 为全县 决胜脱 贫攻坚 、决胜 为全县 全面推 决胜脱 进乡村 贫攻坚 振兴、 、决胜 为全县 实现高 全面推 决胜脱 质量跨 进乡村 贫攻坚 越式发 振兴、 、决胜 增强各 展提供 实现高 全面推 级领导 坚强组 质量跨 进乡村 班子队 织保证 越式发 振兴、 伍履职 展提供 实现高 尽责的 坚强组 质量跨 政治觉 织保证 越式发 悟、担 展提供 当精神 坚强组 和专业 织保证 素养 积极作 为，努 力提升 党建工 积极主 作专业 动作为 化科学 ，努力 化水平 提升组 积极主 织工作 动作为 专业化 ，努力 科学化 提升组 积极作 水平 织工作 为，努 专业化 力提升 科学化 干部工 水平 作专业 化科学 化水平 可持续 影响指 标 对社会 公众或 服务对 象满意 度指标 全力抓 好全县 党建工 作 全力抓 好自身 建设， 为组织 全力抓 工作开 好廉政 展提供 建设， 良好基 为组织 全力抓 础 工作开 好全县 展提供 干部管 良好基 理工作 础 社会公 众满意 度达95% 社会公 众满意 度达95% 社会公 众满意 度达95% 社会公 众满意 度达95% 其他需说 明的问题 重点项目支出绩效目标申报表 单位：万元 项目起止时间 主管部门名称 项目实施单位名 称 项目名称 项目属性 项目负 责人 开始时 间 结束时 间 项目申报金额 项目概述 总计 公共财 政预算 拨款 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 其他资 金 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实施 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 项目绩效目标 长期效益目标 检查验收 检查验 收计划 开始时 间 检查验 收计划 结束时 间 页(19) 产出指标 三年目标 年度目标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 年度绩效目标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 对社会 公众或 服务对 象满意 度指标 其他需说 明的问题