2015清新区扶贫办决算公开表.xls

收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：清远市清新区扶贫开发领导小组办公室 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 3,288.77 一、一般公共服务支出 20 二、上级补助收入 2 二、外交支出 21 三、事业收入 3 12.75 三、国防支出 22 四、经营收入 4 四、公共安全支出 23 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 24 六、其他收入 6 六、科学技术支出 25 7 七、文化体育与传媒支出 26 8 八、社会保障和就业支出 27 31.74 9 九、医疗卫生与计划生育支出 28 4.15 10 十、节能环保支出 29 11 十一、城乡社区支出 30 12 十二、农林水支出 31 3,159.97 13 十三、住房保障支出 32 174.05 14 本年收入合计 15 用事业基金弥补收支差额 16 年初结转和结余 17 33 3,301.52 240.95 本年支出合计 34 结余分配 35 年末结转和结余 36 18 合计 19 3,369.91 172.56 37 3,542.47 合计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 第 1 页 38 3,542.47 收入决算表 部门： 公开02表 单位：万元 清远市清新区扶贫开发领导小组办公室 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 功能分类 科目编码 1 2 3 3,301.52 3,288.77 208 20805 社会保障和就业支出 31.74 31.74 行政事业单位离退休 31.74 31.74 2080501 归口管理的行政单位离退休 30.12 30.12 1.62 4.15 4.15 4.15 3,091.58 12.00 12.00 3,079.58 1.62 4.15 4.15 4.15 3,078.83 12.00 12.00 3,066.83 农村基础设施建设 229.24 1,418.69 229.24 1,418.69 其他扶贫支出 1,431.65 1,418.91 2130599 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2080502 210 21005 2100501 213 21303 2130305 21305 2130501 2130504 事业收入 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 农林水支出 水利 水利工程建设 扶贫 行政运行 221 22101 2210105 22102 住房保障支出 174.05 174.05 保障性安居工程支出 169.25 169.25 农村危房改造 169.25 169.25 住房改革支出 4.80 4.80 2210201 住房公积金 4.80 4.80 12.75 12.75 12.75 12.75 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 第 2 页 支出决算表 公开03表 单位：万元 部门： 清远市清新区扶贫开发领导小组办公室 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3,369.91 291.49 功能分类科 目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 31.74 31.74 20805 行政事业单位离退休 31.74 31.74 2080501 归口管理的行政单位离退休 30.12 30.12 1.62 1.62 2080502 事业单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 4.15 4.15 21005 医疗保障 4.15 4.15 4.15 4.15 3,159.97 250.80 2100501 行政单位医疗 213 农林水支出 21303 水利 2130305 21305 水利工程建设 扶贫 3,078.42 2,909.17 12.00 12.00 12.00 12.00 3,147.97 250.80 229.24 229.24 2,897.17 2130501 行政运行 2130504 农村基础设施建设 1,418.69 2130599 其他扶贫支出 1,500.04 21.56 1,478.48 4.80 169.25 1,418.69 221 住房保障支出 174.05 22101 保障性安居工程支出 169.25 169.25 2210105 农村危房改造 169.25 169.25 22102 住房改革支出 4.80 4.80 2210201 住房公积金 4.80 4.80 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 第 3 页 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：清远市清新区扶贫开发领导小组办公室 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 3,288.77 一、一般公共服务支出 行次 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 合计 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、社会保障和就业支出 16 31.74 31.74 3 三、医疗卫生与计划生育支出 17 4.15 4.15 4 四、农林水支出 18 3,100.92 3,100.92 5 五、住房保障支出 19 174.05 174.05 6 六、科学技术支出 20 7 8 …… 21 22 本年收入合计 9 3,288.77 本年支出合计 23 3,310.86 3,310.86 年初财政拨款结转和结余 10 65.82 年末结转和结余 24 43.74 43.74 一般公共预算财政拨款 11 65.82 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 3,354.60 3,354.60 合计 14 3,354.60 25 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第 4 页 28 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 部门： 清远市清新区扶贫开发领导小组办公室 项 功能分类科 目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,310.86 291.49 208 社会保障和就业支出 31.74 31.74 20805 行政事业单位离退休 31.74 31.74 2080501 归口管理的行政单位离退休 30.12 30.12 2080502 事业单位离退休 1.62 1.62 210 医疗卫生与计划生育支出 4.15 4.15 21005 医疗保障 4.15 4.15 4.15 4.15 3,100.92 250.80 2100501 行政单位医疗 213 农林水支出 21303 水利 2130305 21305 水利工程建设 扶贫 3,019.36 2,850.11 12.00 12.00 12.00 12.00 3,088.92 250.80 229.24 229.24 2,838.11 2130501 行政运行 2130504 农村基础设施建设 1,418.69 2130599 其他扶贫支出 1,440.99 21.56 1,419.43 4.80 169.25 1,418.69 221 住房保障支出 174.05 22101 保障性安居工程支出 169.25 169.25 2210105 农村危房改造 169.25 169.25 22102 住房改革支出 4.80 4.80 2210201 住房公积金 4.80 4.80 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 第 5 页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：万元 部门： 清远市清新区扶贫开发领导小组办公室 项 目 本年支出 合计 人员经费 公用经 费 栏次 1 2 3 19.87 经济分类科目 编码 科目名称 合计 291.49 271.62 301 工资福利支出 167.31 167.31 30101 基本工资 42.22 42.22 30102 津贴补贴 97.95 97.95 30103 奖金 12.73 12.73 30104 社会保障缴费 4.15 4.15 30199 其他工资福利支出 10.27 10.27 19.87 19.87 30201 302 商品和服务支出 办公费 0.52 0.52 30204 手续费 0.12 0.12 30205 水费 0.05 0.05 30206 电费 0.41 0.41 30207 邮电费 2.40 2.40 30211 差旅费 0.09 0.09 30213 维修(护)费 0.32 0.32 30216 培训费 0.04 0.04 30217 公务接待费 3.33 3.33 30226 劳务费 0.36 0.36 30227 委托业务费 1.42 1.42 30228 工会经费 2.33 2.33 30231 公务用车运行维护费 5.81 5.81 30299 其他商品和服务支出 2.69 303 对个人和家庭的补助 104.31 104.31 30.12 30.12 2.69 30302 退休费 30309 奖励金 0.52 0.52 30311 住房公积金 27.33 27.33 30399 其他对个人和家庭的补助支出 46.34 46.34 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第 6 页 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 部门：清远市清新区扶贫开发领导小组办公室 2015年度预算数 合计 1 16.49 因公出国 （境）费 2 2015年度决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 7.69 8.80 9.14 7.69 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 5.81 3.33 5.81 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 。 第 7 页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：万元 部门：清远市清新区扶贫开发领导小组办公室 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 第 8 页 年末结转和结余 6