上海市普陀区民防事务管理中心2022年单位预算.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区民防事务管理中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区民防事务管理中心主要职能 上海市普陀区民防事务管理中心，为区民防办所属公益事业单位，机构规格为正科级，加挂上海市普陀区人民防空指挥信息保障中心 牌子。 主要职能包括： 1.负责民防应急指挥中心、人防指挥所和应急避难场所的日常维护管理等工作； 2.负责民防宣传教育场馆的日常管理和运营展览工作，协助开展人防及民防相关社会宣传教育活动； 3.负责人防通信、警报设备设施，以及民防信息化系统的维护管理工作；承接市级民防通信网、民防警报网的区内建设工作； 4.协助编制修订突发事件人员疏散撤离和应急避难场所启用预案，承担民防应急救援工作； 5.负责人防专业队伍的组织、训练和管理等工作；组织开展民防技能培训，协助开展人防战备、民防救援的训演练； 6.负责人防战备物资库的维护管理、战备物资的采购更新和出入库登记等工作； 7.承担战时防空袭斗争、人防战备物资供给和人防指挥通信保障等工作； 8.完成上级交办的其他任务。 上海市普陀区民防事务管理中心机构设置 上海市普陀区民防事务管理中心设0个内设机构。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 （五）人民防空：指反映用于人民防空工程建设与管理等方面的支出。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区民防事务管理中心预算支出总额为1262.62万元，其中：财政拨款支出预算1262.62万元，比2021年预算执行数 增加1262.62万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1262.62万元，比2021年预算执行数增加1262.62万元；政府性基金 拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要内 容如下： 1. “国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）”1124.92万元，主要用于基本支出483.17万元，项目支出641.75万元。2021年 当年预算执行数为0万元，2022年预算安排1124.92万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：本单位为新设立单位。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”0.63万元，主要用于事业单位离退休人员活 动费。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排0.63万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：本单位为新设立单位。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”52.85万元，主要用于事 业单位基本养老保险缴费支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排52.85万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因 是：本单位为新设立单位。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”26.42万元，主要用于事业单 位职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排26.42万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：本单位 为新设立单位。 5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”34.68万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。2021年 当年预算执行数为0万元，2022年预算安排34.68万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：本单位为新设立单位。 6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”23.12万元，主要用于事业单位住房公积金缴费支出。2021年当年 预算执行数为0万元，2022年预算安排23.12万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：本单位为新设立单位。 2022年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区民防事务管理中心 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 一、财政拨款收入 12,626,152 一、国防支出 1.一般公共预算资金 12,626,152 二、社会保障和就业支出 合计 基本支出 人员经费 11,249,246 4,130,043 798,914 798,914 2.政府性基金 三、卫生健康支出 346,795 346,795 3.国有资本经验预算 四、住房保障支出 231,197 231,197 12,626,152 5,506,949 公用经费 项目支出 701,703 6,417,500 701,703 6,417,500 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 12,626,152 支出总计 2022年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区民防事务管理中心 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 203 203 06 203 06 功能分类科目名称 03 208 收入预算 合计 财政拨款收入 国防支出 11,249,246 11,249,246 国防动员 11,249,246 11,249,246 人民防空 11,249,246 11,249,246 社会保障和就业支出 798,914 798,914 行政事业单位养老支出 798,914 798,914 6,240 6,240 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 528,449 528,449 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 264,225 264,225 卫生健康支出 346,795 346,795 行政事业单位医疗 346,795 346,795 事业单位医疗 346,795 346,795 住房保障支出 231,197 231,197 住房改革支出 231,197 231,197 住房公积金 231,197 231,197 合计 12,626,152 12,626,152 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2022年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区民防事务管理中心 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 203 203 06 203 06 功能分类科目名称 项 03 208 支出预算 合计 基本支出 国防支出 11,249,246 4,831,746 6,417,500 国防动员 11,249,246 4,831,746 6,417,500 人民防空 11,249,246 4,831,746 6,417,500 社会保障和就业支出 798,914 798,914 行政事业单位养老支出 798,914 798,914 6,240 6,240 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 528,449 528,449 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 264,225 264,225 卫生健康支出 346,795 346,795 行政事业单位医疗 346,795 346,795 事业单位医疗 346,795 346,795 住房保障支出 231,197 231,197 住房改革支出 231,197 231,197 住房公积金 231,197 231,197 12,626,152 6,208,652 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 项目支出 合计 6,417,500 2022年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区民防事务管理中心 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 12,626,152 一、国防支出 合计 一般公共预算 11,249,246 11,249,246 二、政府性基金 二、社会保障和就业支出 798,914 798,914 三、国有资本经营预算 三、卫生健康支出 346,795 346,795 四、住房保障支出 231,197 231,197 12,626,152 12,626,152 收入总计 12,626,152 支出总计 政府性基金预算 国有资本经营预算 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区民防事务管理中心 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 203 203 06 203 06 功能分类科目名称 03 208 一般公共预算支出 合计 基本支出 国防支出 11,249,246 4,831,746 6,417,500 国防动员 11,249,246 4,831,746 6,417,500 人民防空 11,249,246 4,831,746 6,417,500 社会保障和就业支出 798,914 798,914 行政事业单位养老支出 798,914 798,914 6,240 6,240 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 528,449 528,449 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 264,225 264,225 卫生健康支出 346,795 346,795 行政事业单位医疗 346,795 346,795 事业单位医疗 346,795 346,795 住房保障支出 231,197 231,197 住房改革支出 231,197 231,197 住房公积金 231,197 231,197 12,626,152 6,208,652 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 项目支出 合计 6,417,500 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区民防事务管理中心 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区民防事务管理中心 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 国有资本经营财政拨款预算支出 合计 基本支出 项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区民防事务管理中心 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 款 301 工资福利支出 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 5,394,329 5,394,329 公用经费 301 01 基本工资 603,912 603,912 301 02 津贴补贴 358,670 358,670 301 07 绩效工资 2,697,525 2,697,525 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 528,449 528,449 301 09 职业年金缴费 264,225 264,225 301 10 职工基本医疗保险缴费 346,795 346,795 301 12 其他社会保障缴费 49,092 49,092 301 13 住房公积金 231,197 231,197 301 99 其他工资福利支出 314,464 314,464 商品和服务支出 701,703 701,703 302 302 01 办公费 369,263 369,263 302 04 手续费 500 500 302 05 水费 600 600 302 06 电费 8,000 8,000 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区民防事务管理中心 单位：元 项目 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 07 邮电费 20,000 20,000 302 09 物业管理费 19,203 19,203 302 15 会议费 2,000 2,000 302 16 培训费 4,000 4,000 302 27 委托业务费 30,000 30,000 302 28 工会经费 66,057 66,057 302 29 福利费 82,080 82,080 302 99 其他商品和服务支出 100,000 100,000 对个人和家庭的补助 112,620 112,620 303 303 02 退休费 109,920 109,920 303 09 奖励金 1,800 1,800 303 99 其他对个人和家庭的补助 900 900 6,208,652 5,506,949 合计 701,703 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区民防事务管理中心 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 注：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。 购置费 运行费 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为0万元，比2021年预算持平。 （一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平。 （二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算持平；公务车用车运行费0万元比2021年预算持平。 （三）公务接待费0万元。比2021年预算持平。 二、机关运行经费预算 2022年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 2022年度本单位政府采购预算207.20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算97.2万元、政府采购服务预算110万元。 四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金641.75万元。 五、国有资产占有情况 截止2021年12月31日，本单位流动资产0万元。固定资产0万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台 /套）；其他固定资产0。长期投资0万元。在建工程0万元。无形资产0万元。 上海市普陀区民防事务管理中心项目经费情况说明 一、项目概述 目前我单位拥有以下几处民防场所：应急避难场所：13个；民防宣传教育馆：3个（总共面积近4000平）；街镇指挥所：5个。 为了保证上述各场所的正常运营，确保场所内各项设备、设施的正常开启，以及根据市、区两级民防办公室的年度考核要求，进行各种形式的演练，开展 各类宣传教育及参观接待活动，需要申请此项经费，以保证上述民防场所内各项工作的展开。 二、立项依据 上海市民防：《关于加强上海市民防科普教育基地运行管理的指导意见》、《上海市应急避难场所维护管理规定》、《上海市应急避难场所建设程序》、 《上海市应急避难场所维修养护估算指标》、 普陀区民防：《普陀区民防办业务综合考核指标》 三、实施主体 水电网络费：中心行政部，主要包括确保各场所水、电、网络的费用，确保场所的正常运行。 场所日常运行管理费：中心主任办公室，主要包括各类场所开展演练所需费用、各场所为确保运营正常进行的场地更新费用，日常为进行各类宣传工作或 宣传活动置办物料所需费用。 场馆零星加固补漏：中心工程部，主要包括对场馆尤其是处于地下室等易潮湿发霉的场所进行必要的补修、翻新及加固工作，确保安全的工作环境。 民防场所物业管理及维护：中心工程部，主要包括聘请第三方专业维保团队，对各场所内的电气、工程类专业设施设备提供专业维护保养及更新、置换， 确保安全生产。 深水井维保：中心工程部，主要包括深水井设施的养护、维修及更新，确保各场所此设施的正常运行。 教育馆布展维保：中心主任办公室，主要包括民防宣传教育馆各类布展（含展出设施设备及展品）的维修、保养及更新费用。 柴油发电机维保：中心场地巡检部，主要包括应急避难场所内柴油发电机的专项维修、保养及更新费用。 便携式指挥设备维保：中心场地巡检部，主要包括各街镇指挥所内的便携式指挥设备进行维修、保养及更新费用。 运营展览管理：中心宣传部，主要围绕M50的宣传、策划、临展、更新等使用。 四、实施方案 水电网络费：依据每月账单缴纳费用。 场所日常运行管理费：依据各活动方案或工作内容计划进行采购、置办。 场馆零星加固补漏：根据场所实际情况，聘请专业工程团队制定方案后进行加固、补漏或翻新等。 民防场所物业管理及维护：根据现场情况，聘请第三方专业维保团队，对各场所内的电气、工程类专业设施设备提供定期专业维护保养及临时抢险等突发 情况的维修、更新或置换，确保安全生产。 深水井维保：聘请第三方专业维保团队定期专业维护保养及临时抢险等突发情况的维修、更新或置换，确保安全生产。 教育馆布展维保：聘请第三方专业布展团队定期进行展项设备的维修保养，以及根据宣传工作的需要制作布展更新方案，依据更新方案进行布展的更新、 维修。 柴油发电机维保：聘请第三方专业团队定期专业维护保养及临时抢险等突发情况的维修、更新或置换，确保安全生产。 便携式指挥设备维保：聘请第三方专业团队定期进行专项维修、保养及更新费用。 运营展览管理：中心宣传部，主要围绕M50的宣传、策划、临展、更新等使用。 五、实施周期 所有明细项目的实施周期均为一年 六、年度预算安排 民防场所运行管理费用 水电网络费 150000 场所日常运行管理费 300000 场馆零星加固补漏 330000 民防场所物业管理及维护 1100000 深水井维保 390000 教育馆布展维保 400000 柴油发电机维保 180000 便携式指挥设备维保 150000 运营展览管理150000 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） 财政项目支出绩效目标填报表 （2022年度） 项目名称 民防场所运行管理费用 项目类别 经常性项目 主管部门 上海市普陀区民防办公室 实施单位 上海市普陀区民防事务管理中心（上海市普 陀区人民防空指挥信息保障中心） 计划开始日期 2022-01-01 计划完成日期 2022-12-31 项目资金总额 3150000.00 项目资金 （元） 其中：财政资金 其他资金 年度资金申请总额 3150000 其中：当年财政拨款 3150000 3150000 上年结转资金 0 其他资金 0 0 项目总目标 （2022 年- 2022年） 年度总目标 保障民防场所的正常运行 项目 绩效 目标 一级指标 二级指标 数量指标 绩效 指标 产出指标 质量指标 时效指标 三级指标 避难场所维修养护完成 情况 避难场所维修保养验收 情况 应急避难场所维修保养 完成及时率 年度指标值 =100% =100% =100% 效益指标 社会效益指标 应急事件处理及时率 =100% 满意度指标 服务对象满意度 指标 内部人员满意度 =100% 财政项目支出绩效目标填报表 （2022年度） 项目名称 车库主楼维修及设备更新 项目类别 经常性项目 主管部门 上海市普陀区民防办公室 实施单位 上海市普陀区民防事务管理中心（上海市普 陀区人民防空指挥信息保障中心） 计划开始日期 2022-01-01 计划完成日期 2022-12-31 项目资金总额 600000.00 项目资金 （元） 其中：财政资金 其他资金 年度资金申请总额 600000 其中：当年财政拨款 600000 600000 上年结转资金 0 其他资金 0 0 项目总目标 （2022 年- 2022年） 年度总目标 使区府主楼地下车库正常使用 项目 绩效 目标 一级指标 二级指标 数量指标 绩效 指标 产出指标 质量指标 时效指标 三级指标 年度指标值 地下车库维修养护完成 情况 =100% 地下车库设施改造情况 =100% 地下车库改造工程完成 及时率 地下车库设备设施事故 发生次数 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度 区府车库使用者满意度 指标 =100% =0 =100%