2015年水果技术推广中心部门决算公开表.xls

收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：清远市清新区水果技术推广中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、财政拨款收入 1 80.50 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 16.94 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 0.03 六、科学技术支出 19 7 八、社会保障和就业支出 20 14.37 九、医疗卫生与计划生育支出 21 1.81 十二、农林水支出 8 86.74 十九、住房保障支出 本年支出合计 21 2.10 22 105.03 本年收入合计 9 97.48 用事业基金弥补收支差额 10 4.94 结余分配 23 年初结转和结余 11 2.87 年末结转和结余 24 12 合计 13 决算数 0.26 25 105.29 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 第 1 页 合计 26 105.29 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门：清远市清新区水果技术推广中心 项 目 功能分类科目 科目名称 编码 栏次 合计 208 20805 2080502 20808 2080801 210 21005 2100502 213 21301 2130104 2130106 2130124 221 22102 2210201 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 农林水支出 农业 事业运行 科技转化与推广服务 农业组织化与产业化经营 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 14.37 13.98 13.98 0.39 0.39 1.81 1.81 1.81 79.19 79.19 76.88 1.45 0.86 2.10 2.10 2.10 14.37 13.98 13.98 0.39 0.39 1.81 1.81 1.81 62.21 62.21 59.91 1.45 0.86 2.10 2.10 2.10 16.94 16.94 16.94 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 第 2 页 0.03 0.03 0.03 支出决算表 公开03表 单位：万元 部门：清远市清新区水果技术推广中心 项 目 本年支出合计 功能分类科目编 科目名称 码 栏次 1 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2 3 4 5 6 105.03 96.62 8.41 208 社会保障和就业支出 14.37 14.37 20805 行政事业单位离退休 13.98 13.98 事业单位离退休 13.98 13.98 0.39 0.39 死亡抚恤 0.39 0.39 210 医疗卫生与计划生育支出 1.81 1.81 21005 医疗保障 1.81 1.81 事业单位医疗 1.81 1.81 213 农林水支出 86.74 78.33 8.41 21301 农业 86.74 78.33 8.41 8.41 2080502 20808 2080801 2100502 抚恤 2130104 事业运行 84.43 76.02 2130106 科技转化与推广服务 1.45 1.45 2130124 农业组织化与产业化经营 0.86 0.86 221 住房保障支出 2.10 2.10 22102 住房改革支出 2.10 2.10 2210201 住房公积金 2.10 2.10 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 第 3 页 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门：清远市清新区水果技术推广中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 80.50 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 七、文化体育与传媒支出 34 八、社会保障和就业支出 35 14.37 14.37 九、医疗卫生与计划生育支出 36 1.81 1.81 十、节能环保支出 37 十一、城乡社区支出 38 十二、农林水支出 39 61.95 61.95 十三、交通运输支出 40 十四、资源勘探信息等支出 41 十五、商业服务业等支出 42 十六、金融支出 43 十七、援助其他地区支出 44 十八、国土海洋气象等支出 45 7 十九、住房保障支出 46 2.10 2.10 8 二十、粮油物资储备支出 47 49 80.24 80.24 50 0.26 0.26 80.50 80.50 本年收入合计 9 年初财政拨款结转和结余 10 80.50 二十一、其他支出 本年支出合计 一般公共预算财政拨款 11 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 年末财政拨款结转和结余 48 80.50 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第 4 页 28 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 部门：清远市清新区水果技术推广中心 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 80.50 80.50 功能分类科目 编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 14.37 14.37 20805 行政事业单位离退休 13.98 13.98 2080502 事业单位离退休 13.98 13.98 0.39 0.39 0.39 0.39 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 1.81 1.81 21005 医疗保障 1.81 1.81 1.81 1.81 2100502 事业单位医疗 213 农林水支出 62.21 62.21 21301 农业 62.21 62.21 2130104 事业运行 59.91 59.91 2130106 科技转化与推广服务 1.45 1.45 2130124 农业组织化与产业化经营 0.86 0.86 221 住房保障支出 2.10 2.10 22102 住房改革支出 2.10 2.10 2210201 住房公积金 2.10 2.10 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 第 5 页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：万元 部门：清远市清新区水果技术推广中心 项 经济分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 人员经费 公用经费 1 2 3 80.24 76.53 301 工资福利支出 48.22 48.22 30101 基本工资 12.24 12.24 30102 津贴补贴 27.98 27.98 30103 奖金 1.46 1.46 30104 社会保障缴费 5.28 5.28 30199 其他工资福利支出 1.26 1.26 302 商品和服务支出 3.71 3.71 3.71 30201 办公费 2.02 2.02 30204 手续费 0.03 0.03 30206 电费 0.11 0.11 30207 邮电费 0.28 0.28 30211 差旅费 0.04 0.04 30231 公务用车运行维护费 0.56 0.56 30299 其他商品和服务支出 0.67 0.67 303 对个人和家庭的补助 28.32 28.32 30302 退休费 13.88 13.88 30304 抚恤金 0.39 0.39 30311 住房公积金 13.75 13.75 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.29 0.29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第 6 页 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 部门：清远市清新区水果技术推广中心 2015年度预算数 合计 1 因公出国 （境）费 2 2015年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务接待 费 合计 6 7 3 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务接待 费 12 0.56 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支 出。 第 7 页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：万元 部门：清远市清新区水果技术推广中心 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 第 8 页 年末结转和结余 6