赫山区2019年单位预算公开表_益阳市赫山区文化体育广电新闻出版局.xls

收 支 预 算 总 表 益阳市赫山区文化体育广电新闻出版局 收 项目 单位：元 入 支 出 本年预算 项目 一般预算拨款 8513050 一、一般公共服务支出 非税收入拨款 168000 二、外交支出 工资福利支出 5463172 168000 三、国防支出 商品和服务支出 611454 纳入预算管理的非税收入拨款 专项收入 四、公共安全支出 罚没收入 五、教育支出 行政事业性收费收入 国有资产有偿使用收入 本年预算 一、基本支出 对个人和家庭的补助支出 二、项目支出 六、科学技术支出 168000 项目 专项商品和服务支出 七、文化体育与传媒支出 8979583 专项对个人和家庭的补助 政府住房基金收入 八、社会保障和就业支出 债务利息及费用支出 其他收入（纳入预算管理） 九、社会保险基金支出 资本性支出 财政专户管理的非税收入拨款 十、卫生健康支出 对企业补助 事业性收费收入 十一、节能环保支出 对社会保障基金补助 其他收入（财政专户管理） 十二、城乡社区支出 其他支出 政府性基金收入拨款 十三、农林水支出 事业单位经营服务收入 其他收入 十四、交通运输支出 298533 十五、资源勘探信息等支出 上级补助收入 十六、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十七、金融支出 上年结转 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 本年收入合计 8979583 二十九、债务发行费用支出 用事业基金弥补收支差额 Page 1 本年预算 6112342 37716 2867241 2867241 收入总情况表 益阳市赫山区文化体育广电新闻出版局 单位：元 资金来源 类 款 项 功能科目名称 总计 ** ** ** ** 1 207 01 207 01 合计 8979583 8513050 168000 298533 文化旅游体育与传媒支出 8979583 8513050 168000 298533 8979583 8513050 168000 298533 8979583 8513050 168000 298533 文化和旅游 01 非税收入拨款 事业单位 用事业基 一般预算 上级补助 附属单位 纳入预算 财政专户 政府性基 经营服务 其他收入 金弥补收 上年结转 拨款 收入 上缴收入 管理的非 管理的非 金收入拨 收入 支差额 款 税收入拨 税收入拨 款 款 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 行政运行（文化） 页(2) 支出总体情况表 益阳市赫山区文化体育广电新闻出版局 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 8979583 6112342 2867241 文化旅游体育与传媒支出 8979583 6112342 2867241 8979583 6112342 2867241 8979583 6112342 2867241 207 01 207 01 文化和旅游 01 行政运行（文化） 页(3) 财政拨款收支总体情况表 益阳市赫山区文化体育广电新闻出版局 收 项目 单位：元 入 支 本年预算 一、本年收入 一般预算拨款 项目 出 本年预算 一、一般公共服务支出 8513050 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支 出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 Page 4 8513050 一般公共预算支出表 益阳市赫山区文化体育广电新闻出版局 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 8513050 5645809 2867241 文化旅游体育与传媒支出 8513050 5645809 2867241 8513050 5645809 2867241 8513050 5645809 2867241 207 01 207 01 文化和旅游 01 行政运行（文化） 页(5) 一般公共预算基本支出表（纵向） 益阳市赫山区文化体育广电新闻出版局 科目编码 ** 301 单位：元 基本支出 科目名称 ** 合计 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 3010201 津贴补贴 3010202 乡镇工作补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 3023901 车改补助 3023902 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助 合计 人员经费 公用经费 1 5645809 5178515 1982280 554196 554196 2 5216231 5178515 1982280 554196 554196 3 429578 64694 64694 796932 629221 251689 529734 796932 629221 251689 529734 369769 369769 429578 20000 20000 5500 5500 5000 20000 429578 20000 20000 5500 5500 5000 20000 10000 10000 28000 10000 90000 28000 10000 90000 35896 53842 35896 53842 125840 123840 2000 125840 123840 2000 37716 37716 37716 37716 页(6) 一般公共预算基本支出表（横向） 益阳市赫山区文化体育广电新闻出版局 单位：元 基本支出 工资福利支出 类 款 项 功能科目名称 合计 ** ** 8 10 11 15 16 17 18 19 20 21 25 26 27 31 32 34 35 5645809 5178515 1982280 554196 64694 796932 629221 251689 529734 369769 429578 20000 20000 5500 5500 5000 20000 10000 28000 10000 90000 35896 53842 123840 2000 37716 37716 554196 64694 796932 629221 251689 529734 369769 429578 20000 20000 5500 5500 5000 20000 10000 28000 10000 90000 35896 53842 123840 2000 37716 37716 554196 64694 796932 629221 251689 529734 369769 429578 20000 20000 5500 5500 5000 20000 10000 28000 10000 90000 35896 53842 123840 2000 37716 37716 行政运行（文 5645809 5178515 1982280 554196 64694 796932 629221 251689 529734 369769 429578 20000 20000 5500 5500 5000 20000 10000 28000 10000 90000 35896 53842 123840 2000 37716 37716 ** 合计 01 207 01 01 对个人和家庭的补助 文化旅游体育与传 5645809 5178515 1982280 媒支出 文化和旅游 5645809 5178515 1982280 ** 207 商品和服务支出 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 9 津贴补贴 化） 1 小计 基本工 资 2 3 津贴补 贴 乡镇工 作补贴 4 5 奖金 伙食补 助费 6 7 绩效工 资 职业年 金缴费 职工基 本医疗 保险缴 费 其他社 会保障 缴费 12 住房公 积金 其他工 资福利 支出 13 14 小计 办公费 印刷费 水费 电费 物业管 理费 差旅费 因公出 国（境 ）费 22 页(7) 维修（ 护）费 租赁费 23 24 会议费 培训费 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 劳务费 28 29 30 工会经 费 福利费 公务用 车运行 维护费 33 其他交通费用 车改补 助 其他交 通费用 其他商 品和服 务支出 36 小计 离休费 退休费 退职（ 役）费 抚恤金 37 38 39 40 41 生活补 助 医疗费 补助 奖励金 其他对 个人和 家庭的 补助 42 43 44 45 政府性基金预算支出表 益阳市赫山区文化体育广电新闻出版局 单位：元 本年政府性基金预算财政拨款支出 类 ** 款 ** 项 ** 功能科目名称 ** 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 页(8) 三公经费统计表 益阳市赫山区文化体育广电新闻出版局 单位：元 2018年预计完成数 三公经费项目 合计 三公经费合计 一般预算拨款安排数 130000 130000 纳入预算管理的非税 收入拨款安排数 2019年预算数 纳入预算管理的非税 收入安排数 其他资金安排数 三公经费合计 一般预算拨款安排数 其他资金安排数 30000 100000 130000 30000 100000 30000 100000 130000 30000 100000 公务用车购置费 接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 页(9) 2019年政府采购预算表 益阳市赫山区文化体育广电新闻出版局 单位：元 资金来源 非税收入拨款 采购项目名称 政府采购目录 采购数 目 计量单 位 采购金额 纳入专户管理的非税 收入拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 一般预算 拨款 专项收入 罚没收入 页(10) 行政事业 性收费收 入 国有资产 有偿使用 收入 政府住房 基金收入 其他收入 事业性收 费收入 其他收入 政府性基 金收入拨 款 上级补助 收入 其他收入 部门整体支出绩效目标申报表 单位：元 年度预算申请资金（元） 项目主管单位 按收入资金来源 包含预算单位明细 总计 合计 部门整体支出年度绩效目标 按支出性质 纳入预算 纳入专户 公共财政 管理的非 政府性基 管理的非 其他资金 基本支出 项目支出 拨款 金拨款 税收入拨 税收入拨 款 款 ######## ######## 168000.0 # # 0 益阳市赫山区文化 益阳市赫山区文化体育 ######## ######## 168000.0 体育广电新闻出版 广电新闻出版局 # # 0 局 部门职能职责描述 备注 产出指标 效益指标 298532.8 ######## ######## 0 # # （一）贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、广播电影电视、新 1、制定和实施《赫山区 1、使全区乡镇、街道156 298532.8 ######## ######## 闻出版、外事侨务、旅游工作的法律法规和方针政策，指导、把握 现代公共文化体系建设方 个行政村和51个社区的老 正确的舆论导向和创作导向。 案》，推进文化惠民工程 百姓家家户户都能听到广 0 # # （二）拟定全区文化体育广电新闻出版旅游领域产业发展规划，宣 。深入开展文化惠民进万 播、看到电影、花鼓戏， 传贯彻执行有关发展文化体育广电新闻出版外事侨务旅游产业的政 家活动，全面完成送电影 丰富了人民群众业余生活 、送戏下乡任务，运营好 ，得到广大人民群众的好 策，推进对外文化体育广电新闻出版旅游产业交流与发展。 （三)推进文化体育广电新闻出版旅游领域的公共文化服务，规划 花鼓大戏台周末剧场，完 评。 、引导公共文化产品生产；综合管理全区社会文化事业，构建公共 成直播“户户通”建设任 2、加强“扫黄打非”的 文化服务体系；指导全区文化体育广电新闻出版旅游设施建设；组 务，加快推动地面数字电 工作，加强网吧的管理， 织协调重大社会文化、体育活动。 视无线传输网公益覆盖， 得到社会一致好评。 （四）负责全区文化艺术事业的管理；指导艺术创作与艺术生产； 维护好农村广播“村村响 3、圆满完成。 负责文化艺术类社会组织的前置审核工作。 ”系统。 （五）负责监督、指导全区文物保护工作。 2、做好花鼓戏内容生产 （六）组织开展物质和非物质文化遗产普查、申报、评审和保护工 和市场营销，扩大演出市 作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。 场和出版市场；加快赫山 （七）全面贯彻落实《体育法》、《全民健身条例》，推行全民健 电影城转型升级；加强广 身计划，指导并开展群众性体育活动；执行国家体育锻炼标准，组 播电视播出管理；以创建 织开展国民体质监测。加强乡镇、村（社区）体育基础设施建设， 平安文化市场为重点，规 大力发展农民健身工程；大力发展体育产业，抓好体育彩票站的建 范文化市场秩序；规范行 政审批和行政执法行为。 设和体育彩票的发行。 （八）统筹规划竞技体育发展，组织指导全区性体育竞赛、运动项 3、完成周谷城故居布展 目设置与重点布局。加强体育后备人才建设，指导和管理青少年体 工作，完成曾士峨烈士陈 育俱乐部，组织承办或举办重大体育比赛，组织参加区以上体育竞 列馆修复和萧山令陵园建 设，启动胡林翼故居恢复 赛，贯彻青少年足球发展战略。 （九）负责全区的国内旅行社，旅游饭店（宾馆）星级评定的申报 建设规划。 工作，核准旅游从业人员岗位资格证。规范区域内的各类旅游景点 、度假区、旅行社（旅游公司）旅游车船的设施标准和服务标准， 会同有关部门依法处理旅游违法案件，维护消费者的合法权益，规 范全区旅游市场。 （十）负责全区文化市场综合行政执法工作，指导全区文化市场综 合行政执法工作；负责对全区文化艺术经营活动、文艺类产品网上 传播进行监管；负责对全区娱乐场所经营活动的管理；负责对从事 演艺活动的机构进行监管；负责对网吧等上网服务营业场所和经营 性高危险性体育项目实行经营许可证管理；负责对网络游戏进行监 管。 （十一）负责全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业 务的监管，对从事广播电影电视节目制作的机构进行监管；负责申 报审核广播电台、电视台、广播电视站、电影放映场所的设立与变 更。 （十二）负责全区广播电视安全播出；监管全区广播电影电视节目 、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容 和质量；监测、监管全区广播电视节目传输。 （十三）负责对全区出版活动和新闻出版单位进行监管，组织查处 违规出版物和违规违法出版活动；负责对本行政区域内设立、派驻 的传媒机构的监管；负责组织实施全区全民阅读推广活动。 （十四）负责全区著作权管理和公共服务，组织查处有重大影响和 Page 11 涉外的著作权侵权盗版案件；加强软件正版化管理。 （十五）承担区“扫黄打非”工作小组日常工作；拟订全区“扫黄 打非”方案，组织、协调“扫黄打非”集中行动；组织督导检查全 区“扫黄打非”专项行动开展情况；负责全区出版物的鉴定工作； 组织查处非法出版活动，组织查缴非法出版物。