南县人民代表大会常务委员会2022年部门预算公开表.xlsx

2022年部门预算公开表单位编码： 102001 单位名称：南县人民代表大会常务委员会部门预算公开表一、部门预算报表 1 收支总表 2 收入总表 3 支出总表 4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6 财政拨款收支总表 7 一般公共预算支出表 8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )(按政府预算经济分类) 11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )（按部门预算经济分类） 12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 14 一般公共预算“三公”经费支出表 15 政府性基金预算支出表 16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18 国有资本经营预算表 19 财政专户管理资金预算支出表 20 专项资金预算汇总表 21 项目支出绩效目标表 22 整体支出绩效目标表收支总表单位：102001-南县人民代表大会常务委员会金额单位：万元收入项目一、一般公共预算拨款收入经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款支出预算数项目（按功能分类） 961.13 （一）一般公共服务支出预算数项目（按部门预算经济分类） 802.70 一、基本支出 961.13 （二）外交支出工资福利支出预算数项目（按政府预算经济分类） 776.13 一、机关工资福利支出 503.20 503.20 二、机关商品和服务支出 302.08 （三）国防支出商品和服务支出 117.08 三、机关资本性支出（一）行政事业性收费收入（四）公共安全支出对个人和家庭的补助 155.85 四、机关资本性支出（二）专项收入（五）教育支出国有资本经营收入（六）科学技术支出按项目管理的工资福利支出国有资源（资产）有偿使用收入（七）文化旅游体育与传媒支出按项目管理的商品和服务支出罚没收入（八）社会保障和就业支出捐赠收入二、项目支出 185.00 五、对事业单位经常性补助六、对事业单位资本性补助 185.00 七、对企业补助按项目管理的对个人和家庭的补助八、对企业资本性支出（九）社会保险基金支出债务利息及费用支出九、对个人和家庭的补助政府住房基金收入（十）卫生健康支出资本性支出（基本建设）十、对社会保障基金补助其他纳入一般公共预算管理的非税收入（十一）节能环保支出资本性支出十一、债务利息及费用支出（十二）城乡社区支出对企业补助（基本建设）十二、债务还本支出外国政府和国际组织贷款（十三）农林水支出对企业补助十三、转移性支出外国政府和国际组织捐赠（十四）交通运输支出对社会保障基金补助十四、其他支出二、政府性基金预算拨款收入（十五）资源勘探工业信息等支出其他支出三、国有资本经营预算拨款收入（十六）商业服务业等支出四、社会保障基金预算资金（十七）金融支出五、财政专户管理资金收入（十八）援助其他地区支出六、上级财政补助收入（十九）自然资源海洋气象等支出一般债券一般公共预算补助（二十）住房保障支出政府性基金补助（二十一）粮油物资储备支出国有资本经营预算补助（二十二）国有资本经营预算支出七、事业收入（二十三）灾害防治及应急管理支出八、事业单位经营收入（二十四）预备费九、上级单位补助收入（二十五）其他支出十、附属单位上缴收入（二十六）转移性支出十一、其他收入（二十七）债务还本支出（二十八）债务付息支出（二十九）债务发行费用支出（三十）抗疫特别国债安排的支出 117.19 三、事业单位经营服务支出 41.24 预算数 155.85 本年收入合计上年结转结余收入总 961.13 本年支出合年终结转结余计 961.13 支出总计 961.13 本年支出年终结转结余计 961.13 支出总合计 961.13 本年支出合计 961.13 年终结转结余计 961.13 支出总计 961.13 收入总表单位：102001-南县人民代表大会常务委员会本年收入部门（单位）代码 102 102001 部门（单位）名称合计小计一般公共预算合计 961.13 961.13 961.13 南县人民代表大会常务委员会 961.13 961.13 961.13 南县人民代表大会常务委员会 961.13 961.13 961.13 政府性基金预算国有资本经营预算社会保险基金预算资金财政专户管理资金上级财政补助收入一般公共预算补助政府性基金补助国有资本经营预算补助社会保险基金预算资金事业收入事业单位经营收入上级单位补助收入附属单位上缴收入其他收入入总表金额单位：万元上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算社会保险基金预算资金财政专户管理资金单位资金支出总表单位：102001-南县人民代表大会常务委员会金额单位：万元功能科目科目编码类款科目名称合计基本支出项目支出项合计 102 南县人民代表大会常务委员会 102001 南县人民代表大会常务委员会 961.13 776.13 185.00 961.13 776.13 185.00 961.13 776.13 185.00 617.70 201 01 01 2010101 行政运行 617.70 201 01 02 2010102 一般行政管理事务 185.00 208 05 05 2080505 208 05 06 2080506 208 99 99 221 02 01 机关事业单位基本养老保险缴费支 185.00 54.99 54.99 机关事业单位职业年金缴费支出 27.50 27.50 2089999 其他社会保障和就业支出 34.70 34.70 2210201 住房公积金 41.24 41.24 出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）单位：102001-南县人民代表大会常务委员会金额单位：万元功能科目单位代码类款单位名称（功能科目）总计项 102 机关工资福机关商品和机关资本性机关资本性对事业单位对事业单位利支出服务支出支出(一) 支出(二) 经常性补助资本性补助对企业补助对企业资本对个人和家对社会保障债务利息及债务还本支转移性支出性支出庭的补助基金补助费用支出出合计 961.13 503.20 302.08 155.85 南县人民代表大会常务委员会 961.13 503.20 302.08 155.85 961.13 503.20 302.08 155.85 117.08 155.85 102001 南县人民代表大会常务委员会 201 01 01 102001 行政运行 617.70 344.77 208 99 99 102001 其他社会保障和就业支出 34.70 34.70 208 05 05 102001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.99 54.99 208 05 06 102001 27.50 27.50 221 02 01 102001 住房公积金 41.24 41.24 201 01 02 102001 一般行政管理事务 185.00 机关事业单位职业年金缴费支出 185.00 其他支出支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）单位：102001-南县人民代表大会常务委员会金额单位：万元功能科目基本支出单位代码类款单位名称（功能科目）总计项合计 102 102001 项目支出工资福利一般商品和对个人和家支出服务支出庭的补助合计按项目管理按项目管理按项目管理资本性支出对企业补助债务利息及资本性支对社会保障的工资福利的商品和服的对个人和（基本建设（基本建设对企业补助费用支出出基金补助支出务支出家庭的补助））合计 961.13 776.13 503.20 117.08 155.85 185.00 南县人民代表大会常务委员会 961.13 776.13 503.20 117.08 155.85 185.00 0.00 185.00 南县人民代表大会常务委员会 961.13 776.13 503.20 117.08 155.85 185.00 0.00 185.00 617.70 617.70 344.77 117.08 155.85 34.70 34.70 34.70 201 01 01 102001 行政运行 208 99 99 102001 208 05 05 102001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.99 54.99 54.99 208 05 06 102001 机关事业单位职业年金缴费支出 27.50 27.50 27.50 221 02 01 102001 住房公积金 41.24 41.24 41.24 201 01 02 102001 一般行政管理事务 185.00 其他社会保障和就业支出 185.00 185.00 185.00 其他支出财政拨款收支总表单位：102001-南县人民代表大会常务委员会金额单位：万元收入项目支出预算数项目预算数一、本年收入 961.13 一、本年支出 961.13 （一）一般公共预算拨款 961.13 （一）一般公共服务支出 802.70 经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 961.13 （二）外交支出（三）国防支出（二）政府性基金预算拨款（四）公共安全支出（三）国有资本经营预算拨款（五）教育支出（四）社会保险基金预算资金（六）科学技术支出二、上年结转（七）文化旅游体育与传媒支出（一）一般公共预算拨款（八）社会保障和就业支出（二）政府性基金预算拨款（九）社会保险基金支出（三）国有资本经营预算拨款（十）卫生健康支出（四）社会保险基金预算资金（十一）节能环保支出 117.19 （十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探工业信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）自然资源海洋气象等支出（二十）住房保障支出（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预算支出（二十三）灾害防治及应急管理支出（二十四）预备费（二十五）其他支出（二十六）转移性支出（二十七）债务还本支出（二十八）债务付息支出（二十九）债务发行费用支出（三十）抗疫特别国债安排的支出二、年终结转结余 41.24 收入总计 961.13 支出总计 961.13 一般公共预算支出表单位：102001-南县人民代表大会常务委员会金额单位：万元基本支出功能科目科目编码科目名称人员经费合计项目支出小计类款公用经费项工资福利支出 102 102001 商品和服务支出对个人和家庭的补助合计 961.13 776.13 503.20 155.85 117.08 185.00 南县人民代表大会常务委员会 961.13 776.13 503.20 155.85 117.08 185.00 南县人民代表大会常务委员会 961.13 776.13 503.20 155.85 117.08 185.00 617.70 344.77 155.85 117.08 201 01 01 2010101 行政运行 617.70 201 01 02 2010102 一般行政管理事务 185.00 208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.99 54.99 54.99 208 05 06 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.50 27.50 27.50 208 99 99 2089999 34.70 34.70 34.70 221 02 01 2210201 41.24 41.24 41.24 其他社会保障和就业支出住房公积金 185.00 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 单位：102001-南县人民代表大会常务委员会金额单位：万元功能科目机关工资福利支出单位代码类款单位名称（功能科目）总计项合计 102 102001 对事业单位经常性补助工资奖金津补贴社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出合计 503.20 503.20 344.77 116.95 41.24 0.24 南县人民代表大会常务委员会 503.20 503.20 344.77 116.95 41.24 0.24 503.20 503.20 344.77 116.95 41.24 0.24 344.77 344.77 344.77 54.99 54.99 54.99 南县人民代表大会常务委员会 201 01 01 102001 行政运行 208 05 05 102001 208 05 06 102001 机关事业单位职业年金缴费支出 27.50 27.50 27.50 208 99 99 102001 其他社会保障和就业支出 34.70 34.70 34.46 221 02 01 102001 住房公积金 41.24 41.24 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.24 41.24 合计工资福利支出其他对事业单位补助一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 单位：102001-南县人民代表大会常务委员会功能科目单位代码类款社会保障缴费工资津补贴单位名称（功能科目）总计项合计 102 基本工资津贴补贴奖金绩效工资合计机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费合计 503.20 344.77 229.67 110.47 4.63 116.95 54.99 27.50 29.14 5.32 南县人民代表大会常务委员会 503.20 344.77 229.67 110.47 4.63 116.95 54.99 27.50 29.14 5.32 503.20 344.77 229.67 110.47 4.63 116.95 54.99 27.50 29.14 5.32 344.77 344.77 229.67 110.47 4.63 54.99 54.99 54.99 27.50 27.50 34.46 29.14 5.32 102001 南县人民代表大会常务委员会 201 01 01 102001 行政运行 208 05 05 102001 208 05 06 102001 208 99 99 102001 其他社会保障和就业支出 34.70 221 02 01 102001 住房公积金 41.24 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 27.50 费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 金额单位：万元其他工资福利支出住房公积金合计伙食补助费医疗费其他工资福利支出 41.24 0.24 0.24 41.24 0.24 0.24 41.24 0.24 0.24 0.24 0.24 41.24 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 单位：102001-南县人民代表大会常务委员会金额单位：万元功能科目单位代码类款 102001 01 总计社会福利和救济项 102 201 单位名称（功能科目） 01 102001 助学金个人农业生产补贴离退休费其他对个人和家庭的补助合计 155.85 1.75 152.79 1.31 南县人民代表大会常务委员会 155.85 1.75 152.79 1.31 155.85 1.75 152.79 1.31 155.85 1.75 152.79 1.31 南县人民代表大会常务委员会行政运行一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）单位：102001-南县人民代表大会常务委员会金额单位：万元功能科目单位代码类款 102001 01 总计离休费退休费项 102 201 单位名称（功能科目） 01 102001 退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金代缴社会保险费个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助合计 155.85 152.79 0.96 0.79 1.31 南县人民代表大会常务委员会 155.85 152.79 0.96 0.79 1.31 155.85 152.79 0.96 0.79 1.31 155.85 152.79 0.96 0.79 1.31 南县人民代表大会常务委员会行政运行一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）单位：102001-南县人民代表大会常务委员会金额单位：万元功能科目机关商品和服务支出单位代码单位名称（功能科目）类款项合计 102 102001 201 01 总计 01 102001 办公经费会议费培训费对事业单位经常性补助因公出国公务用车其他商品专用材料委托业务公务接待维修(护) （境）费运行维护和服务支购置费费费费用费出合计 117.08 117.08 66.43 1.50 1.00 3.00 1.50 14.40 1.80 27.45 南县人民代表大会常务委员会 117.08 117.08 66.43 1.50 1.00 3.00 1.50 14.40 1.80 27.45 南县人民代表大会常务委员会 117.08 117.08 66.43 1.50 1.00 3.00 1.50 14.40 1.80 27.45 117.08 117.08 66.43 1.50 1.00 3.00 1.50 14.40 1.80 27.45 行政运行合计其他对事商品和服业单位补务支出助一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部单位：102001-南县人民代表大会常务委员会功能科目单位代码类款 102001 01 总计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费项 102 201 单位名称（功能科目） 01 102001 取暖费物业管理费差旅费因公出国维修(护) （境）费费用合计 117.08 8.00 2.00 3.00 1.50 0.20 1.00 1.80 南县人民代表大会常务委员会 117.08 8.00 2.00 3.00 1.50 0.20 1.00 1.80 117.08 8.00 2.00 3.00 1.50 0.20 1.00 1.80 117.08 8.00 2.00 3.00 1.50 0.20 1.00 1.80 南县人民代表大会常务委员会行政运行租赁费 (商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 金额单位：万元会议费培训费公务接待专用材料被装购置专用燃料费费费费劳务费委托业务工会经费费福利费公务用车其他商品其他交通税金及附运行维护和服务支费用加费用费出 1.50 1.00 1.50 6.87 4.59 14.40 42.26 27.45 1.50 1.00 1.50 6.87 4.59 14.40 42.26 27.45 1.50 1.00 1.50 6.87 4.59 14.40 42.26 27.45 1.50 1.00 1.50 6.87 4.59 14.40 42.26 27.45 一般公共预算“三公”经费支出表单位：102001-南县人民代表大会常务委员会金额单位：万元公务用车购置及运行费单位编码单位名称 “三公”经费合计因公出国（境）费公务接待费小计 102 102001 公务用车购置费公务用车运行费合计 15.90 14.40 14.40 1.50 南县人民代表大会常务委员会 15.90 14.40 14.40 1.50 15.90 14.40 14.40 1.50 南县人民代表大会常务委员会政府性基金预算支出表单位：102001-南县人民代表大会常务委员会金额单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称人员经费合计小计工资福利支出合计 0.00 项目支出公用经费对个人和家庭的补助政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）单位：102001-南县人民代表大会常务委员会金额单位：万元机关商品机关资本机关资本对事业单对事业单对个人和对社会保债务利息机关工资对企业补对企业资债务还本转移性支和服务支性支出( 性支出( 位经常性位资本性家庭的补障基金补及费用支其他支出福利支出助本性支出支出出出一) 二) 补助补助助助出功能科目单位代码单位名称（功能科目）类款总计项合计 0.00 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）单位：102001-南县人民代表大会常务委员会金额单位：万元功能科目基本支出单位代码单位名称（功能科目）类款总计项合计合计 0.00 一般商品对个人和工资福利和服务支家庭的补支出出助项目支出合计按项目管按项目管债务利息资本性支对企业补对社会保理的商品理的对个资本性支对企业补及费用支出（基本助（基本障基金补其他支出和服务支人和家庭出助出建设）建设）助出的补助国有资本经营预算支出表单位：102001-南县人民代表大会常务委员会金额单位：万元本年国有资本经营预算支出科目编码科目名称人员经费合计小计工资福利支出合计 0.00 项目支出公用经费对个人和家庭的补助财政专户管理资金预算支出表单位：102001-南县人民代表大会常务委员会金额单位：万元本年财政专户管理资金预算支出科目编码科目名称人员经费合计小计公用经费工资福利支出合计 0.00 项目支出对个人和家庭的补助专项资金预算汇总表单位：102001-南县人民代表大会常务委员会金额单位：万元预算额度预算编制方式一般公共预算单位代码单位名称（专项名称）总计一般公共预算小计合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入一般债券外国政府和国际组织贷款外国政府和国际组织赠款政府性基金国有资本经营预算社会保险基金预算资金编入部门预算金额 185.00 185.00 185.00 南县人民代表大会常务委员会 185.00 185.00 185.00 102001 特定目标类常委及代表活动经费常委及代表活动经费 42.50 42.50 42.50 102001 特定目标类老干经费老干经费 12.20 12.20 12.20 102001 特定目标类南县人大内刊南县人大内刊 4.00 4.00 4.00 102001 特定目标类人大公报及杂志人大公报及杂志 5.00 5.00 5.00 102001 特定目标类人大业务工作经费人大业务工作经费 34.00 34.00 34.00 102001 特定目标类扫黑除恶工作经费扫黑除恶工作经费 3.00 3.00 3.00 102001 特定目标类委室经费委室经费 30.00 30.00 30.00 102001 特定目标类信访经费信访经费 4.00 4.00 4.00 102001 特定目标类预算联网监督系统运行经费预算联网监督系统运行经费 12.80 12.80 12.80 102001 特定目标类专委会工作经费专委会工作经费 3.50 3.50 3.50 102001 特定目标类专项工作经费专项工作经费 34.00 34.00 34.00 102 财政代编金额项目支出绩效目标表单位：102001-南县人民代表大会常务委员会金额单位：万元绩效指标单位代码单位（专项）名称资金总额实施期绩效目标一级指标 102001 102001 南县人民代表大会常务委员会常委及代表活动经费二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣分标准）度量单位指标值类型 185.00 通过组织代表活动，加强代表培训，有利于提高代表素质，更好发挥代表作用，提高审议水平，更好履行代表职责；补选代表、代表“双联”。产出指标依法任免“一府一委两院”国家工作人员，组织广大代表主动贴近选民，走进田间地头，面对面听取选民意见。在推广稻虾生产、村民住房建设、基础设施建设、公共卫生、教育等方面提出建议批评意见， 42.50 畅通选民反映实际问题的渠道。常委会坚持邀请县人大代表和乡镇人大主席列席人大常委会会议，参与视察、执法检查、工作评议和庭审等活动，提高人大代表参效益指标与管理社会事务的能力和水平。全年县人大代表列席人大常委会会议，组织省、市、县、乡镇人大代表参加县人大常委会和乡镇人大的视察、调研，开展执法检查、专题询问。满意度指标时效指标常委会审议及时性按期召开常委会按法定职责内会议按工作内容及时召召开的及时性、审开常委会，议的及时性赋分及时审议定性经济成本指标常委与代表活动经费 42.5 按常委调研、审议按经费申请合规性内容，代表人数申、使用合理性、成请经费本节约率赋分万元定量数量指标常委代表人数 320 按代表人数、调研按文件标准及时按项目经费准确实用人头发放代表经费性赋分人定量社会效益指标履职成效全面履职通过组织代表活动，加强代表培训，提高代表素质，更好发挥代表作用，提高审议水平，更好履行代表职责；补选代表、代表“ 双联”参加人次。全面履行监督、任免、选举等职责带来的社会影响。全面履职定性服务对象满意群众、代表度指标满意度 100 代表履职群众满意群众、代表满意度度 % 定性履职成效、履职范围、深度、广度，参与代表人次，建议意见条数备注 102001 老干经费产出指标数量指标保障人数应保尽保按老干基本福利全保障老干人数、项面保障人数、活动数、活动开展人次覆盖人数为评价标准效益指标社会效益指标保障基本福利应保尽保保障老干福利、丰富老干支部活动、老干福利基本保障关爱老干应保尽保定性万定量根据相关文件保证老 12.20 干节日待遇和老干活动等经费。人定量成本指标经济成本指标老干经费 12.2 按老干老干经费管按人数、文件标准理、预算、使用合理、合规性为赋分申请经费标准满意度指标服务对象满意老干群体满度指标意度 100 考核老干群体对工老干工作深入程度作开展的满意度、老干支部满意度 % 定性质量指标内刊质量优秀内刊调研报告、大内刊报告质量事辑内容层次定性数量指标印刷数量 600 上级报刊发表数本定量经济成本指标内刊经费 4 按专款专用、经费按内刊内容、数量申请合规性、支出依据合规性、无超申请经费预算情况赋分万定量服务对象满意群众、代表度指标满意度 100 传群众之声、我当群众、代表满意度代表为人民 % 定性传递群众之声、传递人大之声呈现人大全年工作全貌，重点调研内按内容、宣传的广容、展示代表风采度、深度赋分，传递人大声音影响力定性产出指标 102001 南县人大内刊在市人大内刊内网《益阳人大》上稿，《南县人大》全面总结 4.00 成本指标全年人大工作，存史资政，展示代表风采，传递人大声音。满意度指标效益指标 102001 人大公报及杂志进一步完善学习制度、丰富学习形式，举产出指标办常委会专题学习，不断提升理论与实践 5.00 知识水平；调查研究作为履职基本功，不断改进调研方式，切实转化调研成果。效益指标社会效益指标内刊影响力内刊报告数量质量指标公报杂志质量优发放书籍、杂志、按报刊杂志层次、报刊层面、质量赋质量赋分分层次定性数量指标业务书刊、杂志数量本、份发放报刊、杂志数按发放报刊、杂志量、书籍数量赋分本、份定量经济成本指标报刊杂志经费 5 预算、法定数量申按经费申请合规性请经费、使用合理性赋分万元定量履职能力提升按提升理论与实践书籍、报刊、杂志知识水平程度，改提高代表的履职能进工作方式为赋分力和水平。标准履职能力提升定性社会效益指标学习成效对全县各项社会效益指标工作的影响全面监督、全面参与强化对监察机关、审判机关、检察机关工作监督。加强重大项目跟踪监督，组织驻南省、市人大代表和人大常委会委员开展重点工程专项视察，推动重大项目加快实施按人大常委会会议顺利召开，常委会围绕全县经济和社会发展大局，突出重点，认真开展工作监督等方面赋分。参与经济工作决策、审议、决议、调研数量及带来的社会效益影响定性全面监督、全面参与专题开展专题开展各项工作调研，听取和审议县人民政府各项工作情况的人大专项工作开展报告，，常委会围成效绕全县经济和社会发展大局，突出重点，认真开展工作监督。参与经济工作决策、审议、决议、调研数量及带来的经济效益影响定性 100 强化对监察机关、审判机关、检察机关工作监督。加强重大项目跟踪监督，组织驻南省、市群众、代表满意度人大代表和人大常委会委员开展重点工程专项视察，推动重大项目加快实施 % 定性 34 按人大业务工作范业务工作涉及经费围申请经费赋分，按经费管理、申请额度、使用合理性赋分万元定量项定性效益指标 102001 人大业务工作经费：保证人大常委会会议顺利召开，常委会围绕全县经济和社会发展大局，突出重点，认真开展工作监督。强化对监察机关、审判机关、检察机关工作监督。加强重大项目跟踪监督，组织 34.00 驻南省、市人大代表和人大常委会委员开满意度指标展重点工程专项视察，推动重大项目加快实施。县人大常委会积极推进招商引资，南洲酒业恢复生产。促进营商环境优化，开展专题视察，促推工业复工复产。产出指标满意度指标为适应“十四五”时期经济社会发展需要经济效益指标经济效益服务对象满意服务对象满度指标意度业务工作经经济成本指标费质量指标业务工作质量相关业务工作完成情况常委会召开、围绕全县经济和社会发展大局开展督查、按每项工作履职情强化对监察机关、况、深度、广度、审判机关、检察机质量赋分关工作督查、重点项目跟踪督查等数量指标业务工作项数 15 根据组织法，人大按每项工作履职情法定职责工作16大况、数量赋分项项定量 100 优化营商环境，进一步增强全社会法制观念，大力弘扬社会主义法治精神。县人大建立了机按群众满意度赋分构、配备了人员、开辟了宣传栏、开展了专项活动，参与全县扫黑除恶专项行动。 % 定性服务对象满意代表、群众度指标满意度 102001 扫黑除恶工作经费为适应“十四五”时期经济社会发展需要，进一步增强全社会法制观念，大力弘扬社会主义法治精神。效益指标 3.00 县人大建立了机构、配备了人员、开辟了宣传栏、开展了专项活动，参与全县扫黑除恶专项行动。社会效益指标定性根据监司委联系相关部门协调督促扫黑除恶工作会议次数、督办案件次数、参会次数、提出建议意见条数赋分次定量数量指标联系督办扫黑工作数量 8 成本指标经济成本指标扫黑除恶经费 3 按经费申请合规性按工作内容申请经、成本节约率、预费算准确性赋分万定量 100 对财政预决算执行、专项资金使用、政府性债务的借入、担保、偿还等情况进行监督，强化群众、代表、委员对审计问题整改监对各项工作满意度督，依法对国有资赋分产管理、财政预决算、审计查出问题整改等重大问题依法作出决议决定等等 % 定性全面参与重点工作调研对财政预决算执行、专项资金使用、政府性债务的借入、担保、偿还等情况进行监督，强化对审计问题整改监督，依法对国有资产管理、财政预决算、审计查出问题整改等重大问题依法作出决议决定等等万元定性效益指标委室经费效率产出指标服务对象满意代表、委员度指标满意度经济效益指标 102001 效率监司委联系相关部门协调督促扫黑除恶工作会议次数、督办案件次数满意度指标按年度计划安排，认真开展调研、执法检查，预决算审查，实施人大监督工作，提 30.00 出可行性建议和办法，增强政府职能部门责任意识，推进社会民主法治建设。扫黑除恶成效优化营商环境，进一步增强全社会法制观念，大力弘扬社会主义法治精神按扫黑除恶工作推。县人大建立了机进、宣传、参与度构、配备了人员、赋分开辟了宣传栏、开展了专项活动，参与全县扫黑除恶专项行动。间接经济效益各委室按年度计划安排，认真开展调研、执法检查，预决算审查，实施人大监督工作，提出可行性建议和办法，增强政府职能部门责任意识，推进社会民主法治建设各方面重点工作取得效益、成果赋分。效益指标 102001 委室经费按年度计划安排，认真开展调研、执法检查，预决算审查，实施人大监督工作，提 30.00 出可行性建议和办法，增强政府职能部门责任意识，推进社会民主法治建设。社会效益指标数量指标社会发展影响参与重点工作调研次数经济成本指标调研经费全面参与重点工作调研根据组织法法定的职责、根据县委决策部署，依法对国有资产管理、财政预决算、审计查出问题整改等重大问题依法作出决议决定，及时把县委的决策主张通过法定程序固定规范，确保各项工作有序推进，提升民生保障。各委室按年度计划安排，认真开展调研、执法检查，预决算审查，实施人大监督工作，提出可行性建议和办法，增强政府职能部门责任意识，推进社会民主法治建设各方面重点工作取得效益、成果赋分件定性次对财政预决算执行、专项资金使用、政府性债务的借入、担保、偿还等情况进行监督，强化对审计问题整改监督，依法对国有资产管理、财政预决算、审计查出问题整改等重大问题依法作出决议决定等方面调研各委室按年度计划安排，认真开展调研、执法检查，预决算审查，实施人大监督工作，提出可行性建议和办法，增强政府职能部门责任意识，推进社会民主法治建设各方面重点工作取得效益、成果赋分。次定量 300000 按专款专用、经费按代表数量、常委申请合规性、支出视察、调研内容申依据合规性、无超请经费预算情况赋分万元定量各委室按年度计划安排，认真开展调研、执法检查，预决算审查，实施人大监督工作，提出可行性建议和办法，增强政府职能部门责任意识，推进社会民主法治建设各方面重点工作取得效益、成果、质量赋分。件定性产出指标质量指标调研质量涉及调研部门、领域、具体调研项目的质量、数量赋分对财政预决算执行、专项资金使用、政府性债务的借入、担保、偿还等情况进行监督的质量与程度，对审计问题整改监督到位情况，对国有资产管理深度、广度，财政预决算、审计查出问题整改等重大问题依法作出决议决定等方面调研情况数量指标信访督办、转办数量件接访、受理督办件按信访督转办数量、转办件数量赋件定量质量指标信访督办、转办质量 100 信访工作达到标准按信访督转办质量、水平赋分 % 定性信访工作成效按信访督办、畅通全面接访、受理督信访渠道、信访工办件、转办件作带来的社会效益赋分信访工作成效定性产出指标 102001 信访经费针对县政府涉法事务，加强信访督办，认真办理来信来访，畅通信访渠道，全年接 4.00 待来访群众，收到省、市人大常委会督办件、转办件，已督办效益指标到位。信访督办、社会效益指标转办成效满意度指标 102001 预算联网监督系统运行经费提升预算管理现代化效益指标水平，积极推进预算管理一体化建设，将 12.80 预算编制、决算和财务报告、资产管理、债务管理等业务进行整合规范产出指标 102001 专委会工作经费 3.50 服务对象满意来访群众、度指标代表满意度全县预算与执行进度监经济效益指标管产生的经济效益全县预算与执行进度监社会效益指标管产生的社会效益经济成本指标系统运行经费产出指标经济成本指标专委会经费效益指标专委会调研社会效益指标成效 100 按收集到的服务对全面接访、受理督象的满意度、办理信访件质量、数量办件、转办件赋分 % 定性万元预决算审查监督、按预算执行一体化国有资产监督、审程度，监督、预警计监督等条数、金额等赋分万元定性条提升预算管理现代化水平，积极推进预算管理一体化建设，将预算编制、按预算审查、监督决算和财务报告、职责高效运行赋分资产管理、债务管理等业务进行整合规范条定性 12.8 按运行经费使用合系统运行运营费、规性、成本节约性维护费赋分万元定量 3.5 按经费预算合理性七个专委会参与调、使用合规性、经研、审议工作经费费利用率、成本节金额约率赋分万元定量应调尽调各专委会参与相关单位重点工作调研按专委会履职情况、提出建议和意见、成效赋分的工作参与度应调尽调定性 34 按经费申请合规性按法定职责、专项、成本节约率、预工作内容申请经费算准确性赋分万元定量深度、广度定性促进专委会进一步履职经济成本指标开展专项工作审议， “专题询问”调研等。听取和审议县人民政府对相关法律法规的贯彻落实情况。全年对县政府的规范性文件，乡镇人民代表大会的决议、决定进产出指标行备案审查。对县政府拟出台涉及行政管理相对人重大利益的规范性文件实行提前介入审查，以书面形式提出修改建议。人大常委会对法院、检质量指标专项工作费用重点工作内容法定职责范围内工作深度、广度保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议，讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等重大事项工作质量按开展专项工作审议广度、深度、涉及领域，“专题询问”调研深度。听取和审议县人民政府对相关法律法规的贯彻落实情况完成度。全年对县政府的规范性文件，乡镇人民代表大会的决议、决定进行备案审查。对县政府拟出台涉及行政管理相对人重大利益的规范性文件实行提前介入审查，以书面形式提出修改建议的质量赋分。 102001 专项工作经费式提出修改建议。人大常委会对法院、检察院执行工作和执行监督工作开展专题询 34.00 问，形成了《南县人大常委会关于县人民法院执行工作专题询问情况审议意见》和《南县人大常委会关于县人民检察院执行监督工作专题询问情况审议意见》。组织人大代表旁听法院庭审活动，全年组织人大代表旁听法院庭审。配合市人大开展立法调研和益阳市专项执法检查，加强对全县农村村民建房的依法监管，强化计划执行和财政预决算审查。数量指标效益指标社会效益指标重点工作内容专项工作成效按开展专项工作审议次数，“专题询问”调研深度。听取和审议县人民政府对相关法律法规的贯彻落实情况完成度。全年对县政府的规范性文件，乡镇人民代表大会的决议、决定进行备案审查。对县政府拟出台涉及行政管理相对人重大利益的规范性文件实行提前介入审查，以书面形式提出修改建议的数量赋分法定职责范围内工作项数保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议，讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项影响程度按开展专项工作审议次数，“专题询问”调研深度。听取和审议县人民政府对相关法律法规的贯彻落实情况完成度。全年对县政落实国家政策、推府的规范性文件，动行业发展、服务乡镇人民代表大会民生大众、提高履的决议、决定进行备案审查。对县政职府拟出台涉及行政管理相对人重大利益的规范性文件实行提前介入审查，以书面形式提出修改建议等方面赋分。项定量专项工作开展影响程度定性整体支出绩效目标表单位：南县人民代表大会常务委员会年度预算申请单位编码按收入性质分单位名称资金总额一般公共预算 102001 南县人民代表大会常务委员会 961.13 961.13 政府性基金拨财政专户管理款资金按支出性质分其他资金基本支出 776.13 整体绩效目标项目支出 1.包括预算填制完整、专项资金细化率≥98%、预算执行率 ≥100%、预算调整率≤1%、结转结余率≤1%、“三公经费” 控制率≤100%、政府采购执行率达到100%。并实现合法合规使用资金，无超范围、超预算开支；健全完善管理制度；积极主动、按规按时进行预决算公开等。 2.绩效管理。包括：对单位所有专项资金实行目标管理，按时编报绩效目标；按要求对项目进行绩效监控；在规定的时间内完成单位项目绩效自评与整体绩效自评工作，并主动运用评价结果。 3.职责履行。包括：重点工作完成率100%、年度工作目标达 98%以上，本单位重点工作包括开展专项工作审议，“专题询问”调研、组织代表活动，加强代表培训预算联网服务中 185.00 心预算监督、专题调研、保证人大常委会会议顺利召开，常委会围绕全县经济和社会发展大局，突出重点，认真开展工作监督等、强化对监察机关、审判机关、检察机关工作监督。加强重大项目跟踪监督，组织驻南省、市人大代表和人大常委会委员开展重点工程专项视察，推动重大项目加快实施、严格落实乡镇一年两次例会制度、按年度计划安排，认真开展调研、执法检查，预决算审查，实施人大监督工作，提出可行性建议和办法，增强政府职能部门责任意识，推进社会民主法治建设。对财政预决算执行、专项资金使用、政府性债务的借入、担保、偿还等情况进行监督。 4.履职效益。包括：部门整体支出所产生的的经济效益、社会效益、社会公众服务对象满意度等达到规定的指标。一级指标二级指标三级指标预算联网报警处置率重点工作任务完成财务重点工作完成率产出指标履职目标实现年度工作目标达成率履职效益加强财务预算支出管理，提升财务资金使用效益，增强人大监督力满意度社会公众满意度效益指标出绩效目标表金额单位：万元部门整体支出年度绩效目标指标值类型指标值度量单位指标值说明 = 100 % 本单位预算联网服务中心严重预警处置及时处理。 % 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 % 包括专项资金绩效评价11个，部门整体支出评价1个；及时做好单位的预算编制与决算编制工作，并按时、按质、按量完成预决算信息公开；国有资产的清查、台账登记、购置处置等按规定执行；各委室的专题调研能及时、有效的走访、分析、报告。 ≥ 100 ≥ 100 定性有效提升 ≥ 100 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。 % 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。备注