流泽2020年预算公开表.xls

收支预算总表 预算01表 单位： 元 单位名称：流泽镇 收 入 项目 支出 预算数 按支出功能科目 预算数 支出经济分类 6,220,980 一、基本支出 预算数 一、公共财政拨款 6,220,980 一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 外交支出 工资福利支出 3,717,460 三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 国防支出 商品和服务支出 1,006,000 四、事业单位经营服务收入 公共安全支出 对个人和家庭的补助 五、其他收入 教育支出 二、项目支出 4,755,980 32,520 1,465,000 科学技术支出 工资福利支出 715,000 文化旅游体育与传媒支出 商品和服务支出 650,000 社会保障和就业支出 对个人和家庭的补助 100,000 社会保险基金支出 债务利息及费用支出 卫生健康支出 资本性支出 节能环保支出 对企业补助 城乡社区支出 对社会保障基金支出 农林水支出 其他补助 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费支出 债务还本支出 债务付息支出 其他支出 收支预算总表 预算01表 单位： 元 单位名称：流泽镇 收 入 项目 支出 预算数 按支出功能科目 预算数 支出经济分类 预算数 本年支出合计 6,220,980 转移性支出 债务发行费用支出 本年收入合计 说明：本表为当年预算资金安排情况，不包括上年结转。 6,220,980 本年支出合计 6,220,980 部门收入总表 预算02表 单位名称：流泽镇 单位名称 单位：元 总计 公共财政拨款 流泽镇综合行政执法大队 717,072 717,072 流泽镇退役军人事务站 135,360 135,360 流泽镇财政所 370,187 370,187 流泽镇政府机关 3,516,889 3,516,889 流泽镇社会事务综合服务中心 595,644 595,644 流泽镇农业综合服务中心 740,064 740,064 流泽镇政务（便民）服务中心 145,764 145,764 说明：本表为当年收入情况。 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的 事业单位经营服务收 非税收入拨款 入 其他收入 部门支出总表 预算03表 单位：元 单位名称：流泽镇 科目编码 类 201 款 03 功能科目 项 01 总计 公共财政拨款 合计 6,220,980 6,220,980 行政运行 6,220,980 6,220,980 说明：本表为当年预算资金安排情况。 政府性基金拨款 财政专户管理的非 税收入拨款 事业单位经营服 务收入 其他收入 部门支出总表（分类） 预算04表 单位名称：流泽镇 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 201 款 03 合计 项 01 小计 合计 6,220,980 4,755,980 行政运行 6,220,980 4,755,980 工资福利 支出 商品和服 务支出 3,717,460 1,006,000 3,717,460 1,006,000 项目支出 对个人和 家庭的补 助 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 32,520 1,465,000 715,000 650,000 100,000 32,520 1,465,000 715,000 650,000 100,000 债务利息 及费用 资本性支 出 对企业补 助 对社会保障 基金补助 其他支出 基本支出预算表 预算05表 单位名称：流泽镇 经济科目 单位：元 总计 公共财政拨款 （一）工资福利支出 3,717,460 3,717,460 1、基本工资 1,961,124 1,961,124 2、津贴补贴 572,000 572,000 3、奖金 77,256 77,256 725,000 725,000 12、其他工资福利支出 382,080 382,080 （二）商品和服务支出 1,006,000 1,006,000 1、日常公用经费 926,000 926,000 2、公务用车运行维护费 80,000 80,000 （三）对个人和家庭的补助 32,520 32,520 32,520 32,520 4,755,980 4,755,980 4、伙食费补助 5、绩效工资 6、机关事业单位基本养老保险缴费 7、职业年金缴费 8、职工基本医疗保险缴费 9、公务员医疗补助缴费 10、住房公积金 11、医疗费 1、离休费 2、退休费 3、退职（役）费 4、抚恤金 5、生活补贴 6、救济费 7、医疗补助 8、助学金 9、奖励金 10、个人农业生产补贴 11、其他对个人和家庭的补助支出 基本支出合计 备注：日常公用经费中含在职和离退休党员1000元/人用于机关党建工作。 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的非税收入 拨款 事业单位经营服务收入 其他收入 基本支出预算明细表-工资福利支出 预算06-1表 单位名称：流泽镇 单位：元 功能科目 工资福利支出 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 201 款 03 项 01 总计 机关事业 伙食费 绩效工资 单位基本 补助 养老保险 缴费 基本工资 津贴补贴 奖金 合计 3,717,46 1,961,124 572,000 0 77,256 725,000 行政运行 3,717,46 1,961,124 572,000 0 77,256 725,000 职业年 金缴费 职工基 本医疗 保险缴 费 公务员 医疗补 助缴费 住房公积 金 其他工 医疗费 资福利 支出 382,080 382,080 基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算06-2表 单位名称：流泽镇 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 款 项 小计 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 201 03 01 总计 行政运行 1,006,000 926,000 1,006,000 926,000 办公费 印刷费 108,000 108,000 手续费 水费 差旅费 因公出 维修（护 国（境 ）费 ）费用 25,000 172,000 48,000 25,000 172,000 48,000 电费 邮电费 111,000 49,000 111,000 49,000 物业管理 费 租赁费 基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算06-2表 单位名称：流泽镇 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 201 款 03 会议费 培训费 公务接待 专用材 费 料费 合计 40,000 18,000 60,000 38,000 行政运行 40,000 18,000 60,000 38,000 项 01 被装购 置费 专用燃 料费 劳务费 委托业 务费 12,000 12,000 税金及 附加费 用 其他商 品和服 务支出 公务用车 运行维护 费 工会经 费 福利费 其他交通 费用 44,609 185,872 8,000 6,519 80,000 44,609 185,872 8,000 6,519 80,000 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 预算06-3表 单位名称：流泽镇 单位：元 功能科目 科目名称 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 201 款 03 总计 项 01 离休费 退休费 退职（役 ）费 抚恤金 合计 32,520 32,520 行政运行 32,520 32,520 生活补 救济费 助 医疗费 补助 助学金 奖励金 其他对个 个人农业 人和家庭 生产补贴 的补助 项目支出预算表（按来源） 预算07表 单位名称：流泽镇 单位：元 科目编码 功能科目 序号 类 款 项目名称 总计 项 合计 1,465,000 公共财政 拨款 1,465,000 1 201 03 01 行政运行 信访维稳资金 210,000 210,000 2 201 03 01 行政运行 提供公共服务资 金 490,000 490,000 3 201 03 01 行政运行 党建专项经费 50,000 50,000 4 201 03 01 行政运行 绩效考核补助 715,000 715,000 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 政府性基 金拨款 财政专户 管理的非 税收入拨 款 事业单位 经营服务 收入 其他收入 备注 项目支出预算表（一） 预算08-1表 单位： 元 单位名称：流泽镇 商品和服务支出 项目名称 序 号 栏号 合计 合计 1 1,465,000 工资福利支 出 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管 理费 差旅费 因公出 国（境 ）费用 维修（ 护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接 待费 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 715,000 650,000 130,000 5,000 5,000 50,000 20,000 5,000 5,000 1 党建专项经费 50,000 2 绩效考核补助 715,000 3 提供公共服务资金 490,000 440,000 100,000 4 信访维稳资金 210,000 160,000 10,000 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 112,000 198,000 12,000 8,000 100,000 140,000 20,000 715,000 50,000 20,000 项目支出预算表（二） 预算08-2表 单位：元 单位名称：流泽镇 商品和服务支出 项目名称 序号 栏号 合计 1 党建专项经费 2 绩效考核补助 3 提供公共服务资金 4 信访维稳资金 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 专用材 被装购 专用燃 料费 置费 料费 18 19 20 劳务费 21 对个人和家庭的补助 税金及 委托业 其他交 附加费 务费 通费用 用 22 23 20,000 20,000 24 其他商 品和服 务支出 小计 抚恤金 25 26 27 个人农 生活 医疗费 救济费 助学金 奖励金 业生产 补助 补助 补贴 28 29 30 31 32 33 其他对 个人和 家庭的 补助 34 160,000 100,000 100,000 80,000 50,000 50,000 80,000 50,000 50,000 债务 利息 及费 用支 出 35 项目支出预算表（三） 预算08-3表 单位名称：流泽镇 单位：元 资本性支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 对企业 信息网 专用 其他资 补助 基础设 大型 络及软 物资储 设备 本性支 施建设 修缮 件购置 备 购置 出 更新 36 37 38 39 项目名称 序号 栏号 合计 1 党建专项经费 2 绩效考核补助 3 提供公共服务资金 4 信访维稳资金 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 40 41 42 43 44 45 对社会 保障基 金补助 其他支 出 备注 46 47 48 财政拨款收支总表 预算09表 单位名称：流泽镇 收 单位：元 入 项目 支 预算数 按支出功能科目 一、公共财政拨款 6,220,980 一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费支出 债务还本支出 债务付息支出 其他支出 转移性支出 出 总计 6,220,980 公共财政拨款 6,220,980 政府性基金预算 财政拨款收支总表 预算09表 单位名称：流泽镇 收 单位：元 入 项目 本年收入合计 支 预算数 6,220,980 按支出功能科目 本年支出合计 说明：本表为当年财政拨款情况，包括一般公共预算拨款和政府行基金预算拨款。 出 总计 6,220,980 公共财政拨款 6,220,980 政府性基金预算 一般公共预算支出情况表 预算10表 单位名称：流泽镇 单位：元 公共财政拨款 科目编码 基本支出 项目支出 功能科目 合计 类 201 款 03 项 01 小计 合计 6,220,980 行政运行 6,220,980 工资福利 支出 商品和服 务支出 4,755,980 3,717,460 1,006,000 4,755,980 3,717,460 1,006,000 对个人 和家庭 的补助 32,520 32,520 小计 工资福 商品和服 利支出 务支出 1,465,000 715,000 1,465,000 715,000 650,000 650,000 对个人 和家庭 的补助 100,000 100,000 债务利 对企 资本性 息及费 业补 支出 用 助 对社会 保障基 金补助 其他 支出 一般公共预算基本支出情况表 预算11表 单位名称：流泽镇 单位：元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 201 款 03 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项 01 合计 4,755,980.00 3,717,460.00 1,006,000.00 32,520.00 行政运行 4,755,980.00 3,717,460.00 1,006,000.00 32,520.00 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 预算12-1表 单位名称：流泽镇 单位：元 功能科目 工资福利支出 科目名称 序号 类 款 项 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 201 03 01 奖金 伙食费补 绩效工 助 资 3,717,460 1,961,124 572,000 77,256 725,000 3,717,460 1,961,124 572,000 77,256 725,000 基本工资 合计 1 总计 行政运行 津贴补 贴 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 职工基 职业年金 本医疗 缴费 保险缴 费 公务员 其他工 住房公 医疗补 医疗费 资福利 积金 助缴费 支出 382,080 382,080 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称：流泽镇 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 201 款 03 总计 项 01 小计 合计 1,006,000 行政运行 1,006,000 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业 管理 费 差旅费 926,000 108,000 111,000 49,000 25,000 172,000 926,000 108,000 111,000 49,000 25,000 172,000 因公出国 （境）费 用 维修（ 租赁费 护）费 48,000 48,000 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称：流泽镇 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 201 款 03 项 01 会议费 培训费 合计 40,000 18,000 行政运行 40,000 18,000 公务接 专用材 被装购 专用燃 委托业 工会经 劳务费 待费 料费 置费 料费 务费 费 福利费 60,000 38,000 12,000 44,609 185,872 60,000 38,000 12,000 44,609 185,872 其他交 通费用 8,000 8,000 税金 及附 加费 用 公务用 其他 车运行 商品 维护费 和服 务支 出 6,519 80,000 6,519 80,000 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 预算12-3表 单位名称：流泽镇 单位：元 功能科目 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 201 款 03 总计 项 01 合计 32,520 行政运行 32,520 离休费 退休费 退职（役 抚恤金 ）费 32,520 32,520 生活补 助 救济费 医疗费 补助 助学金 奖励金 个人农 业生产 补贴 其他对 个人和 家庭的 补助 政府性基金支出预算表 预算13表 单位名称：流泽镇 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 项 合计 小计 商品和 工资福 服务支 利支出 出 项目支出 对个人 和家庭 的补助 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用 资本性 支出 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表 预算14表 单位名称：流泽镇 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 项 总计 合计 工资福 利支出 商品和 对个人和 服务支 家庭的补 出 助 项目支出 合计 商品和 工资福 服务支 利支出 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 资本性 支出 对企业 补助 对社会 其他支 保障基 出 金补助 公共财政拨款“三公”经费预算表 预算15表 单位：元 单位名称：流泽镇 公务用车费 单位名称 合计 因公出国（境）费用 公务接待费 小计 流泽镇综合行政执法大队 12,000 12,000 流泽镇退役军人事务站 2,000 2,000 流泽镇财政所 8,000 8,000 流泽镇政府机关 99,000 19,000 流泽镇农业综合服务中心 12,000 12,000 5,000 5,000 2,000 2,000 流泽镇社会事务综合服务中 心 流泽镇政务（便民）服务中 心 公务用车运行维护费 80,000 80,000 公务用车购置 项目支出预算绩效目标表 预算16表 单位名称：流泽镇 单位代码 701020001 单位：元 单位专项资金名 称 绩效考核补助 专项资金性质 资金总额 合计 715,000.00 新增 715,000.00 专项资金管理办 法 立项依据 长期绩效目标 年度绩效目标 年度实施进度计 划 实施保障措施 部门整体支出绩效目标表 预算17表 单位名称：流泽镇 单位：元 年度预算申请 部门整体支出年度绩效目标表 按收入性质分 部门名称 资金总额 一般公共预 算 政府性基 金拨款 纳入专户 的非税收 入拨款 按支出性质分 部门职能职责描述 整体绩效目标 产出指标 其他资金 基本支出 项目支出 合计 6,220,980.00 ########### ########## ########## # # 流泽镇社会事务综合服务中 心 595,644.00 595,644.00 595,644.00 流泽镇综合行政执法大队 717,072.00 717,072.00 717,072.00 流泽镇退役军人事务站 135,360.00 135,360.00 135,360.00 流泽镇政务（便民）服务中 心 145,764.00 145,764.00 145,764.00 流泽镇政府机关 3,516,889.00 ########### ########## ########## # # 流泽镇农业综合服务中心 740,064.00 740,064.00 740,064.00 流泽镇财政所 370,187.00 370,187.00 370,187.00 效益指标 政府采购预算表 预算19表 单位名称：流泽镇 单位：元 资金来源 项目名称 采购品目名称 计量单 位 数量 单价 总计 公共财政拨款 合计 106,000.00 106,000.00 电脑 台 6 4000 24,000.00 24,000.00 打印机 台 8 2000 16,000.00 16,000.00 小车加油 次 6 5000 30,000.00 30,000.00 空调 台 6 6000 36,000.00 36,000.00 纳入财政专户 政府性基金拨 事业单位经营 管理的非税收 款 服务收入 入 其他收入