902科技和工业信息化局.xlsx

2022年部门预算公开表 单位编码： 902001,902002 单位名称： 邵东市科技和工业信息化局本级 ,邵东市乡镇企业职业技术学校 部门预算公开表 一、部门预算报表 1 收支总表 2 收入总表 3 支出总表 4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6 部门经济科目支出明细表 7 财政拨款收支总表 8 一般公共预算支出表 9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政 府预算经济分类) 10 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部 门预算经济分类) 11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )(按政府预算经济分类) 12 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )（按部门预算经济分类） 13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（ 按政府预算经济分类） 14 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按 部门预算经济分类) 15 一般公共预算“三公”经费支出表 16 政府性基金预算支出表 17 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 18 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 19 国有资本经营预算支出表 20 财政专户管理资金预算支出表 21 专项资金预算汇总表 22 项目支出绩效目标表 23 整体支出绩效目标表 24 政府采购预算表 部门公开表01 收支总表 单位：902001_邵东市科技和工业信息化局本级,单位：902002_邵东市乡镇企业职业技术学校 金额单位：元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目（按功能分类） 预算数 6,038,686.13 （一）一般公共服务支出 项目（按部门预算经济分类） 一、基本支出 预算数 项目（按政府预算经济分类） 4,015,686.13 一、机关工资福利支出 3,802,214.13 3,429,214.13 二、机关商品和服务支出 1,603,000.00 经费拨款 （二）外交支出 工资福利支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出 商品和服务支出 403,000.00 三、机关资本性支出（一） 行政事业性收费收入 （四）公共安全支出 对个人和家庭的补助 183,472.00 四、机关资本性支出（二） 专项收入 （五）教育支出 国有资本经营收入 （六）科学技术支出 按项目管理的工资福利支出 国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 按项目管理的商品和服务支出 罚没收入 （八）社会保障和就业支出 捐赠收入 （九）社会保险基金支出 政府住房基金收入 （十）卫生健康支出 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 二、项目支出 487,001.03 按项目管理的对个人和家庭的补助 2,023,000.00 五、对事业单位经常性补助 1,200,000.00 七、对企业补助 140,000.00 八、对企业资本性支出 九、对个人和家庭的补助 资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助 （十一）节能环保支出 资本性支出 十一、债务利息及费用支出 （十二）城乡社区支出 对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出 外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出 对企业补助 十三、转移性支出 外国政府和国际组织捐赠 （十四）交通运输支出 对社会保障基金补助 十四、其他支出 一般债券 二、政府性基金预算拨款收入 （十五）资源勘探工业信息等支出 三、国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出 五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出 六、上级财政补助收入 （十九）自然资源海洋气象等支出 一般公共预算补助 （二十）住房保障支出 政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出 国有资本经营预算补助 （二十二）国有资本经营预算支出 七、事业收入 （二十三）灾害防治及应急管理支出 八、事业单位经营收入 （二十四）预备费 九、上级单位补助收入 （二十五）其他支出 十、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出 十一、其他收入 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 5,060,904.00 其他支出 三、事业单位经营服务支出 360,599.04 310,000.00 683,000.00 六、对事业单位资本性补助 债务利息及费用支出 130,182.06 预算数 323,472.00 （三十）抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 6,038,686.13 本 年 支 出 合 年终结转结余 计 6,038,686.13 支 出 总 计 6,038,686.13 本 年 支 出 合 年终结转结余 计 6,038,686.13 支 出 总 计 6,038,686.13 本 年 支 出 合 计 6,038,686.13 年终结转结余 计 6,038,686.13 支 出 总 计 6,038,686.13 收入总表 单位：902001_邵东市科技和工业信息化局本级,单位：902002_邵东市乡镇企业职业技术学校 本年收入 部门（单 位）代码 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共预算 合计 6,038,686.13 6,038,686.13 6,038,686.13 邵东市科技和工业信息化局 6,038,686.13 6,038,686.13 6,038,686.13 902001 邵东市科技和工业信息化 局本级 5,728,686.13 5,728,686.13 5,728,686.13 902002 邵东市乡镇企业职业技术 学校 310,000.00 310,000.00 310,000.00 902 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 社会保险基 金预算资金 财政专户管 理资金 上级财政补助收入 一般公共预 算补助 政府性基金 补助 国有资本经 营预算补助 社会保险基 金预算资金 事业收入 事业单位经 营收入 上级单位补 助收入 附属单位上 缴收入 部门公开表02 收入总表 金额单位：元 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 社会保险基 金预算资金 财政专户管 理资金 单位资金 部门公开表03 支出总表 单位：902001_邵东市科技和工业信息化局本级,单位：902002_邵东市乡镇企业职业技术学校 金额单位：元 功能科目 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 6,038,686.13 4,015,686.13 2,023,000.00 6,038,686.13 4,015,686.13 2,023,000.00 5,728,686.13 4,015,686.13 1,713,000.00 480,798.72 480,798.72 6,202.31 6,202.31 130,182.06 130,182.06 3,037,904.00 项 合计 902 邵东市科技和工业信息化局 902001 邵东市科技和工业信息化局本级 机关事业单位基本养老保险缴费支 208 05 05 2080505 208 27 02 2082702 财政对工伤保险基金的补助 210 11 01 2101101 行政单位医疗 215 05 01 2150501 行政运行 3,037,904.00 215 05 02 2150502 一般行政管理事务 1,713,000.00 221 02 01 2210201 住房公积金 902002 215 01 01 2150101 出 邵东市乡镇企业职业技术学校 行政运行 360,599.04 1,713,000.00 360,599.04 310,000.00 310,000.00 310,000.00 310,000.00 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 单位：902001_邵东市科技和工业信息化局本级,单位：902002_邵东市乡镇企业职业技术学校 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 机关工资福利支出 项 902 902001 对个人和家庭 的补助 310,000.00 323,472.00 邵东市科技和工业信息化局 6,038,686.13 3,802,214.13 1,603,000.00 310,000.00 323,472.00 5,728,686.13 3,802,214.13 1,603,000.00 323,472.00 3,037,904.00 2,451,432.00 403,000.00 183,472.00 1,200,000.00 140,000.00 邵东市科技和工业信息化局本级 208 05 05 902001 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 480,798.72 480,798.72 208 27 02 902001 财政对工伤保险基金的补助 6,202.31 6,202.31 210 11 01 902001 行政单位医疗 130,182.06 130,182.06 221 02 01 902001 住房公积金 360,599.04 360,599.04 215 05 02 902001 一般行政管理事务 1,713,000.00 373,000.00 902002 对企业资本 性支出 1,603,000.00 902001 01 对企业补 助 3,802,214.13 01 01 对事业单位 资本性补助 6,038,686.13 05 215 对事业单位经 常性补助 合计 215 902002 机关商品和服务支 机关资本性 机关资本性 出 支出(一) 支出(二) 行政运行 邵东市乡镇企业职业技术学校 行政运行 310,000.00 310,000.00 310,000.00 310,000.00 对社会保障 债务利息及 债务还本支 基金补助 费用支出 出 部门公开表04 （按政府预算经济分类） 金额单位：元 转移性支出 其他支出 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 单位：902001_邵东市科技和工业信息化局本级,单位：902002_邵东市乡镇企业职业技术学校 功能科目 基本支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 902 902001 工资福利支出 一般商品和 服务支出 对个人和家 庭的补助 合计 按项目管理 的工资福利 支出 按项目管理的 商品和服务支 出 按项目管理 的对个人和 家庭的补助 合计 6,038,686.13 4,015,686.13 3,429,214.13 403,000.00 183,472.00 2,023,000.00 683,000.00 1,200,000.00 140,000.00 邵东市科技和工业信息化局 6,038,686.13 4,015,686.13 3,429,214.13 403,000.00 183,472.00 2,023,000.00 683,000.00 1,200,000.00 140,000.00 邵东市科技和工业信息化 局本级 5,728,686.13 4,015,686.13 3,429,214.13 403,000.00 183,472.00 1,713,000.00 373,000.00 1,200,000.00 140,000.00 3,037,904.00 3,037,904.00 2,451,432.00 403,000.00 183,472.00 480,798.72 480,798.72 480,798.72 6,202.31 6,202.31 6,202.31 1,713,000.00 373,000.00 1,200,000.00 140,000.00 310,000.00 310,000.00 310,000.00 310,000.00 215 05 01 902001 208 05 05 902001 208 27 02 902001 210 11 01 902001 行政单位医疗 130,182.06 130,182.06 130,182.06 221 02 01 902001 住房公积金 360,599.04 360,599.04 360,599.04 215 05 02 902001 一般行政管理事务 1,713,000.00 邵东市乡镇企业职业技术 学校 310,000.00 902002 215 01 01 902002 项目支出 行政运行 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 财政对工伤保险基金的 补助 行政运行 310,000.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 对企业补助 债务利息及 资本性支 （基本建设 （基本建设 费用支出 出 ） ） 部门公开表05 表（按部门预算经济分类） 金额单位：元 项目支出 对企业补助 对社会保障 基金补助 其他支出 部门经济科目支出明细表 部门：邵东市科技和工业信息化局 金额 部门经济 科目编码 部门 经济 单位编 科目 码 名称 类 款 其中： 项目名称 一般公共预算 类型 总计 合计: 政府采 购金额 小计 ####### # ####### # 902 邵东市科技和工业 信息化局 ####### # ####### # 902001 邵东市科技和工 业信息化局本级 ####### # ####### # 301 01 基本 902001 工资 工资性支出 ####### # ####### # 301 02 津贴 902001 补贴 工资性支出 ####### # ####### # 301 03 奖金 902001 工资性支出 ####### # ####### # 301 07 绩效 902001 工资 工资性支出 ####### # ####### # 301 机关 事业 单位 08 基本 902001 养老 保险 缴费 社会保险缴费 ####### # ####### # 301 其他 社会 12 902001 保障 缴费 社会保险缴费 6,202.3 1 6,202.3 1 301 职工 基本 10 医疗 902001 保险 缴费 社会保险缴费 ####### # ####### # 301 其他 社会 矿山管理站人员 12 902001 保障 保险 缴费 ####### # ####### # 301 住房 13 公积 902001 金 ####### # ####### # 302 01 办公 902001 费 公用经费 ####### # ####### # 302 11 差旅 902001 费 公用经费 ####### # ####### # 302 05 水费 902001 公用经费 2,000.0 0 2,000.0 0 住房公积金 住房公积金 经费拨 款 纳入预 算管理 的非税 收入 一般债 卷 302 07 邮电 902001 费 公用经费 ####### # ####### # 302 物业 09 管理 902001 费 公用经费 3,012.0 0 3,012.0 0 302 28 工会 902001 经费 公用经费 ####### # ####### # 302 14 租赁 902001 费 公用经费 5,000.0 0 5,000.0 0 302 29 福利 902001 费 公用经费 ####### # ####### # 302 02 印刷 902001 费 公用经费 ####### # ####### # 302 11 差旅 902001 费 专项工作经费 ####### # ####### # 302 01 办公 902001 费 专项工作经费 1,500.0 0 1,500.0 0 302 02 印刷 902001 费 专项工作经费 ####### # ####### # 302 04 手续 902001 费 专项工作经费 ####### # ####### # 302 其他 39 交通 902001 费用 专项工作经费 ####### # ####### # 302 07 邮电 902001 费 专项工作经费 1,200.0 0 1,200.0 0 302 15 会议 902001 费 公用经费 ####### # ####### # 302 15 会议 902001 费 专项工作经费 ####### # ####### # 302 16 培训 902001 费 公用经费 ####### # ####### # 302 16 培训 902001 费 专项工作经费 5,000.0 0 5,000.0 0 302 专用 18 材料 902001 费 公用经费 ####### # ####### # 302 26 劳务 902001 费 公用经费 ####### # ####### # 302 26 劳务 902001 费 专项工作经费 ####### # ####### # 302 公务 17 接待 902001 费 公用经费 ####### # ####### # 302 维修 13 （护 902001 ）费 公用经费 ####### # ####### # 302 其他 商品 99 和服 902001 务支 出 专项工作经费 ####### # ####### # 303 04 抚恤 902001 金 助 对个人和家庭补 ####### # ####### # 303 05 生活 改制企业精减下 902001 补助 放人员补贴 ####### # ####### # 303 05 生活 省石膏矿人员抚 902001 补助 恤金 ####### # ####### # 邵东市乡镇企业 职业技术学校 ####### # ####### # 902002 301 其他 工资 99 902002 福利 支出 差额人员补助-3 运行维护经 ####### 费 # ####### # 部门公开表06 济科目支出明细表 金额单位：元 本年拨款 般公共预算 外国政 府和国 际组织 贷款 外国政 府和国 际组织 赠款 政府性 基金预 算 社会保 国有资 财政专 险基金 本经营 户管理 预算资 预算 资金 金 上级财政补助 一般公 共预算 补助 政府性 基金补 助 国有资 本经营 预算补 助 单位资 金 上年结 转结余 部门公开表07 财政拨款收支总表 单位：902001_邵东市科技和工业信息化局本级,单位：902002_邵东市乡镇企业职业技 术学校 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 6,038,686.13 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 6,038,686.13 （一）一般公共服务支出 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨 款 金额单位：元 预算数 6,038,686.13 （二）外交支出 （三）国防支出 （二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出 （四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出 二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 （四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出 487,001.03 130,182.06 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 5,060,904.00 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 360,599.04 收 入 总 计 6,038,686.13 支 出 总 计 6,038,686.13 部门公开表08 一般公共预算支出表 部门：902_邵东市科技和工业信息化局 金额单位：元 基本支出 功能科目 科目编码 科目名称 人员经费 合计 项目支出 小计 类 款 项 工资福利支出 208 05 208 05 208 27 208 27 05 02 210 210 11 210 11 01 215 6,038,686.13 4,015,686.13 3,429,214.13 183,472.00 403,000.00 2,023,000.00 邵东市科技和工业信息化局 6,038,686.13 4,015,686.13 3,429,214.13 183,472.00 403,000.00 2,023,000.00 902001 邵东市科技和工业信息化 局本级 5,728,686.13 4,015,686.13 3,429,214.13 183,472.00 403,000.00 1,713,000.00 208 社会保障和就业支出 487,001.03 487,001.03 487,001.03 20805 行政事业单位养老支出 480,798.72 480,798.72 480,798.72 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 480,798.72 480,798.72 480,798.72 20827 财政对其他社会保险基 金的补助 6,202.31 6,202.31 6,202.31 6,202.31 6,202.31 6,202.31 2082702 05 215 05 215 05 卫生健康支出 130,182.06 130,182.06 130,182.06 21011 行政事业单位医疗 130,182.06 130,182.06 130,182.06 2101101 行政单位医疗 130,182.06 130,182.06 130,182.06 4,750,904.00 3,037,904.00 2,451,432.00 183,472.00 403,000.00 1,713,000.00 1,713,000.00 02 221 02 工业和信息产业监管 4,750,904.00 3,037,904.00 2,451,432.00 183,472.00 403,000.00 01 2150501 行政运行 3,037,904.00 3,037,904.00 2,451,432.00 183,472.00 403,000.00 02 2150502 一般行政管理事务 1,713,000.00 221 住房保障支出 360,599.04 360,599.04 360,599.04 22102 住房改革支出 360,599.04 360,599.04 360,599.04 2210201 住房公积金 360,599.04 360,599.04 360,599.04 01 902002 215 215 215 01 215 01 资源勘探工业信息等支 出 21505 221 221 财政对工伤保险基金的 补助 210 215 215 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 902 208 公用经费 01 邵东市乡镇企业职业技术 学校 资源勘探工业信息等支 出 1,713,000.00 310,000.00 310,000.00 310,000.00 310,000.00 21501 资源勘探开发 310,000.00 310,000.00 2150101 行政运行 310,000.00 310,000.00 部门公开表09 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 部门：902_邵东市科技和工业信息化局 金额单位：元 功能科目 机关工资福利支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 合计 215 215 05 01 208 208 05 208 05 208 27 208 27 05 210 210 11 210 11 01 221 221 02 221 02 01 社会保障缴费 住房公积金 3,429,214.13 3,429,214.13 2,451,432.00 617,183.09 360,599.04 邵东市科技和工业信息化局 3,429,214.13 3,429,214.13 2,451,432.00 617,183.09 360,599.04 邵东市科技和工业信息化局本级 3,429,214.13 3,429,214.13 2,451,432.00 617,183.09 360,599.04 902001 资源勘探工业信息等支出 2,451,432.00 2,451,432.00 2,451,432.00 902001 工业和信息产业监管 2,451,432.00 2,451,432.00 2,451,432.00 902001 行政运行 2,451,432.00 2,451,432.00 2,451,432.00 902001 社会保障和就业支出 487,001.03 487,001.03 487,001.03 902001 行政事业单位养老支出 480,798.72 480,798.72 480,798.72 902001 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 480,798.72 480,798.72 480,798.72 6,202.31 6,202.31 6,202.31 6,202.31 6,202.31 6,202.31 902001 02 工资奖金津补 贴 合计 902001 05 计 项 902 215 总 对事业单位经常性补助 财政对其他社会保险基金的补 助 902001 财政对工伤保险基金的补助 902001 卫生健康支出 130,182.06 130,182.06 130,182.06 902001 行政事业单位医疗 130,182.06 130,182.06 130,182.06 902001 行政单位医疗 130,182.06 130,182.06 130,182.06 902001 住房保障支出 360,599.04 360,599.04 360,599.04 902001 住房改革支出 360,599.04 360,599.04 360,599.04 902001 住房公积金 360,599.04 360,599.04 360,599.04 其他工资福利 支出 合计 工资福利支出 其他对事业单 位补助 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 部门：902_邵东市科技和工业信息化局 功能科目 单位代码 类 款 208 208 05 208 27 208 27 11 210 11 215 05 215 05 221 02 221 02 绩效工资 合计 职业年金 缴费 职工基本 医疗保险 缴费 公务员医 疗补助缴 费 其他社会 保障缴费 合计 3,429,214.13 ########### ########### # # 641,760.00 78,396.00 303,840.00 617,183.09 480,798.72 130,182.06 6,202.31 邵东市科技和工业信息化局 3,429,214.13 ########### ########### # # 641,760.00 78,396.00 303,840.00 617,183.09 480,798.72 130,182.06 6,202.31 3,429,214.13 ########### ########### # # 641,760.00 78,396.00 303,840.00 617,183.09 480,798.72 130,182.06 6,202.31 邵东市科技和工业信息化局本级 487,001.03 480,798.72 20805 行政事业单位养老支出 480,798.72 480,798.72 480,798.72 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 480,798.72 480,798.72 480,798.72 财政对其他社会保险基金的补助 6,202.31 6,202.31 6,202.31 财政对工伤保险基金的补助 6,202.31 6,202.31 6,202.31 2080505 2082702 6,202.31 210 卫生健康支出 130,182.06 130,182.06 130,182.06 21011 行政事业单位医疗 130,182.06 130,182.06 130,182.06 行政单位医疗 130,182.06 130,182.06 130,182.06 215 资源勘探工业信息等支出 2,451,432.00 ########### ########### # # 641,760.00 78,396.00 303,840.00 21505 工业和信息产业监管 2,451,432.00 ########### ########### # # 641,760.00 78,396.00 303,840.00 行政运行 2,451,432.00 ########### ########### # # 641,760.00 78,396.00 303,840.00 221 住房保障支出 360,599.04 22102 住房改革支出 360,599.04 01 2101101 01 01 奖金 487,001.03 02 221 津贴补贴 社会保障和就业支出 20827 215 基本工资 机关事业 单位基本 养老保险 缴费 计 208 05 210 210 总 合计 902001 05 单位名称（功能科目） 项 902 208 社会保障缴费 工资津补贴 2150501 2210201 住房公积金 360,599.04 部门公开表10 费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 金额单位：元 其他工资福利支出 住房公积 金 360,599.04 360,599.04 360,599.04 360,599.04 360,599.04 360,599.04 合计 伙食补助 费 医疗费 其他工资 福利支出 部门公开表11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 部门：902_邵东市科技和工业信息化局 金额单位：元 功能科目 单位代码 类 款 902001 215 05 215 05 总计 社会福利和救济 项 902 215 单位名称（功能科目） 01 合计 183,472.00 183,472.00 邵东市科技和工业信息化局 183,472.00 183,472.00 183,472.00 183,472.00 邵东市科技和工业信息化局本级 215 资源勘探工业信息等支出 183,472.00 183,472.00 21505 工业和信息产业监管 183,472.00 183,472.00 行政运行 183,472.00 183,472.00 2150501 助学金 个人农业生产补 贴 离退休费 其他对个人和家 庭的补助 部门公开表12 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 部门：902_邵东市科技和工业信息化局 金额单位：元 功能科目 单位代码 类 款 902001 215 215 05 05 总计 项 902 215 单位名称（功能科目） 01 离休费 退休费 退职（役 ）费 抚恤金 合计 183,472.00 183,472.00 邵东市科技和工业信息化局 183,472.00 183,472.00 183,472.00 183,472.00 邵东市科技和工业信息化局本级 215 资源勘探工业信息等支出 183,472.00 183,472.00 21505 工业和信息产业监管 183,472.00 183,472.00 行政运行 183,472.00 183,472.00 2150501 生活补助 救济费 医疗费补 助 助学金 奖励金 代缴社会 保险费 个人农业 生产补贴 其他对个 人和家庭 的补助 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 部门：902_邵东市科技和工业信息化局 功能科目 机关商品和服务支出 单位代码 类 款 215 215 05 01 办公经费 会议费 培训费 因公出国 公务用车 其他商品 专用材料购 委托业务费 公务接待费 （境）费 运行维护 维修(护)费 和服务支 置费 用 费 出 合计 403,000.00 403,000.00 306,300.00 11,200.00 10,000.00 10,000.00 15,200.00 40,300.00 10,000.00 邵东市科技和工业信息化局 403,000.00 403,000.00 306,300.00 11,200.00 10,000.00 10,000.00 15,200.00 40,300.00 10,000.00 邵东市科技和工业信息化 局本级 403,000.00 403,000.00 306,300.00 11,200.00 10,000.00 10,000.00 15,200.00 40,300.00 10,000.00 215 资源勘探工业信息等支出 403,000.00 403,000.00 306,300.00 11,200.00 10,000.00 10,000.00 15,200.00 40,300.00 10,000.00 21505 工业和信息产业监管 403,000.00 403,000.00 306,300.00 11,200.00 10,000.00 10,000.00 15,200.00 40,300.00 10,000.00 行政运行 403,000.00 403,000.00 306,300.00 11,200.00 10,000.00 10,000.00 15,200.00 40,300.00 10,000.00 902001 05 总计 合计 902 215 单位名称（功能科目） 项 对事业单位 2150501 合计 部门公开表13 商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 金额单位：元 对事业单位经常性补助 其他对事 商品和服 业单位补 务支出 助 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务 部门：902_邵东市科技和工业信息化局 功能科目 单位代码 类 款 办公费 印刷费 215 215 05 手续费 水费 电费 邮电费 合计 403,000.00 100,000.00 20,000.00 2,000.00 12,000.00 3,012.00 12,300.00 邵东市科技和工业信息化局 403,000.00 100,000.00 20,000.00 2,000.00 12,000.00 3,012.00 12,300.00 邵东市科技和工业信息化局 本级 403,000.00 100,000.00 20,000.00 2,000.00 12,000.00 3,012.00 12,300.00 215 资源勘探工业信息等支出 403,000.00 100,000.00 20,000.00 2,000.00 12,000.00 3,012.00 12,300.00 21505 工业和信息产业监管 403,000.00 100,000.00 20,000.00 2,000.00 12,000.00 3,012.00 12,300.00 行政运行 403,000.00 100,000.00 20,000.00 2,000.00 12,000.00 3,012.00 12,300.00 项 902001 05 咨询费 01 2150501 取暖费 物业管理 费 总 计 902 215 单位名称（功能科目） 差旅费 因公出国 （境）费 用 部门公开表14 费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 金额单位：元 维修(护)费 公务接待费 专用材料费 被装购置 专用燃料 费 费 劳务费 委托业务 费 租赁费 会议费 培训费 工会经费 福利费 10,000.00 5,000.00 11,200.00 10,000.00 40,300.00 10,000.00 15,200.00 29,417.00 122,571.00 10,000.00 5,000.00 11,200.00 10,000.00 40,300.00 10,000.00 15,200.00 29,417.00 122,571.00 10,000.00 5,000.00 11,200.00 10,000.00 40,300.00 10,000.00 15,200.00 29,417.00 122,571.00 10,000.00 5,000.00 11,200.00 10,000.00 40,300.00 10,000.00 15,200.00 29,417.00 122,571.00 10,000.00 5,000.00 11,200.00 10,000.00 40,300.00 10,000.00 15,200.00 29,417.00 122,571.00 10,000.00 5,000.00 11,200.00 10,000.00 40,300.00 10,000.00 15,200.00 29,417.00 122,571.00 公务用车 其他商品 其他交通 税金及附 运行维护 和服务支 费用 加费用 费 出 部门公开表15 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：902001_邵东市科技和工业信息化局本级,单位：902002_邵东市乡镇企业职业技术学校 金额单位：元 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 902 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 40,300.00 40,300.00 邵东市科技和工业信息化局 40,300.00 40,300.00 40,300.00 40,300.00 902001 邵东市科技和工业信息化局本级 902002 邵东市乡镇企业职业技术学校 部门公开表16 政府性基金预算支出表 单位：902001_邵东市科技和工业信息化局本级,单位：902002_邵东市乡镇企业职业技术学校 金额单位：元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表17 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 单位：902001_邵东市科技和工业信息化局本级,单位：902002_邵东市乡镇企业职业技术学校 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 对企业补 对企业资 债务还本 转移性支 和服务支 性支出( 性支出( 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 助 本性支出 支出 出 出 一) 二) 补助 补助 助 助 出 功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 类 款 总 计 项 合计 金额单位：元 0.00 部门公开表18 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 单位：902001_邵东市科技和工业信息化局本级,单位：902002_邵东市乡镇企业职业技术学校 功能科目 基本支出 单位代码 单位名称（功能科目） 类 款 金额单位：元 总 计 项 合计 合计 0.00 一般商品 对个人和 工资福利 和服务支 家庭的补 支出 出 助 项目支出 合计 按项目管 按项目管 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 资本性支 对企业补 理的商品 理的对个 及费用支 出（基本 助（基本 障基金补 其他支出 出 助 和服务支 人和家庭 出 建设） 建设） 助 出 的补助 部门公开表19 国有资本经营预算支出表 单位：902001_邵东市科技和工业信息化局本级,单位：902002_邵东市乡镇企业职业技术学校 金额单位：元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表20 财政专户管理资金预算支出表 单位：902001_邵东市科技和工业信息化局本级,单位：902002_邵东市乡镇企业职业技术学校 金额单位：元 本年财政专户管理资金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表21 专项资金预算汇总表 单位：902001_邵东市科技和工业信息化局本级,单位：902002_邵东市乡镇企业职业技术学校 金额单位：元 预算额度 预算编制方式 一般公共预算 单位代码 单位名称（专项名称） 总计 一般公共预算小 经费拨款 计 合计 902 邵东市科技和工业信息化局 纳入一般 公共预算 管理的非 税收入 一般债券 外国政府 和国际组 织贷款 外国政府 和国际组 织赠款 政府性基 金 国有资本 经营预算 社会保险 基金预算 资金 编入部门 预算金额 2,023,000.00 2,023,000.00 ########### # 2,023,000.00 2,023,000.00 ########### # 902001 改制企业精减下放人员补贴 27,000.00 27,000.00 27,000.00 902001 矿山管理站人员保险 373,000.00 373,000.00 373,000.00 902001 省石膏矿人员抚恤金 113,000.00 113,000.00 113,000.00 902001 专项工作经费 1,200,000.00 1,200,000.00 ########### # 902002 差额人员补助-3 310,000.00 310,000.00 310,000.00 财政代编 金额 部门公开表22 项目支出绩效目标表 单位：902001_邵东市科技和工业信息化局本级,单位：902002_邵东市乡镇企业职业技术学校 金额单位：元 绩效指标 单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 一级指标 902001 邵东市科技和工业信息化 局本级 产出指标 改制企业精减下放人员 补贴 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准） 度量单位 指标值类型 1,713,000.00 效益指标 902001 二级指标 27,000.00 及时足额发放到位 满意度指标 社会效益指标 社会稳定 无上访事件发生 无上访事件发生 社会稳定 次 ＝ 质量指标 足额发放 足额发放到位 足额发放到位 足额发放 百分比 ≥ 时效指标 及时发放 及时发放到位 及时发放到位 及时发放 是否及时 定性 数量指标 发放人员数 45人 45人 发放人员数 人 定量 服务对象满意 满意度 度指标 90% 90% 满意度 百分比 ≥ 改制企业精 经济成本指标 减下放人员 补贴 27000 27000 改制企业精减下放 人员补贴 元 定量 社会成本指标 社会稳定 无上访事件发生 无上访事件发生 社会稳定 次 ＝ 服务对象满意 满意度 度指标 90% 90% 满意度 百分比 ≥ 及时发放到位 及时发放到位 资金及时发放 百分比 ≥ 成本指标 满意度指标 时效指标 产出指标 资金及时发 放 备注 产出指标 902001 矿山管理站人员保险 373,000.00 数量指标 人数数量 15人 15人 人数数量 人 定量 质量指标 确保不因此 事发生上访 事件 无上访事件发生 无上访事件发生 确保不因此事发生 上访事件 次 定量 经济效益指标 足额发放 足额发放到位 足额发放到位 足额发放 百分比 ≥ 社会效益指标 及时发放 及时发放到位 及时发放到位 及时发放 百分比 ≥ 社会成本指标 社会稳定 无上访事件发生 无上访事件发生 社会稳定 次 定量 373000 373000 矿山管理站人员保 险 元 定量 无上访事件 发放及时 无上访事件 百分比 ＝ 维护社会稳定，无上 访事件发生 效益指标 成本指标 经济成本指标 效益指标 产出指标 902001 省石膏矿人员抚恤金 113,000.00 省石膏矿抚恤金及时 足额发放到位 满意度指标 矿山管理站 人员保险 社会效益指标 无上访事件 时效指标 发放是否及 时 发放及时 发放及时 发放是否及时 是否及时 定性 质量指标 发放是否足 额 足额发放 足额发放 发放是否足额 百分比 ≥ 数量指标 人员数量 10人 10人 人员数量 人 定量 服务对象满意 人员满意度 度指标 满意 发放及时 人员满意度 百分比 ＝ 社会成本指标 社会稳定 无人上访 无人上访 社会稳定 次 ≥ 113000 113000 人员基本工资 元 定量 成本指标 经济成本指标 人员基本工 资 经济效益指标 增加社会生 产值 1000万元 1000万元 增加社会生产值 元 定量 社会效益指标 带动就业人 数 200人 200人 带动就业人数 人 定量 经济成本指标 推动各项工 作开支经费 1200000 推动各项工作开支 推动各项工作开支 经费 经费 元 定量 完成企业入规排名邵阳市第一 推动科技进步入股 完成企业入规排名 企业数量排名确保 邵阳市第一 企业安全生产 名次 ≤ 效益指标 成本指标 902001 专项工作经费 科技信息工作、推新 工作、安全生产工作 1,200,000.00 专项经费，完成市级 任务 产出指标 满意度指标 902002 邵东市乡镇企业职业技术 学校 差额人员补助-3 时效指标 各项工作是 否及时跟进 及时 各项工作是否及时 各项工作是否及时 跟进 跟进 是否及时 定性 质量指标 验收合格率 90% 90% 验收合格率 百分比 ≥ 数量指标 入股企业数 量排名 完成100家企业入规 完成100家企业入 规 入股企业数量排名 个 ≥ 服务对象满意 社会公众满 度指标 意度 90% 90% 社会公众满意度 百分比 ≥ 质量指标 正常运行 1 全年正常运行 数量指标 差额人员 1 差额人员 时效指标 全年 1 12个月 社会效益指标 机构正常运 行 正常 正常运行 310,000.00 产出指标 902002 推动科技进 步入股企业 社会成本指标 数量排名确 保企业安全 生产 310,000.00 差额人员补助，维持 机构正常运行 效益指标 满意度指标 服务对象满意 满意度 度指标 100 % 整体支出绩效目标表 单位：902001_邵东市科技和工业信息化局本级,单位：902002_邵东市乡镇企业职业技术学校 年度预算申请 单位编 码 按收入性质分 单位名称 资金总额 一般公共预算 政府性基金拨 财政专户管理 款 资金 按支出性质分 其他资金 基本支出 整体绩效目标 项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 行业安全生产 监管 重点工作任务完成 科技及信息工 作 推新工作完成率 上平台企业 深度上云企业 902001 邵东市科技和工业信息 5,728,686.13 化局本级 5,728,686.13 力争全年实现规模以上工业增加值增长10%左右，新增规模 企业80家以上；新增高新技术企业20家以上、规模企业研发 投入达2%；推动中小企业“专精特新”发展，申报湖南省小 4,015,686.13 1,713,000.00 巨人企业3家以上；全年完成深度上云企业130家以上，上平 台企业60家以上。科技、工业、信息化各项关键指标力争邵 阳市第一，全省前列。突出创新驱动，抓住重点，打造产业 升级标杆，提升县域经济竞争能力。 申报湖南省小 巨人企业 产出指标 履职目标实现 规模企业研发 投入 新增高新技术 企业 新增规模企业 规模企业以上 工业增加值增长 率 履职效益 促进县域经济 发展 满意度 企业满意度 重点工作任务完成 业务培训年度 期数 履职目标实现 企业财务管理 水平 履职效益 企业财务管理水 平 满意度 服务对象满意 度 效益指标 产出指标 902002 邵东市乡镇企业职业技 术学校 310,000.00 310,000.00 加强对乡镇民营企业的财务管理和税务统筹知识培训，促进 310,000.00 乡镇民营企业财务合规合法，财务管理水平不断提高。 效益指标 部门公开表23 出绩效目标表 金额单位：元 部门整体支出年度绩效目标 指标值类型 指标值 度量单位 指标值说明 定性 监管到位 行业安全生产监管到位 定性 全市信息化建设 推进全市信息化建设 ≥ 95 % 推新工作完成率达95% ≥ 60 家 争取企业上平台60家 ≥ 130 家 争取深度上云企业130家 ≥ 3 家 申报湖南省小巨人企业3家以上 ≥ 2 % 规模企业研发投入达2% ≥ 20 家 新增高新技术企业20家以上 ≥ 80 家 新增规模企业80家以上 ≥ 10 % 规模企业以上工业增加值增长10%左右 定性 良好 ≥ 95 % 企业满意度达95% ≥ 4 次 每年每季度保证培训一次 定性 提高 通过提高财务人员和法定代表人的财务管 理知识和法律法规政策水平，提升企业财 务管理水平 定性 提高 通过对财务人员和法人系统化培训，促进 企业加强管理。 ≥ 95 促进县域经济发展 % 通过系统化培训，促进企业加强管理 备注 功能科目 单位代码 类 款 单位名称 项 合计 项目名称 采购品目编 码 采购品目 政府 经济科目 起始时间 完成时间 采购数量 计量单位 采购项目总投 资 政府采购预算表 其中：当年预算安排 一般公共预算拨款 总计 一般公共预算拨款小计 经费拨款 纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预 算 其中：当年预算安排金额 上级财政补助收入 财政专户管理 资金收入 一般公共预 算补助 政府性基金 补助 国有资本经营 预算补助 事业收入 事业单位经 营收入 上级单位补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收入 部门公开表24 金额单位：元 备注 上年结转结余