南县公安局交通警察大队2022年预算公开表.xlsx

2022年部门预算公开表 单位编码： 116001 单位名称： 南县公安局交通警察大队 部门预算公开表 一、部门预算报表 1 收支总表 2 收入总表 3 支出总表 4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6 财政拨款收支总表 7 一般公共预算支出表 8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政 府预算经济分类) 9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部 门预算经济分类) 10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )(按政府预算经济分类) 11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )（按部门预算经济分类） 12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（ 按政府预算经济分类） 13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按 部门预算经济分类) 14 一般公共预算“三公”经费支出表 15 政府性基金预算支出表 16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18 国有资本经营预算表 19 财政专户管理资金预算支出表 20 专项资金预算汇总表 21 项目支出绩效目标表 22 整体支出绩效目标表 收支总表 单位：116001-南县公安局交通警察大队 金额单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 行政事业性收费收入 支出 预算数 项目（按功能分类） 预算数 1,845.77 （一）一般公共服务支出 一、基本支出 1,105.77 （二）外交支出 工资福利支出 740.00 （三）国防支出 75.00 （四）公共安全支出 项目（按部门预算经济分类） 1,845.77 1,248.52 1,248.52 二、机关商品和服务支出 459.45 对个人和家庭的补助 137.81 四、机关资本性支出（二） 二、项目支出 国有资本经营收入 （六）科学技术支出 按项目管理的工资福利支出 国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 按项目管理的商品和服务支出 226.00 五、对事业单位经常性补助 六、对事业单位资本性补助 226.00 七、对企业补助 按项目管理的对个人和家庭的补助 八、对企业资本性支出 捐赠收入 （九）社会保险基金支出 债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 政府住房基金收入 （十）卫生健康支出 资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 （十一）节能环保支出 资本性支出 十一、债务利息及费用支出 （十二）城乡社区支出 对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出 外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出 对企业补助 十三、转移性支出 外国政府和国际组织捐赠 （十四）交通运输支出 对社会保障基金补助 十四、其他支出 二、政府性基金预算拨款收入 （十五）资源勘探工业信息等支出 其他支出 三、国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出 五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出 六、上级财政补助收入 （十九）自然资源海洋气象等支出 一般债券 一般公共预算补助 （二十）住房保障支出 政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出 国有资本经营预算补助 （二十二）国有资本经营预算支出 七、事业收入 （二十三）灾害防治及应急管理支出 八、事业单位经营收入 （二十四）预备费 九、上级单位补助收入 （二十五）其他支出 十、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出 十一、其他收入 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 三、事业单位经营服务支出 预算数 1,619.77 一、机关工资福利支出 233.45 三、机关资本性支出（一） （五）教育支出 665.00 （八）社会保障和就业支出 项目（按政府预算经济分类） 商品和服务支出 专项收入 罚没收入 预算数 137.81 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 1,845.77 本 年 支 出 合 年终结转结余 计 1,845.77 支 出 总 计 1,845.77 本 年 支 出 年终结转结余 计 1,845.77 支 出 总 计 合 计 1,845.77 本 年 支 出 合 计 1,845.77 年终结转结余 1,845.77 支 出 总 计 1,845.77 收入总表 单位：116001-南县公安局交通警察大队 本年收入 部门（单 位）代码 116 116001 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共预 算 合计 1,845.77 1,845.77 1,845.77 南县公安局交通警察大队 1,845.77 1,845.77 1,845.77 1,845.77 1,845.77 1,845.77 南县公安局交通警察大队 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 社会保险基 金预算资金 财政专户管 理资金 上级财政补助收入 一般公共预 算补助 政府性基金 补助 国有资本经 营预算补助 社会保险基 金预算资金 事业收入 事业单位经 营收入 上级单位补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收入 收入总表 单位：116001-南县公安局交通警察大队 金额单位：万元 上年结转结余 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 社会保险基 金预算资金 财政专户管 理资金 单位资金 支出总表 单位：116001-南县公安局交通警察大队 金额单位：万元 功能科目 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 116 南县公安局交通警察大队 116001 南县公安局交通警察大队 204 02 01 2040201 行政运行 204 02 02 2040202 一般行政管理事务 1,845.77 1,619.77 226.00 1,845.77 1,619.77 226.00 1,845.77 1,619.77 226.00 1,619.77 1,619.77 226.00 226.00 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 单位：116001-南县公安局交通警察大队 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 116 116001 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对企业补 对企业资本 对个人和家 对社会保障 债务利息及 债务还本支 转移性支出 利支出 服务支出 支出(一) 支出(二) 经常性补助 资本性补助 助 性支出 庭的补助 基金补助 费用支出 出 合计 1,845.77 1,248.52 459.45 137.81 南县公安局交通警察大队 1,845.77 1,248.52 459.45 137.81 1,845.77 1,248.52 459.45 137.81 1,619.77 1,248.52 233.45 137.81 南县公安局交通警察大队 204 02 01 116001 行政运行 204 02 02 116001 一般行政管理事务 226.00 226.00 其他支出 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 单位：116001-南县公安局交通警察大队 金额单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 116 116001 项目支出 合计 工资福利 一般商品和 对个人和家 支出 服务支出 庭的补助 合计 按项目管理 按项目管理 按项目管理 资本性支出 对企业补助 债务利息及 资本性支 对社会保障 的工资福利 的商品和服 的对个人和 （基本建设 （基本建设 对企业补助 费用支出 出 基金补助 支出 务支出 家庭的补助 ） ） 合计 1,845.77 1,619.77 1,248.52 233.45 137.81 226.00 南县公安局交通警察大队 1,845.77 1,619.77 1,248.52 233.45 137.81 226.00 0.00 226.00 1,845.77 1,619.77 1,248.52 233.45 137.81 226.00 0.00 226.00 1,619.77 1,619.77 1,248.52 233.45 137.81 南县公安局交通警察大队 204 02 01 116001 行政运行 204 02 02 116001 一般行政管理事务 226.00 226.00 226.00 226.00 其他支出 财政拨款收支总表 单位：116001-南县公安局交通警察大队 金额单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 1,845.77 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1,845.77 （一）一般公共服务支出 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨 款 预算数 1,845.77 1,105.77 （二）外交支出 740.00 （三）国防支出 （二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出 （四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出 二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 （四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 1,845.77 收 入 总 计 1,845.77 支 出 总 计 1,845.77 一般公共预算支出表 单位：116001-南县公安局交通警察大队 金额单位：万元 基本支出 功能科目 科目编码 科目名称 人员经费 合计 项目支出 小计 类 款 项 公用经费 工资福利支出 116 116001 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 1,845.77 1,619.77 1,248.52 137.81 233.45 226.00 南县公安局交通警察大队 1,845.77 1,619.77 1,248.52 137.81 233.45 226.00 1,845.77 1,619.77 1,248.52 137.81 233.45 226.00 1,619.77 1,619.77 1,248.52 137.81 233.45 南县公安局交通警察大队 204 02 01 2040201 行政运行 204 02 02 2040202 一般行政管理事务 226.00 226.00 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 单位：116001-南县公安局交通警察大队 金额单位：万元 功能科目 机关工资福利支出 单位代码 类 款 计 合计 116001 02 总 项 116 204 单位名称（功能科目） 01 116001 对事业单位经常性补助 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 住房公积金 其他工资福利 支出 合计 1,248.52 1,248.52 575.63 152.33 54.76 465.80 南县公安局交通警察大队 1,248.52 1,248.52 575.63 152.33 54.76 465.80 1,248.52 1,248.52 575.63 152.33 54.76 465.80 1,248.52 1,248.52 575.63 152.33 54.76 465.80 南县公安局交通警察大队 行政运行 合计 工资福利支出 其他对事业单 位补助 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 单位：116001-南县公安局交通警察大队 功能科目 单位代码 类 款 总 计 合计 116001 02 单位名称（功能科目） 项 116 204 社会保障缴费 工资津补贴 01 116001 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业 单位基本 养老保险 缴费 职业年金 缴费 职工基本 医疗保险 缴费 公务员医 疗补助缴 费 其他社会 保障缴费 住房公积 金 合计 1,248.52 575.63 321.24 254.40 152.33 73.01 36.51 36.04 6.77 54.76 南县公安局交通警察大队 1,248.52 575.63 321.24 254.40 152.33 73.01 36.51 36.04 6.77 54.76 1,248.52 575.63 321.24 254.40 152.33 73.01 36.51 36.04 6.77 54.76 1,248.52 575.63 321.24 254.40 152.33 73.01 36.51 36.04 6.77 54.76 南县公安局交通警察大队 行政运行 一般公共预算基本支 出表--人员经费(工 单位：116001-南 资福利支出)(按部门 金额单位：万元 县公安局交通警察 大队 预算经济分类) 其他工资福利支出 合计 伙食补助 费 医疗费 其他工资 福利支出 465.80 465.80 465.80 465.80 465.80 465.80 465.80 465.80 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 单位：116001-南县公安局交通警察大队 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 116001 02 总计 社会福利和救济 项 116 204 单位名称（功能科目） 01 116001 助学金 个人农业生产补 贴 离退休费 合计 137.81 1.25 136.56 南县公安局交通警察大队 137.81 1.25 136.56 137.81 1.25 136.56 137.81 1.25 136.56 南县公安局交通警察大队 行政运行 其他对个人和家 庭的补助 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 单位：116001-南县公安局交通警察大队 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 116001 02 总计 离休费 退休费 项 116 204 单位名称（功能科目） 01 116001 退职（役 ）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补 助 助学金 奖励金 合计 137.81 136.56 1.25 南县公安局交通警察大队 137.81 136.56 1.25 137.81 136.56 1.25 137.81 136.56 1.25 南县公安局交通警察大队 行政运行 代缴社会 保险费 个人农业 生产补贴 其他对个 人和家庭 的补助 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 单位：116001-南县公安局交通警察大队 金额单位：万元 功能科目 机关商品和服务支出 单位代码 单位名称（功能科目） 类 款 项 合计 116 116001 204 02 总计 01 116001 办公经费 会议费 培训费 对事业单位经常性补助 因公出国 公务用车 其他商品 专用材料 委托业务 公务接待 维修(护) （境）费 运行维护 和服务支 购置费 费 费 费 用 费 出 合计 233.45 233.45 138.48 2.00 14.30 39.40 30.65 8.62 南县公安局交通警察大队 233.45 233.45 138.48 2.00 14.30 39.40 30.65 8.62 233.45 233.45 138.48 2.00 14.30 39.40 30.65 8.62 233.45 233.45 138.48 2.00 14.30 39.40 30.65 8.62 南县公安局交通警察大队 行政运行 合计 其他对事 商品和服 业单位补 务支出 助 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 单位：116001-南县公安局交通警察大队 功能科目 单位代码 类 款 116001 02 总 计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 项 116 204 单位名称（功能科目） 01 116001 取暖费 物业管理 费 差旅费 因公出国 维修(护) （境）费 费 用 合计 233.45 22.00 2.00 8.00 12.00 8.00 28.00 30.65 南县公安局交通警察大队 233.45 22.00 2.00 8.00 12.00 8.00 28.00 30.65 233.45 22.00 2.00 8.00 12.00 8.00 28.00 30.65 233.45 22.00 2.00 8.00 12.00 8.00 28.00 30.65 南县公安局交通警察大队 行政运行 租赁费 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分 类) 单位：116001-南县公安局交通警察大队 会议费 培训费 公务接待 专用材料 被装购置 专用燃料 费 费 费 费 金额单位：万元 劳务费 委托业务 工会经费 费 福利费 公务用车 其他商品 其他交通 税金及附 运行维护 和服务支 费用 加费用 费 出 2.00 14.30 9.13 6.42 39.40 42.92 8.62 2.00 14.30 9.13 6.42 39.40 42.92 8.62 2.00 14.30 9.13 6.42 39.40 42.92 8.62 2.00 14.30 9.13 6.42 39.40 42.92 8.62 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：116001-南县公安局交通警察大队 金额单位：万元 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 116 116001 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 53.70 39.40 39.40 14.30 南县公安局交通警察大队 53.70 39.40 39.40 14.30 53.70 39.40 39.40 14.30 南县公安局交通警察大队 政府性基金预算支出表 单位：116001-南县公安局交通警察大队 金额单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 单位：116001-南县公安局交通警察大队 金额单位：万元 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 对企业补 对企业资 债务还本 转移性支 和服务支 性支出( 性支出( 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 助 本性支出 支出 出 出 一) 二) 补助 补助 助 助 出 功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 类 款 总 计 项 合计 0.00 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 单位：116001-南县公安局交通警察大队 金额单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 单位名称（功能科目） 类 款 总 计 项 合计 合计 0.00 一般商品 对个人和 工资福利 和服务支 家庭的补 支出 出 助 项目支出 合计 按项目管 按项目管 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 理的商品 理的对个 资本性支 对企业补 及费用支 出（基本 助（基本 障基金补 其他支出 和服务支 人和家庭 出 助 出 建设） 建设） 助 出 的补助 国有资本经营预算支出表 单位：116001-南县公安局交通警察大队 金额单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 财政专户管理资金预算支出表 单位：116001-南县公安局交通警察大队 金额单位：万元 本年财政专户管理资金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 公用经费 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 对个人和家庭的补助 专项资金预算汇总表 单位：116001-南县公安局交通警察大队 金额单位：万元 预算额度 预算编制方式 一般公共预算 单位代码 单位名称（专项名称） 总计 一般公共 预算小计 合计 经费拨款 纳入一般 公共预算 管理的非 税收入 一般债券 外国政府 和国际组 织贷款 外国政府 和国际组 织赠款 政府性基 金 国有资本 经营预算 社会保险 基金预算 资金 编入部门 预算金额 226.00 226.00 226.00 南县公安局交通警察大队 226.00 226.00 226.00 116001 特定目标类道路交通设施维护费 道路交通设施维护费 10.00 10.00 10.00 116001 特定目标类交通安全宣传费 交通安全宣传费 13.00 13.00 13.00 116001 特定目标类卡口电警电费 卡口电警电费 11.00 11.00 11.00 116001 特定目标类牌证工本费 牌证工本费 70.00 70.00 70.00 116001 特定目标类涉案车辆停靠管理费 涉案车辆停靠管理费 10.00 10.00 10.00 116001 特定目标类事故鉴定费 事故鉴定费 10.00 10.00 10.00 116001 特定目标类重点交通违法整治费 重点交通违法整治费 15.00 15.00 15.00 116001 特定目标类专项办案费 专项办案费 87.00 87.00 87.00 116 财政代编 金额 项目支出绩效目标表 单位：116001-南县公安局交通警察大队 金额单位：万元 绩效指标 单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 一级指标 116001 南县公安局交通警察大队 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准） 度量单位 指标值类型 社会效益指标 确保南县交 通顺畅 长期 公众满意度90%以 上 90 年度 定性 经济效益指标 道路交通设 施维护良好 % 维护率95%以上 90 件（电警、信 号灯及路牌等 交通设施） > 数量指标 电警、信号 灯及路牌等 道路交通设 施数量 320 信号灯、电警150 ，道路指示牌170 块 90 件（电警、信 号灯及路牌等 交通设施） 定量 质量指标 电警、信号 灯及路牌等 道路交通设 施完好率 % 95%以上 90 件（电警、信 号灯及路牌等 交通设施） > 服务对象满意 服务群众满 度指标 意 % 公众满意度90%以 上 90 年度 > 226.00 效益指标 116001 道路交通设施维护费 本年申报额度与上年 度保持一致。完成上 级要求的指令性任务 ，加强交通安全设施 10.00 维护，进一步规范和 完善城区交通设施， 使其达到国家新规定 产出指标 的交通设施要求。 满意度指标 116001 交通安全宣传费 本年度申报额度以上 年保持一致。严格按 产出指标 照公安部、教育部等 部委要求积极组织开 展文明交通行动计划 规定的交通安全宣传 13.00 教育，特别是加大农 村道路交通安全宣传 。通过安全宣传教育 效益指标 ，有效预防交通事故 发生和降低事故发生 率。 满意度指标 数量指标 交通宣传册 （单）、演 讲场次 宣传单13万分，216次 宣传单13万分， 216次演讲 90 册、场次 定量 质量指标 交通宣传册 、演讲场次 % 达到年度规定值 90%以上 90 册、场次 > 社会效益指标 预防交通安 全事故发生 长期 交通安全事故发生 90 率降低10% 件（减少交通 事故数量） > % 90%以上 年度 > 服务对象满意 服务群众基 度指标 本满意 90 备注 116001 卡口电警电费 本年度申报额度以上 年保持一致。目前我 县共建成公路卡口、 电警等设施共计150 11.00 个，每年实际按1000 产出指标 元/个.年计算共需电 费15万元，通过厉行 节约在确保交通信号 稳定和道路畅通。 数量指标 信号灯和电 警摄像头 质量指标 150个信号灯 和电警摄像 % 头 150 信号灯和电警摄像 100 头 (电警、信号灯 定量 ）处 有效率达到90% (电警、信号灯 > ）处 100 项目支出绩效目标表 单位：116001-南县公安局交通警察大队 金额单位：万元 绩效指标 单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 一级指标 116001 卡口电警电费 本年度申报额度以上 年保持一致。目前我 效益指标 县共建成公路卡口、 电警等设施共计150 11.00 个，每年实际按1000 元/个.年计算共需电 费15万元，通过厉行 满意度指标 节约在确保交通信号 稳定和道路畅通。 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准） 度量单位 指标值类型 维护交通秩 社会效益指标 序，服务社 会 长期 维护交通秩序，服 100 务社会 年度 定性 服务对象满意 服务对象基 度指标 本满意 % 服务对象满意率在 100 90% 年度 > 时效指标 规定期限 % 按规定工作日内办 100 结 天（工作日） 定性 数量指标 证、车牌 32600 证25000，车牌 7600 100 本（证）、块 （车牌） 定量 经济成本指标 购置牌证工 本费 按实际价值 按实际价值 100 本（证）、块 （车牌） 定量 质量指标 应换领证上 牌数量 % 换领证上牌数量 95%以上 100 本（证）、块 （车牌） > 满意度指标 服务对象满意 服务群众基 度指标 本满意 % 换、领证牌便利度 100 90%以上 年度 > 效益指标 社会效益指标 长期 服务方便广大驾驶 100 员 件 定性 产出指标 116001 牌证工本费 本年度申报额度与上 年保持一致。主要是 用于牌证制作和购买 的成本费用，本年度 70.00 工作目标是确保上牌 车辆（包含摩托车和 汽车）数量与上年上 牌数量相当，更好的 服务广大车主。 服务方便广 大驾驶员 备注 116001 涉案车辆停靠管理费 本年度申报金额与上 年保持一致。随着社 效益指标 会经济发展，每年新 增车辆较多。交通违 法案件也随之增加， 查扣涉案车辆需租用 10.00 场地停放，历年查扣 车辆累计后原有场地 无法满足要求。租用 场地停放涉案车辆满 足需求，确保涉案车 辆保全，使交通案件 产出指标 保全证据、 社会效益指标 公正执法， 避免纠纷 长期 保全证据、公正执 100 法，避免纠纷 起（纠纷数量 ） 定性 经济效益指标 涉案车辆停 放场地 % 应停放车辆90%以 上 100 块（停车场地 ）、辆 > 数量指标 涉案车辆停 放数量 460 涉案车辆停放数量 100 块（停车场地 ）、辆 定量 质量指标 涉案车辆停 放 % 涉案车辆停放率 90%以上 块（停车场地 ）、辆 > 得到依法公正处置。 100 项目支出绩效目标表 单位：116001-南县公安局交通警察大队 金额单位：万元 绩效指标 单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 一级指标 116001 116001 涉案车辆停靠管理费 事故鉴定费 本年度申报金额与上 年保持一致。随着社 10.00 会经济发展，每年新 满意度指标 增车辆较多。交通违 法案件也随之增加， 查扣涉案车辆需租用 场地停放，历年查扣 车辆累计后原有场地 无法满足要求。租用 场地停放涉案车辆满 效益指标 足需求，确保涉案车 辆保全，使交通案件 本年度申报额度以上 得到依法公正处置。 年保持一致，属于工 作运行必须支出。全 县每年发生的交通事 故需支付检验、鉴定 10.00 费约需20万元以上， 通过节约控制支出， 确保交通案件结案公 产出指标 正、公平，减少交通 案件在处理过程中和 事后各种纠纷发生。 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准） 度量单位 指标值类型 服务对象满意 服务对象基 度指标 本满意 % 服务对象满意度 90%以上 100 年度 > 创建公正执 社会效益指标 法的良好环 境 长期 应送检测和鉴定 90%以上 90 年度 定性 进入司法检 经济效益指标 测和鉴定的 案件 % 应送检测和鉴定 90%以上 90 件（司法鉴定 ） > 数量指标 进入司法检 测和鉴定的 案件数量 180 进入司法检测和鉴 90 定的案件数量 件（司法鉴定 ） 定量 质量指标 进入司法检 测和鉴定的 案件 % 90%以上 90 件（司法鉴定 ） > 服务对象满意 服务对象基 度指标 本满意 % 服务对象满意率 90%以上 90 年度 > 备注 116001 重点交通违法整治费 本年度申报额度与上 产出指标 年保持一致。主要是 重点交通违法行为整 治行动所需要投入的 大量人力物力支出， 15.00 通过对重点交通违法 行为的整治行动，使 我县交通违法案件进 效益指标 一步下降，确保人民 生命财产安全。 满意度指标 116001 专项办案费 每年中央财政转移支 付办案费额度安排 2022年度经费。全年 交通案件的出警率、 87.00 现场勘查及结案率达 产出指标 到95%以上，使群众 满意度达到90%以上 ，切实维护好南县交 通秩序，做到确保一 方平安。 质量指标 重点交通违 法案件查取 % 酒、醉驾查取率 60%以上 90 起（重点交通 违法案件） > 数量指标 重点交通违 法案件查取 数量 58 酒、醉驾查取率 60%以上 90 起（重点交通 违法案件） 定量 通过重点整 治，使交通 社会效益指标 事故发生率 明显减低 长期 酒、醉驾查取率 60%以上 90 年度 定性 服务对象满意 服务对象基 度指标 本满意 % 公众满意度85%以 上 90 年度 > 时效指标 应及时出警 % 重大案件出警100% 100 件（交通案件 数量） > 数量指标 交通案件数 量 7100 现场勘查、结案率 100 达90% 件（交通案件 数量） 定量 项目支出绩效目标表 单位：116001-南县公安局交通警察大队 金额单位：万元 绩效指标 单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 一级指标 116001 专项办案费 每年中央财政转移支 产出指标 付办案费额度安排 2022年度经费。全年 交通案件的出警率、 现场勘查及结案率达 87.00 效益指标 到95%以上，使群众 满意度达到90%以上 ，切实维护好南县交 通秩序，做到确保一 方平安。 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准） 度量单位 指标值类型 质量指标 现场勘查、 结案率 % 现场勘查、结案率 100 达90% 件（交通案件 数量） > 社会效益指标 维护社会稳 定 长期 长期维护 100 年度 定性 % 90%以上 100 年度 > 服务对象满意 服务群众基 度指标 本满意率 备注 整体支出绩效目标表 单位：南县公安局交通警察大队 年度预算申请 部门整体支出年度绩效目标 单位编 码 按收入性质分 单位名称 资金总额 一般公共预算 116001 南县公安局交通警察大 队 1,845.77 1,845.77 政府性基金拨 财政专户管理 款 资金 按支出性质分 其他资金 基本支出 1,619.77 整体绩效目标 项目支出 职员履职。包括：重点工作完成率100%，1负责维护全县道 路交通秩序，参与研究城市建设规划，管理道路交通安全设 施。2.参与道路检查站的审核、申报和有关管理工作。3.负 责预防和处理全县道路交通事故。4.组织实施交通警（保） 卫工作。5.负责全县机动车辆、非机动车辆的管理和牌证核 226.00 。6.负责全县机动车驾驶人的管理、处罚交通肇事和违法的 驾驶人。7.负责全县公安交通管理科学技术的研究、开发、 推广和应用。8.负责道路交通事故施救。9.负责受理群众的 电话报警、求助和投诉。 履职效果。交通事故、违章降低，交通畅通有序，营造文明 氛围。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 加大违法打击 重点工作任务完成 、加强安全隐患 排查。 履职目标实现 预防和降压道 路交通事故 履职效益 履职效率 满意度 满意度 效益指标 整体支出绩效目标表 单位：南县公安局交通警察大队 金额单位：万元 部门整体支出年度绩效目标 指标值类型 指标值 度量单位 定性 95 完成率达到百分九十五 定性 98 完成 定性 100 完成 ≥ 95 % 指标值说明 百分之九十五 备注