邵东县水务局2018年部门预算公开表格.xls

收支预算总表 预算01表 单位： 元 单位名称:邵东县水务局 收 入 项目 支出 预算数 按支出功能科目 预算数 支出经济分类 一、基本支出 预算数 一、公共财政拨款 17,921,268 一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 外交支出 工资福利支出 12,284,781 三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 国防支出 商品和服务支出 3,075,000 四、事业单位经营服务收入 公共安全支出 对个人和家庭的补助 五、其他收入 教育支出 二、项目支出 15,621,268 261,487 2,300,000 科学技术支出 工资福利支出 1,100,000 文化体育与传媒支出 商品和服务支出 1,200,000 社会保障和就业支出 261,487 对个人和家庭的补助 社会保险基金支出 债务利息及费用支出 医疗卫生与计划生育支出 资本性支出 节能环保支出 对企业补助 城乡社区支出 对社会保障基金支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 预备费支出 债务还本支出 债务付息支出 其他支出 转移性支出 17,659,781 其他补助 债务发行费用支出 本年收入合计 说明：本表为当年预算资金安排情况，不包括上年结转。 17,921,268 本年支出合计 17,921,268 本年支出合计 17,921,268 部门收入总表 预算02表 单位名称：邵东县水务局 单位名称 单位：元 总计 公共财政拨款 合计 17,921,268 17,921,268 邵东县水务局 17,921,268 17,921,268 说明：本表为当年收入情况。 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的 事业单位经营服务收 非税收入拨款 入 其他收入 部门支出总表 预算03表 单位：元 单位名称：邵东县水务局 科目编码 类 款 功能科目 项 合计 总计 公共财政拨款 17,921,268 17,921,268 261,487 261,487 208 08 01 死亡抚恤 213 03 01 行政运行（水利） 15,359,781 15,359,781 213 03 02 一般行政管理事务（水利） 1,000,000 1,000,000 213 03 06 水利工程运行与维护 300,000 300,000 213 03 14 防汛 1,000,000 1,000,000 说明：本表为当年预算资金安排情况。 政府性基金拨款 财政专户管理的非 事业单位经营服务 税收入拨款 收入 其他收入 部门支出总表（分类） 预算04表 单位名称：邵东县水务局 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 合计 项 小计 合计 17,921,268 15,621,268 261,487 261,487 15,359,781 项目支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 小计 12,284,78 3,075,000 1 261,487 2,300,000 1,100,00 1,200,000 0 880,000 工资福利 支出 208 08 01 死亡抚恤 213 03 01 行政运行（水利） 15,359,781 213 03 02 一般行政管理事务（水利） 1,000,000 1,000,000 213 03 06 水利工程运行与维护 300,000 300,000 213 03 14 防汛 1,000,000 1,000,000 工资福利 支出 商品和服 务支出 261,487 12,284,78 3,075,000 1 120,000 300,000 220,000 780,000 对个人和 家庭的补 助 债务利息 及费用 资本性支 出 对企业补 助 对社会保障 基金补助 其他支出 基本支出预算表 预算05表 单位名称：邵东县水务局 经济科目 单位：元 总计 公共财政拨款 （一）工资福利支出 12,284,781 12,284,781 1、基本工资 6,635,892 6,635,892 2、津贴补贴 528,000 528,000 3、奖金 67,369 67,369 4,325,000 4,325,000 12、其他工资福利支出 728,520 728,520 （二）商品和服务支出 3,075,000 3,075,000 1、日常公用经费 3,075,000 3,075,000 261,487 261,487 261,487 261,487 15,621,268 15,621,268 4、伙食费补助 5、绩效工资 6、机关事业单位基本养老保险缴费 7、职业年金缴费 8、职工基本医疗保险缴费 9、公务员医疗补助缴费 10、住房公积金 11、医疗费 2、公务用车运行维护费 （三）对个人和家庭的补助 1、离休费 2、退休费 3、退职（役）费 4、抚恤金 5、生活补贴 6、救济费 7、医疗补助 8、助学金 9、奖励金 10、个人农业生产补贴 11、其他对个人和家庭的补助支出 基本支出合计 备注：日常公用经费中含1000元/人用于机关党建工作。 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的非 事业单位经营服务收入 税收入拨款 其他收入 基本支出预算明细表-工资福利支出 预算06-1表 单位名称：邵东县水务局 单位：元 功能科目 工资福利支出 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 213 款 03 项 01 总计 基本工资 津贴补贴 奖金 合计 ######### ######## 528,000 67,369 行政运行（水利） ######### ######## 528,000 67,369 机关事业 职工基 伙食费 职业年 本医疗 绩效工资 单位基本 补助 金缴费 养老保险 保险缴 缴费 费 4,325,00 0 4,325,00 0 公务员 医疗补 助缴费 住房 公积 金 其他工 医疗费 资福利 支出 728,520 728,520 基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算06-2表 单位名称：邵东县水务局 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 款 项 小计 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 213 03 01 总计 行政运行（水利） 办公费 印刷费 手续费 3,075,00 670,00 160,00 3,075,000 0 0 0 3,075,00 670,00 160,00 3,075,000 0 0 0 水费 电费 邮电费 物业管 理费 因公出 差旅费 国（境 ）费用 维修（ 护）费 80,000 120,000 40,000 540,000 157,344 80,000 120,000 40,000 540,000 157,344 租赁费 基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算06-2表 单位名称：邵东县水务局 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 213 款 03 项 01 公务接 待费 专用 专用 被装购 材料 燃料 置费 费 费 公务用车 税金及 其他商 运行维护 委托业 工会经 其他交 费 劳务费 福利费 附加费 品和服 务费 费 通费用 用 务支出 会议费 培训费 合计 50,000 30,000 296,000 170,000 行政运行（水利） 50,000 30,000 296,000 170,000 147,41 614,239 7 147,41 614,239 7 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 预算06-3表 单位名称：邵东县水务局 单位：元 功能科目 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 科目名称 类 208 款 08 总计 项 01 离休费 退休费 退职（役 ）费 抚恤金 合计 261,487 261,487 死亡抚恤 261,487 261,487 生活补 助 救济费 医疗费 补助 助学金 奖励金 其他对个 个人农业 人和家庭 生产补贴 的补助 项目支出预算表（按来源） 预算07表 单位名称：邵东县水务局 单位：元 科目编码 功能科目 序号 类 款 项目名称 项 合计 1 213 03 02 一般行政管理事务（水利） 2 213 03 14 防汛 3 213 03 06 水利工程运行与维护 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 总计 公共财政 拨款 政府性基 金拨款 财政专户 管理的非 税收入拨 款 事业单位 经营服务 收入 其他收入 备注 2,300,000 2,300,000 水资源费成本支 出 防汛抗旱专项经 费 城市防洪站机埠 运行维修费 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 300,000 300,000 核实后下达 项目支出预算表（一） 预算08-1表 单位 ：元 单位名称：邵东县水务局 商品和服务支出 项目名称 序 号 栏号 合计 1 水资源费成本支出 2 防汛抗旱专项经费 3 城市防洪站机埠运行维 修费 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 1 工资福利 支出 2 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业 管理 费 差旅费 因公出 国（境 ）费用 维修（ 护）费 租赁 费 会议费 培训费 公务接 待费 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 70,000 80,000 40,000 20,000 330,000 40,000 20,000 30,000 40,000 20,000 2,300,00 1,200,00 ######## 230,000 0 0 1,000,00 880,000 120,000 10,000 0 1,000,00 220,000 780,000 220,000 0 300,000 300,000 80,000 70,000 280,000 30,000 40,000 20,000 250,000 300,000 项目支出预算表（二） 预算08-2表 单位：元 单位名称：邵东县水务局 商品和服务支出 项目名称 序号 栏号 合计 1 水资源费成本支出 2 防汛抗旱专项经费 3 城市防洪站机埠运行维 修费 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 专用材 被装购 专用燃 料费 置费 料费 18 19 20 劳务费 21 对个人和家庭的补助 税金及 委托业 其他交 附加费 务费 通费用 用 22 23 50,000 40,000 50,000 40,000 24 其他 商品 和服 务支 出 25 小计 抚恤金 26 27 个人农 生活 医疗费 救济费 助学金 奖励金 业生产 补助 补助 补贴 28 29 30 31 32 33 其他 对个 人和 家庭 的补 34 助 债务 利息 及费 用支 出 35 项目支出预算表（三） 预算08-3表 单位名称：邵东县水务局 单位：元 资本性支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 对企业 信息网 专用 其他资 补助 基础设 大型 络及软 物资储 设备 本性支 施建设 修缮 件购置 备 购置 出 更新 36 37 38 39 项目名称 序号 栏号 40 41 42 43 44 45 对社会 保障基 金补助 其他支 出 备注 46 47 48 合计 1 水资源费成本支出 2 防汛抗旱专项经费 3 城市防洪站机埠运行维 修费 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 核实后下达 财政拨款收支总表 预算09表 单位名称:邵东县水务局 收 单位：元 入 项目 支 预算数 按支出功能科目 一、公共财政拨款 17,921,268 一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 外交支出 出 总计 公共财政拨款 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 261,487 261,487 17,659,781 17,659,781 17,921,268 17,921,268 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 预备费支出 债务还本支出 债务付息支出 其他支出 转移性支出 本年收入合计 17,921,268 本年支出合计 政府性基金预算 说明：本表为当年财政拨款情况，包括一般公共预算拨款和政府行基金预算拨款。 一般公共预算支出情况表 预算10表 单位名称：邵东县水务局 单位：元 公共财政拨款 科目编码 基本支出 项目支出 功能科目 合计 类 款 项 小计 合计 17,921,268 15,621,268 261,487 工资福利 商品和服 支出 务支出 对个人 和家庭 的补助 小计 对个人 工资福利 商品和服 和家庭 支出 务支出 的补助 12,284,78 3,075,00 261,487 2,300,000 ######## ######## 1 0 208 08 01 死亡抚恤 261,487 261,487 213 03 01 行政运行（水利） 15,359,781 15,359,781 213 03 02 一般行政管理事务（水利） 1,000,000 1,000,000 213 03 06 水利工程运行与维护 300,000 300,000 213 03 14 防汛 1,000,000 1,000,000 12,284,78 3,075,00 1 0 880,000 120,000 300,000 220,000 780,000 债务 对企 利息 资本性 业补 及费 支出 助 用 对社会 其他 保障基 支出 金补助 一般公共预算基本支出情况表 预算11表 单位名称：邵东县水务局 单位：元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 款 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项 合计 208 08 01 死亡抚恤 213 03 01 行政运行（水利） 15,621,268 12,284,781 3,075,000 261,487 15,359,781 261,487 261,487 12,284,781 3,075,000 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 预算12-1表 单位名称：邵东县水务局 单位：元 功能科目 工资福利支出 科目名称 序号 类 款 项 基本工资 津贴补贴 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 213 03 01 总计 行政运行（水利） 奖金 12,284,78 6,635,89 528,000 67,369 1 2 12,284,78 6,635,89 528,000 67,369 1 2 机关事业 职工基 伙食费 单位基本 职业年金 本医疗 绩效工资 养老保险 保险缴 补助 缴费 缴费 费 公务员 医疗补 助缴费 其他工 住房公 医疗费 资福利 积金 支出 4,325,000 728,520 4,325,000 728,520 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称：邵东县水务局 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 款 小计 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 213 03 总计 项 01 行政运行（水利） 办公费 印刷费 手续费 3,075,00 670,00 160,000 0 0 3,075,00 670,00 3,075,000 160,000 0 0 3,075,000 水费 电费 120,00 0 120,00 80,000 0 80,000 因公出国 邮电 物业管 差旅费 （境）费 费 理费 用 40,00 540,00 0 0 40,00 540,00 0 0 维修（ 租赁费 护）费 157,344 157,344 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称：邵东县水务局 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 213 款 03 项 01 会议费 培训费 合计 50,000 30,000 行政运行（水利） 50,000 公务用 税金及 其他商 车运行 公务接 专用材 被装购 专用燃 委托业 工会经 其他交 附加费 品和服 维护费 劳务费 福利费 待费 料费 置费 料费 务费 费 通费用 用 务支出 296,00 0 296,00 30,000 0 170,00 0 170,00 0 147,41 614,23 7 9 147,41 614,23 7 9 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 预算12-3表 单位名称：邵东县水务局 单位：元 功能科目 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 208 款 08 总计 项 01 离休费 退休费 退职（役 ）费 抚恤金 合计 261,487 261,487 死亡抚恤 261,487 261,487 生活补 助 救济费 医疗费 补助 助学金 其他对 个人农业 个人和 奖励金 生产补贴 家庭的 补助 政府性基金支出预算表 预算13表 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 项 合计 小计 商品和 工资福 服务支 利支出 出 项目支出 对个人 和家庭 的补助 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用 资本性 支出 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表 预算14表 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 项 总计 合计 工资福 利支出 商品和 对个人和 服务支 家庭的补 出 助 项目支出 合计 商品和 工资福 服务支 利支出 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 资本性 支出 对企业 补助 对社会 其他支 保障基 出 金补助 公共财政拨款“三公”经费预算表 预算15表 单位：元 公务用车费 单位名称 合计 因公出国（境）费用 公务接待费 小计 合计 296,000 296,000 邵东县水务局 296,000 296,000 公务用车运行维护费 公务用车购置 项目支出预算绩效目标表 预算16表 邵东县水务局 单位：元 单位代码 单位专项资金名 称 专项资金性质 资金总额 301008 防汛抗旱专项经 费 002 1,000,000 301008 水资源费成本支 出 002 1,000,000 专项资金管理办 法 立项依据 长期绩效目标 年度绩效目标 年度实施进度计 划 实施保障措施 《邵东县水务局 《湖南省防汛抗旱 确保防汛抗旱工 确保防汛抗旱工 按要求完成到位 按要求完成到位 财务管理制度》 专项资金管理办法 作的完成 作的完成 》 《邵东县水务局 确保水资源监测 确保水资源监测 财务管理制度》 《水资源保护法》 站工作的有效开 站工作的有效开 按要求完成到位 按要求完成到位 展 展 部门整体支出绩效目标表 预算17表 邵东县水务局 单位：元 年度预算申请 按收入性质分 部门名称 资金总额 邵东县水务局 17,921,268 一般公共 预算 ######### 纳入专户 政府性基 其他 的非税收 金拨款 资金 入拨款 部门整体支出年度绩效目标表 按支出性质分 部门职能职责描述 整体绩效目标 产出指标 基本支出 效益指标 项目支出 "1、邵东县水务局系 邵东县人民政府机构 设置的组成局，是全 县涉水事务的水行政 主管部门； 2,300,00 2、本局担负着全县 15,621,268 的防汛抗旱、水利建 0 设、水利管理、城市 防洪、水政执法、水 资源管理、河道管理 等职能。" 认真贯彻落实中央省市农 业农村工作会议精神，按 照“三农”工作的总体要 求，把水利基础设施建设 的重点放在农村，推动农 村基础设施建设提档升级 ，以服务我县推进“三个 发展”、建设“三个邵东 ”和全面建成小康社会的 总体目标为宗旨，继续深 化水利体制改革，圆满完 成了全年各项工作任务。 指标1：防汛抗旱：确保 安全度汛，降低自然灾 害造成损失的风险 指标2：水利建设：按要 求完成下级下达的项目 实施计划；完成县委政 府下达五小水利建设任 务；协助完成饮水工程 完成各项 巩固提升工作。 水务工作 指标3：水行政管理：加 任务 强水行业管理，依法治 水。 指标4：县人民政府安排 的其他中心工作：扶贫 工作完成脱贫攻坚任务 ，落实完善河长制的相 关措施，加强水资源保 护和管理。 基本数字表 预算18表 人员情况 车辆编制情况 在职人员 单位 合计 小计 行政人员 参公事业 人员 义务教 育教师 退休人员 非义务 教育教 师 其他差 其他全额 离休人员 额人员 事业人员 合计 197 197 24 173 邵东县水务局 197 197 24 173 小计 退休行政 非义务教 义务教育 其他全额 人员（含 育教师退 教师退休 事业退休 参公） 休人员 人员 人员 合计 公务用车 执勤执法 编制 用车编制 政府采购预算表 预算19表 单位名称：邵东县水务局 单位：元 资金来源 项目名称 计量单 位 数量 空调 台 20 3000 60,000 60,000 电脑 台 15 3500 52,500 52,500 河长制、水库工作牌块 500 560 280,000 280,000 抢险冲锋舟 3 30000 90,000 90,000 采购品目名称 艘 单价 总计 公共财政拨款 纳入财政专户 政府性基金拨 事业单位经营 管理的非税收 款 服务收入 入 其他收入