2022年整体目标申报表.xlsx

整体绩效目标申报表 (2022年度） 部门名称 (201001)于都县民政局 联系人 肖小红 联系电话 13970751618 部门（单位）职能 职能依据 政府设立的行政单位 职能简述 主管民政工作 近三年单位职能是否出现过重大变化 否 部门基本信息 是否为一级预算主管部门 是 上级主管部门 于都县人民政府 部门所属领域 民生部门 直属单位包括 长征福利院、殡葬管理所、民政事务服务 中心、养老服务中心 内设职能部门 办公室、养老股、低保股、福利股、社会事 务股、基政股 编制控制数 87 在职人员总数 88 其中：行政编制人数 15 事业编制人数 45 编外人数 28 部门基本制度建设情况 □财务管理 □预算管理 □财政专项资金管理 □重点工作管理 □资产管理 □人力资源管理 □政府采购管理 □合同管理 □工程建设管理 □档案管理 上年预算情况（万元） 预算批复数 实际支出数 年末结转结余数 29326.47 29326.47 0 预算调整数 预算执行率 0 100% 当年预算情况（万元） 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 21431.7 20271.44 21431.7 48.24 其中：上级财政拨款 其他资金 其中：人员经费 1160.26 522.01 20861.45 项目经费 其他需要说明的问题 无 部门（单位）目标 部门职能分解 部门中期目标 部门年度绩效目标 做好民生保障工作 做好民生保障工作 做好民生保障工作 年度主要任务 工作任务名称 代管离退休费 城镇居民最低生活保障 农村最低生活保障 主要 对应的拟安排项 内容 目 对应年度绩效目 标 预算资金（万元） 项目内容 发放代管人员退休费 发放城镇居民最低生 活保障 发放农村最低生活保 障 总额（万元） 财政拨款（万元） 4.8 4.8 581 581 4526 4526 农村特困供养补助 发放农村特困供养金 397 397 城市特困供养 发放城市特困供养金 123.5 123.5 临时救助 发放临时救助 发放城乡低保、特困 对象价格临时补贴 发放精减退职生活补 助 发放孤儿基本生活保 障金 110 110 2208 2208 7.2 7.2 369 369 城乡低保、特困对象价格临 时补贴 精减退职生活救济补助 孤儿基本生活保障金 残疾人两项补贴经费 发放残疾人两项补贴 458.8 458.8 敬老院工作人员经费 敬老院工作人员经费 172 172 养老服务建设及运营经费 养老服务建设及运营 经费 870 870 农村“离任”两老生活补助 发放农村“离任”两 老生活补助 182 182 城乡公益性骨灰安放设施建 设经费 建设城乡公益性骨灰 安放设施 950 950 其他资金（ 万元） 流浪乞讨人员救助 救助流浪乞讨人员 15 15 高龄补贴 发放高龄补贴 为老年人购买意外伤 害保险 承担城乡居民遗体火 化费用 城乡特困对象照料护 理补贴 婚姻登记处工作经费 2000 2000 9 9 600 600 1241 1241 20 20 民政事业工作经费 城镇困难群众防贫保 险 192 192 24.75 24.75 老年人意外伤害保险经费 免费火化费 城乡特困对象照料护理补贴 婚姻证照经费 民政事业工作经费 城镇困难群众防贫保险 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 三级指标 目标值 指标1：实际财政供养人员 数 指标2：部门整体支出预算 总额 指标3：全年预算安排项目 数量 21431.7万元 指标4：项目支出预算总额 >=20861.45万元 指标1：“三公经费”变动 率 -13.50% 指标2：预算调整率 60人 21项 0% 指标3：重点项目支出安排 率 >=95% 指标4：项目验收达标率 >=95% 指标1：半年预算执行进度 >=95% 指标2：全年预算执行进度 >=90% 指标3：项目年度完成进度 >=95% 指标1：编制内实有职工人 数 60人 指标2：公用经费总额控制 22.5万元 指标3：保障重点工作、重 点任务安排资金 指标1：（相关利益群体得 益情况-收入增长、费用降 低、财税贡献、产值增长等 ） 指标1：（对社会发展带来 的影响和效果-就业、稳定 、安全、文化、意识形态等 方面的影响） 16695.9万元 提高困难群众收入水平 促进社会公平，维护社会和谐。 指标2：提高保障和改善民 生水平、加快全面建成小康 社会步伐 显著提升 指标3：全面推进“乡风文 明行动” 显著提升 指标1：节约土地资源，保 护生态环境 稳步提高 指标1：提升养老服务建设 水平 >=95% 指标2：民政公共服务设施 建设水平和提供服务水平 >=95% 指标1：服务对象满意度 指标2：干部职工满意度 >=95% >=98% 填报单位负责人：王荣福 填报人：彭吉 历史目标值 填 报 时 间 ： 202 2年 4月 1日 0751618 于都县人民政府 、殡葬管理所、民政事务服务 中心、养老服务中心 87 15 28 □工程建设管理 □档案管理 0 100% 1160.26 522.01 20861.45 部门年度绩效目标 做好民生保障工作 是否重点 项目支出 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 历史目标值