科协2021年-2023年中期财政规划表(2).xlsx

附件3 庐山市市直部门2021-2023年中期财政规划表 部门名称：庐山市科学技术协会 编制日期：2020年12月30日 编制单位：庐山市科学技术协会 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 01表 庐山市市直部门2021-2023年支出规划总表 填报部门：庐山市科学技术协会 项目 部门合计 本级 所属单位小计 科协 支出类级功 能科目 2080506 2080505 2101101 2210201 2060101 单位：万元 2021年 基本支出 合计 96.06 2.23 4.46 2.23 4.18 82.96 小计 96.06 2.23 4.46 2.23 4.18 82.96 项目支出 一般公 政府 一般公共 政府性基金安排 小计 共预算 性基 预算安排 安排 金安 排 67.06 2.23 4.46 2.23 4.18 53.96 2022年 基本支出 29 合计 97.06 2.23 4.46 2.23 4.18 83.96 小计 97.06 2.23 4.46 2.23 4.18 83.96 项目支出 一般公 政府 一般公共预 政府性基金安排 小计 共预算 性基 算安排 安排 金安 排 68.06 2.23 4.46 2.23 4.18 54.96 2023年 基本支出 29 合计 98.06 2.23 4.46 2.23 4.18 84.96 小计 98.06 2.23 4.46 2.23 4.18 84.96 项目支出 一般 一般公 公共 共预算 政府性基金安排 小计 政府性基金安排 预算 安排 安排 69.06 2.23 4.46 2.23 4.18 55.96 29 02表 庐山市市直部门2021年项目支出情况表 填报部门：庐山市科学技术协会 金额万元 项目序号 一级项目名称 二级项目名称 支出功能 分类科目 （项级） 一般公共预 算安排 小计 部门合计 本级 项目1 项目2 …… 所属单位小计 科协 科普专项资金 科普专项 2060101 8 8 科协 科技专项资金 科技专项 2060101 15 15 老科协 老科协工作经费 老科协工作经费 2060101 6 6 …… 乙单位 项目1 项目2 …… 政府性基金 安排 03表 庐山市市直部门2022年项目支出情况表 填报部门： 金额 项目序号 部门合计 本级 项目1 项目2 …… 所属单位小计 甲单位 项目1 项目2 …… 乙单位 项目1 项目2 …… 一级项目名称 二级项目名称 支出功能 分类科目 （项级） 小计 一般公共预 算安排 政府性基金 安排 04表 庐山市市直部门2023年项目支出情况表 填报部门： 金额 项目序号 部门合计 本级 项目1 项目2 …… 所属单位小计 甲单位 项目1 项目2 …… 乙单位 项目1 项目2 …… 一级项目名称 二级项目名称 支出功能 分类科目 （项级） 小计 一般公共预 算安排 政府性基金 安排 附件4-1 2021年政府购买服务预算表 单位：万元 项目类别 购买服务资金来源 上年结转（结余 ） 购买 购买 购买 纳入预 序 单位 单位 预算内 事业单 附属单 使用非 服务 服务 服务 基本 项目 合 财政拨 专项收 算的政 事业收 其他收 上级补 号 编码 名称 投资收 位经营 位上缴 财政拨 财政拨 其他资 项目 内容 金额 支出 支出 计 款 入 府性基 入 入 助收入 入 收入 收入 款结余 款结转 金结转 金 （结余 资金 ） 备注：1.“购买服务项目”参照《2018年政府购买服务指导性目录》的一和二级目录名称，如：A0101学前教育; 2.“购买服务内容”参照《2018年政府购买服务指导性目录》的三级目录名称，如有新增项目，因报送财政备案后做预算 。 附件4-2 2021年政府购买服务支出表 填报单位： 科目编码单位/科目名称/项目 资金性质 项目代码 单位代码 单位类型 购买服务内容 基本支出 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 一般公共预算 …… …… 政府性基金预算 项目支出 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010102 一般行政管理事务 2010102 项目1 一般公共预算 2010102 项目2 一般公共预算 …… …… 政府性基金预算 事业单位经营支出 201 一般公共服务支出 …… 20101 人大事务 …… 2010101 行政运行 …… …… …… …… …… …… …… 合计 合计 单位：万元 购买服务金额 财政拨 财政拨款 其他资金 款结转 资金 备注：1.“购买服务内容”参照《2018年政府购买服务指导性目录》的三级目录名称，如有新增项目，因报送财政备案后做预 算。 附件5-1 2021年市直单位纳入预算管理的非税收入预测表（01表） 科室： 单位：万元（保留两位小数） 2021年收入计划 单位名称 单位 性质 项目 类别 项目 名称 收入依据 2019年决 算数 2020年预 计收入数 业务科室审核部分 收入总数 单位可支 弥补定 政府统筹 配收入 额公用 核定成 上缴省级 经费提 本支出 标 备注 说明：1、弥补定额公用经费提标：指在同一实有在职人数的基础上，按定额公用经费新标准安排的公用经费与原标准安排的公用 经费的差额减从市级专项预算明细表的专项业务和工作经费中转入的数额。 计算公式为：弥补定额公用经费提标数=公用经费差额数-专项业务和工作经费转入数 2、核定成本支出：罚没收入按30%核定成本，行政事业性收入按20%核定成本。 计算公式为：核定成本数=（收入总数-弥补定额公用经费提标数）×收入类型成本比（30%或20%） 3、政府统筹：政府统筹=收入总数-上缴省级-核定成本支出 4、单位可支配收入：单位可支配收入=上缴省级+核定成本支出 5、差额及自收自支事业单位所征缴的非税收入不再实行政府调控政策，全部纳入部门、单位的年初预算编制归单位使用。 附件5-2 2021年市直单位纳入财政专户管理(教育收费）预测表（02表） 科室： 单位：万元（保留两位小数） 2021年收入计划 单位名称 性质 项目 类别 项目 名称 收入依据 2019年决 算数 2020年预 计收入数 业务科室审核部分 收入总 数 上缴省级 弥补定额公 核定成本 用经费提标 支出 政府统筹 单位可 支配收入 备注 附件5-3 2021年市直单位其他收入预测表（03表） 科室： 单位：万元（保留两位小数） 2021年收入计划 单位名称 性质 项目类别 项目名称 收入依据 2019年 决算数 2020年预计 收入数 业务科室审核部分 收入总数 上缴省 弥补定额公 核定成 级 用经费提标 本支出 政府统筹 单位可支配 收入 备 注