南县政治协商委员会办公室2021年部门预算表.xls

南县2021年部门预算表 单位名称： 南县政治协商委员会办公室 Page 1 部门预算表目录 一、部门预算报表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 部门预算表目录 一、部门预算报表 部门预算收支总表 部门一般公共预算收入预算总表 部门一般公共预算支出预算总表 部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目 部门一般公共预算项目支出预算表 部门“三公”经费预算表 部门财政拨款收支总表 一般公共预算支出情况表 一般公共预算基本支出情况表 部门政府性基金预算支出情况表 部门政府采购预算表 部门整体支出绩效目标申报表 部门项目支出绩效目标申报表 重点项目支出绩效目标申报表 部门预算收支总表 单位：万元 收 项 目 一、预算内拨款 入 支 本 年 预 723.84 二、预算管理的非税收入及专项收入 拨款 行政事业性收费收入 罚没收入 其他收入 入 算 项 目 一、基本支出 本 年 预 出 算 功 能 科 目 609.04 [201]一般公共服务支出 工资福利支出 338.52 [202]外交支出 商品和服务支出 74.53 [203]国防支出 对个人和家庭的补助 195.99 [204]公共安全支出 114.80 [205]教育支出 114.80 [206]科学技术支出 二、项目支出 专项商品和服务支出 国有资源（资产）有偿使用收 债务利息及费用支出 [207]文化旅游体育与传媒支出 捐赠收入 资本性支出（基本建设） [208]社会保障和就业支出 政府住房基金收入 新增资产配置支出 [209]社会保险基金支出 其他支出 [210]卫生健康支出 四、财政专户拨款 事业单位经营服务支出 [211]节能环保支出 对附属单位补助支出 [212]城乡社区支出 上级专项转移支付 [213]农林水支出 县级专项 [214]交通运输支出 预 算 415.57 专项收入 三、政府性基金收入 本 年 255.85 25.22 [215]资源勘探信息等支出 [216]商业服务业等支出 [217]金融支出 [219]援助其他地区支出 [220]自然资源海洋气象等支出 [221]住房保障支出 27.20 [222]粮油物资储备支出 [223]国有资本经营预算支出 [224]灾害防治及应急管理支出 [227]预备费 [229]其他支出 本年收入合计 723.84 [230]转移性支出 五、上级补助收入 [231]债务还本支出 六、附属单位上缴收入 [232]债务付息支出 七、用事业基金弥补收支差额 [233]债务发行费用支出 八、上年结转 [234]抗疫特别国债安排的支出 总 计 723.84 总 计 723.84 总 计 723.84 部门一般公共预算收入预算总表 单位：万元 预算管理的非税收入及专项收入拨款 单位名称 合计 预算内拨款 合计 723.84 723.84 南县政治协商委员 会办公室 723.84 723.84 预算管理的 非税及专项 收入小计 行政事业性 收费收入 罚没收入 其他收入 专项收入 国有资源 （资产） 有偿使用 收入 捐赠收入 政府住房 基金收入 政府性基金 收入 财政专户拨 款 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结余 部门一般公共预算支出预算总表 单位：万元 科目编码 单位名称-功能科目 类 款 合计 项 合计 723.84 南县政治协商委员会办公室 723.84 201 02 01 行政运行（政协事务） 300.77 201 02 02 一般行政管理事务（政协事务） 114.80 208 05 01 行政单位离退休 196.93 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.26 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 18.13 208 99 99 其他社会保障和就业支出 4.53 210 11 01 行政单位医疗 25.22 221 02 01 住房公积金 27.20 部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）-工资和福利支出 单位：万元 工资和福利支出 科目编码 工资性支出 单位名称-科目 类 款 项 201 02 01 合计（ 支出总计 工资福 利支出 ） 社会保障缴费（八金） 津补贴 小计 基本工 资 小计 津贴补 岗位津 乡镇工 贴 贴 作补贴 绩效工 资 小计 机关事 业单位 职业年 基本养 金缴费 老保险 缴费 职工基本医疗保险缴费 其他工资福利支出 其他社会保障缴费 小计 在职基 退休基 本医疗 本医疗 保险缴 保险缴 费 费 小计 残疾人 住房公 失业保 生育保 工伤保 就业保 积金 险 险 险 障金 合计 723.84 338.52 227.18 152.56 74.62 74.09 0.53 111.34 36.26 18.13 25.22 13.60 11.62 4.53 1.13 1.81 1.59 27.20 南县政治协商委员会办公室 723.84 338.52 227.18 152.56 74.62 74.09 0.53 111.34 36.26 18.13 25.22 13.60 11.62 4.53 1.13 1.81 1.59 27.20 行政运行（政协事务） 300.77 227.18 227.18 152.56 74.62 74.09 0.53 36.26 4.53 1.13 1.81 1.59 一般行政管理事务（政协 201 02 02 事务） 114.80 208 05 01 196.93 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保 208 05 05 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 208 05 06 费支出 36.26 36.26 36.26 18.13 18.13 18.13 208 99 99 其他社会保障和就业支出 4.53 4.53 4.53 210 11 01 行政单位医疗 25.22 25.22 25.22 221 02 01 住房公积金 27.20 27.20 27.20 18.13 25.22 13.60 11.62 27.20 小计 长期临 其他工 时工工 资福利 资 支出 部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）-一般商品和服务支出 单位：万元 商品和服务支出 科目编码 款 务 办公费 印刷费 咨询费 水费 电费 邮电费 差旅费 合计 74.53 29.00 4.00 3.42 0.50 2.00 5.00 3.50 3.00 4.53 南县政治协商委员会办公室 74.53 29.00 4.00 3.42 0.50 2.00 5.00 3.50 3.00 4.53 29.00 4.00 3.42 0.50 2.00 5.00 3.50 3.00 4.53 项 201 02 01 行政运行（政协事务） 71.33 208 05 01 行政单位离退休 3.20 公务用车运行维护费 公务交 通补贴 在职人 员党建 经费 退休人 员党建 经费 小计 一般公 务用车 经费 其他交 通费用 其他商 品和服 务支出 其他商 品服务 支出 3.05 15.00 15.00 24.28 3.05 3.20 3.05 15.00 15.00 24.28 3.05 3.20 3.05 15.00 15.00 24.28 3.05 费 小计 单位名称-科目 类 公 合计（ 商品服 务支出 ） 其他商 维修（ 公务接 专用材 工会经 会议费 培训费 劳务费 福利费 品服务 护）费 待费 料费 费 支出 执法执 勤用车 经费 3.20 部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）-对个人和家庭补助支出与项目支出 单位：万元 项目支出 对个人和家庭的补助 科目编码 单位名称-科目 类 款 项 201 02 01 201 02 02 208 05 01 合计（ 对个人 家庭的 补助） 离休费 小计 离休人 离休人 员生活 离休费 员补助 补贴 遗属补 助 退休费 小计 退休费 退休人 员生活 补贴 合计 195.99 193.73 117.32 76.41 南县政治协商委员 会办公室 行政运行（政协 事务） 一般行政管理事 务（政协事务） 195.99 193.73 117.32 76.41 行政单位离退休 193.73 2.26 建国初 期参加 工作的 部分人 员生活 补贴 医疗费 抚恤金 生活补 补助 助 其他对个人和家庭的补助 小计 资本性 事业单 合计（ 专项商 债务利 新增资 对附属 上级专 其他对 项目支 品和服 息及费 支出（ 产配置 其他支 位经营 单位补 项转移 县级专 独生子 出 服务支 项 个人和 出） 务支出 用支出 基本建 支出 独生子 助支出 支出 女父母 设） 出 家庭的 女费 奖励金 补助 0.91 1.35 1.35 114.80 114.80 0.91 1.35 1.35 114.80 114.80 0.91 1.35 1.35 114.80 114.80 193.73 117.32 76.41 部门一般公共预算项目支出预算表 单位:万元 科目编码 类 款 单位名称-科目 项 项目名称 项目内容 合计 合计 114.80 南县政治协商委员会办公室 114.80 201 02 02 一般行政管理事务（政协事务） 信息网络运行费 5.00 201 02 02 一般行政管理事务（政协事务） 老干支部活动经费 10.50 201 02 02 一般行政管理事务（政协事务） 扫黑除恶专项 1.00 201 02 02 一般行政管理事务（政协事务） 调研协商经费 57.00 201 02 02 一般行政管理事务（政协事务） 派出纪检监察组专项 5.00 201 02 02 一般行政管理事务（政协事务） 委员活动经费 36.30 其中：政府采 购金额 部门“三公”经费预算表 单位：万元 “三公”经费预算数（公共财政拨款） 单位名称 公务用车购置及运行费 三公经费合计 公务接待费 因公出国境费 公务用车运行维护费 合计 18.00 3.00 15.00 南县政治协商委员会办公室 18.00 3.00 15.00 页(11) 公务用车购置费 部门财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 支 本 年 预 算 项 723.84 [201]一般公共服务支出 723.84 [202]外交支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 目 出 合计 一般公共预算 415.57 415.57 255.85 255.85 25.22 25.22 27.20 27.20 723.84 723.84 [203]国防支出 行政事业性收费收入 [204]公共安全支出 专项收入 [205]教育支出 国有资本经营收入 [206]科学技术支出 国有资源（资产）有偿使用收入 [207]文化旅游体育与传媒支出 捐赠收入 [208]社会保障和就业支出 政府住房基金收入 [209]社会保险基金支出 罚没收入 [210]卫生健康支出 其他收入 [211]节能环保支出 二、政府性基金拨款 [212]城乡社区支出 三、国有资本经营预算拨款 [213]农林水支出 四、其他收入 [214]交通运输支出 [215]资源勘探信息等支出 [216]商业服务业等支出 [217]金融支出 [219]援助其他地区支出 [220]自然资源海洋气象等支出 [221]住房保障支出 [222]粮油物资储备支出 [223]国有资本经营预算支出 [224]灾害防治及应急管理支出 [227]预备费 [229]其他支出 [230]转移性支出 [231]债务还本支出 [232]债务付息支出 [233]债务发行费用支出 [234]抗疫特别国债安排的支出 总 计 723.84 总 页(12) 计 政府性基金预 算 国有资本经营预算 一般公共预算支出情况表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 201 20102 科目名称 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 合计 723.84 609.04 114.80 一般公共服务支出 415.57 300.77 114.80 415.57 300.77 114.80 300.77 政协事务 2010201 行政运行（政协事务） 300.77 2010202 一般行政管理事务（政协事务） 114.80 208 社会保障和就业支出 20805 255.85 255.85 行政事业单位养老支出 251.32 251.32 行政单位离退休 196.93 196.93 36.26 36.26 18.13 18.13 4.53 4.53 4.53 4.53 25.22 25.22 行政事业单位医疗 25.22 25.22 行政单位医疗 25.22 25.22 27.20 27.20 住房改革支出 27.20 27.20 住房公积金 27.20 27.20 2080501 2080505 2080506 20899 2089999 210 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 2101101 221 住房保障支出 22102 2210201 114.80 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 301 30101 30102 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30203 30205 30206 30207 30211 30213 30215 30216 30217 30218 30226 30228 30229 30231 30239 30299 303 30301 30302 30304 30305 30307 30399 2021年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 609.04 338.52 152.56 74.62 534.51 338.52 152.56 74.62 74.53 36.26 18.13 25.22 4.53 27.20 36.26 18.13 25.22 4.53 27.20 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修（护）费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 其他对个人和家庭的补助 74.53 4.00 3.42 74.53 4.00 3.42 0.50 2.00 0.50 2.00 5.00 5.00 3.50 3.50 3.00 3.00 4.53 3.05 15.00 24.28 6.25 195.99 4.53 3.05 15.00 24.28 6.25 195.99 193.73 193.73 0.91 0.91 1.35 1.35 12政府性基金预算支出情况表 部门政府性基金预算支出情况表 功能科目 基本支出 科目名称 类 款 总计 项 合计 工资福 利支出 说明：2021年部门预算无政府性基金预算支出情况。 页(15) 商品和 服务支 出 项目支出 对个人 和家庭 的补助 合计 专项商 品和服 务支出 债务利 息及费 用支出 12政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目支出 资本性 支出（ 基本建 设） 资本性 支出 其他支 出 页(16) 部门政府采购预算表 单位：万元 单位名称 项目名称 采购品目 采购单价 页(17) 计量单位 合计 部门整体支出绩效目标申报表 单位：万元 年度预算申请资金（万元） 项目主管单位 包含预算单位明 细 按收入资金来源 总计 部门整体支出年度绩效目标 按支出性质 部门职能职责概述 纳入预算 纳入专户 公共财政 管理的非 政府性基 管理的非 其他资金 基本支出 项目支出 拨款 税收入拨 金拨款 税收入拨 款 款 合计 723.84 609.04 114.80 南县政治协商委员 南县政治协商委 会办公室 员会办公室 723.84 609.04 114.80 备注 产出指标 效益指标 有效履行政治协商、民主监 组织委员履行政治协商、民主监督 在年度内，严格执行支出进 督、参政议政职能，为推进 、参政议政三大职能；贯彻依法治 度计划，保障全年各项工作 南县经济社会发展献计出力 国方略，宣传和贯彻执行国家的宪 的有效开展。 。 法、法律、法规和各项方针、政策 ，积极推进南县经济和社会事业发 展；加强自身建设，密切同各方面 人士的联系，切实反映社情民意； 积极组织委员开展视察、参观和调 研，了解情况，提出批评、建议和 意见；加强同港澳同胞、台湾同胞 、海外侨胞和各族各界人士的联系 ，为建设祖国和统一祖国作出贡献 ；协调统一战线各方面的关系和政 协内部合作的重要事项，征集、研 究和出版文史资料。 页(18) 部门项目支出绩效目标申报表 单位：万元 项目起止时间 主管部门名称 项目实施单位名 称 项目名称 项目属性 项目负 责人 开始时 间 结束时 间 项目申报金额 项目概述 合计 总计 公共财 政预算 拨款 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 其他资 金 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实施 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 项目绩效目标 长期效益目标 检查验收 检查验 收计划 开始时 间 检查验 收计划 结束时 间 产出指标 三年目标 年度目标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 协会纪 检专项 全年稳 定 协会本 专项全 面完成 协会委 员活动 经费计 划全面 协会老 完成 干支部 活动经 费数量 协会调 指标计 研协商 划全面 经费计 完成 划全面 本协会 完成 信息网 络已使 用%100 协会本 做好监 项全年 督政协 稳定 、红十 字会、 协会计 黑恶势 科协工 划本项 力违法 作 指标完 犯罪防 范打击 成95%以 委员活 协会计 的长效 上 划本项 动开展 机制更 指标完 政治协 成95%以 加健全 商、民 计划本 各种形 ，扫黑 主监督 上 项质量 式的学 除恶工 和协议 指标完 习活动 作依法 成95%以 有效全 、文体 协会计 治化、 年 上 活动、 全年 划本项 规范化 指标完 党建活 全年 成95%以 质量已 动及节 社情民 日活动 上 完成 意、掌 体全年 100% 上提案 年度绩效目标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 产出指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 无 无 无 无 无 无 114.80 南县政治协商 纪检办公室 委员会办公室 派出纪检监察 组专项 公共服务 南县政治协商 办公室 委员会办公室 扫黑除恶专项 公共服务 南县政治协商 委员办公室 委员会办公室 委员活动经费 公共服务 南县政治协商 老干部办公室 委员会办公室 老干支部活动 经费 南县政治协商 办公室 委员会办公室 调研协商经费 南县政治协商 办公室 委员会办公室 信息网络运行 费 公共服务 公共服务 公共服务 根据派驻纪检6项工作职责 黄超 2021-01-01 2021-12-01和8项监督权限的要求开展 工作，做好监督政协、红十 字会、科协、卫生健康局的 通过深入调查研究，使我县 日常工作，处理好这4个单 孙晶山 2021-01-01 2021-12-01黑恶势力违法犯罪特别是农 位及其他2级机构的信访和 村涉黑问题得到根本遏制， 案件问题 使得基层社会治理能力明显 政协委员是政协组织执行的 提升，黑恶势力违法犯罪防 孙晶山 2021-01-01 2021-12-01主体、委员活动开展政治协 范打击的长效机制更加健全 商、民主监督和协议有效 ，扫黑除恶工作依法治化、 组织机关退休人员开展各种 规范化 孙晶山 2021-01-01 2021-12-01形式的学习活动、文体活动 、党建活动及节日活动体 坚持团结和民主两大主体， 孙晶山 2021-01-01 2021-12-01认真执行政治协商、民主监 督、参政议政三大职能，推 进新时代政协工作高质量发 充分发挥政协云平台的作用 展，深入开展调研协商，以 孙晶山 2021-01-01 2021-12-01，建设好微建议、社情民意 “数量适度、质量为要”的 、掌上提案、委员工作室等 理念精选协商调研议题，围 相关栏目。打通微建议与县 绕县委经济工作会议和《政 长信箱中间的联系。按照省 府工作报告》的部署要求， 、市政协的相关要求需建立 开展多种形式的调研、协商 信息中心，配备专业人员负 ，并形成前瞻性、科学性、 责这项工作。 指导性建言成果，为县委、 县政府实现科学决策提供参 考 5.00 2021-01- 2021-02- 2021-01- 2021-12- 2021-12- 2021-12无 15 26 01 31 31 08 100% 1.00 2020-12- 2021-02- 2021-01- 2021-12- 2021-12- 2021-12无 18 26 01 31 31 08 100% 36.30 2021-01- 2021-02- 2021-01- 2021-12- 2021-12- 2021-12无 27 09 08 09 02 30 100% 10.50 2021-01- 2021-02- 2021-01- 2021-12- 2021-12- 2021-12无 15 19 01 31 31 08 57.00 2021-01- 2021-02- 2021-01- 2021-12- 2021-12- 2021-12无 06 09 14 09 02 30 5.00 2021-01- 2021-02- 2021-01- 2021-12- 2021-12- 2021-12无 09 26 01 31 31 08 页(19) 100% 100% 100% 、委员 工作室 计划经 政协本 全年经 济效益 项社会 费5万元 指标全 效益指 面完成 政协本 标逐年 计划经 本项指 增加 济指标 项社会 标1万元 完成全 效益逐 部 年增加 本项指 本项计 政协本 标36.3 划经济 项社会 万元 指标完 效益逐 成全部 政协本 年增加 全年本 本项效 项成本 益指标 项社会 10.5万 计划 效益逐 元 10.5万 政协本 年增加 本项指 计划本 元 标成本 项经济 项社会 57万元 效益全 效益逐 面完成 政协网 年增加 网络经 政协网 费五万 络经济 络社会 元全年 效益指 效益全 要全部 标全面 面增加 完成5万 使用 元 无 无 无 无 政协本 网络无 状态方 面的效 益 政协网 络可持 影响指 标每年 增加 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 力争达 做好监 落实派 到95%以 督政协 驻纪检6 全年 上 、红十 项工作 职责和8 字会、 使我县 力争达 协会本 项监督 全年 科协、 黑恶势 到95%以 专项计 权限的 卫生健 力违法 上 划全面 康局的 要求 犯罪特 完成 力争达 协会委 协会计 日常工 划本项 别是农 全年 到95%以 员活动 作，处 指标完 村涉黑 上 经费计 理好这4 划全面 问题得 成95%以 力争达 协会老 开展各 个单位 种形式 到根本 全年 完成 上 到95%以 干支部 及其他2 的学习 遏制 上 活动经 级机构 费数量 坚持团 活动、 力争达 协会调 的信访 指标计 结和民 文体活 全年 到95%以 研协商 和案件 动、党 划全面 上 经费计 主两大 问题 完成 主体， 划全面 建活动 力争达 本协会 打通微 及节日 全年 认真执 完成 到95%以 信息网 建议与 活动 行政治 上 络已使 县长信 用100% 协商、 箱中间 民主监 的联系 督、参 政议政 三大职 能 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 全年本 项成本 98% 10.5万 元 本项指 98% 标1万元 本项指 标36.3 万元 98% 本项指 98% 标1万元 本项指 标成本 57万元 形成前 瞻性、 科学性 、指导 全年经 性建言 95% 费5万元 成果， 为县委 、县政 府实现 科学决 策提供 参考 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 维护社 会治安 全年 全年 全年 长效机 制更加 健全 全年 全年 全年 全年 全年 全年 使得基 层社会 治理能 力明显 政协本 提升 项社会 效益指 标逐年 政协本 增加 项社会 效益逐 年增加 推进新 时代政 协工作 高质量 充分发 发展 挥政协 云平台 的作用 ，便民 利民。 全年 政协网 络可持 续影响 指标每 年增加 对社会 公众或 服务对 象满意 度指标 力增达 到95%以 上 力增达 到95%以 上 力增达 到95%以 上 力增达 到95%以 上 力增达 到95%以 上 力增达 到95%以 上 其他需说 明的问题 重点项目支出绩效目标申报表 单位：万元 项目起止时间 主管部门名称 项目实施单位名 称 项目名称 项目属性 项目负 责人 开始时 间 结束时 间 项目申报金额 项目概述 总计 公共财 政预算 拨款 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 其他资 金 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实施 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 项目绩效目标 长期效益目标 检查验收 检查验 收计划 开始时 间 检查验 收计划 结束时 间 页(20) 产出指标 三年目标 年度目标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 年度绩效目标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 对社会 公众或 服务对 象满意 度指标 其他需说 明的问题