2022年赫山区沧水铺镇预算公开表.xls

收 支 预 算 总 表 沧水铺镇人民政府 单位：元 收 项目 入 支 出 本年预算 项目 本年预算 一般预算拨款 15793158 一、一般公共服务支出 36467992 非税收入拨款 1500000 二、外交支出 工资福利支出 10412689 1500000 三、国防支出 商品和服务支出 23248346 对个人和家庭的补助支出 2422508 纳入预算管理的非税收入拨款 专项收入 四、公共安全支出 罚没收入 五、教育支出 行政事业性收费收入 1500000 项目 一、基本支出 二、项目支出 六、科学技术支出 专项商品和服务支出 国有资产有偿使用收入 七、文化旅游体育与传媒支出 专项对个人和家庭的补助 政府住房基金收入 八、社会保障和就业支出 其他收入（纳入预算管理） 九、社会保险基金支出 财政专户管理的非税收入拨款 1584881 债务利息及费用支出 资本性支出 十、卫生健康支出 965686 对企业补助 事业性收费收入 十一、节能环保支出 对社会保障基金补助 其他收入（财政专户管理） 十二、城乡社区支出 其他支出 政府性基金收入拨款 十三、农林水支出 事业单位经营服务收入 十四、交通运输支出 其他收入 3505054 十五、资源勘探信息等支出 上级补助收入 19000000 十六、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十七、金融支出 上年结转 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 779653 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 39798212 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 Page 1 本年预算 36083543 3714669 3714669 收入总情况表 沧水铺镇人民政府 单位：元 资金来源 类 款 项 功能科目名称 总计 ** ** ** ** 1 201 03 201 03 01 208 合计 39798212 15793158 1500000 3505054 19000000 一般公共服务支出 36467992 13538093 1500000 2429899 19000000 政府办公厅（室）及相关机构事务36467992 13538093 1500000 2429899 19000000 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 36467992 13538093 1500000 2429899 19000000 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 1584881 873669 711212 1584881 873669 711212 873669 182918 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1056587 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 528294 210 卫生健康支出 11 210 11 01 221 221 02 01 528294 965686 738931 226755 行政事业单位医疗 965686 738931 226755 行政单位医疗 965686 738931 226755 779653 642465 137188 住房改革支出 779653 642465 137188 住房公积金 779653 642465 137188 住房保障支出 02 非税收入拨款 事业单位 用事业基 一般预算 上级补助 附属单位 纳入预算 财政专户 政府性基 经营服务 其他收入 金弥补收 上年结转 拨款 收入 上缴收入 管理的非 管理的非 金收入拨 收入 支差额 款 税收入拨 税收入拨 款 款 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 页(2) 支出总体情况表 沧水铺镇人民政府 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 39798212 36083543 3714669 一般公共服务支出 36467992 32753323 3714669 36467992 32753323 3714669 36467992 32753323 3714669 1584881 1584881 1584881 1584881 201 03 201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 208 05 行政运行（政府办公厅（室）及相关机 构事务） 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1056587 1056587 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 528294 528294 965686 965686 行政事业单位医疗 965686 965686 行政单位医疗 965686 965686 779653 779653 住房改革支出 779653 779653 住房公积金 779653 779653 210 卫生健康支出 11 210 11 01 221 住房保障支出 02 221 02 01 页(3) 财政拨款收支总体情况表 沧水铺镇人民政府 单位：元 收 项目 入 支 本年预算 一、本年收入 一般预算拨款 项目 一、一般公共服务支出 15793158 出 本年预算 13538093 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 873669 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 738931 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 642465 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支 出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 收入总计 15793158 本年支出合计 Page 4 15793158 一般公共预算支出表 沧水铺镇人民政府 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 15793158 12078489 3714669 一般公共服务支出 13538093 9823424 3714669 政府办公厅（室）及相关机构事务 13538093 9823424 3714669 行政运行（政府办公厅（室）及相 关机构事务） 社会保障和就业支出 13538093 9823424 3714669 873669 873669 873669 873669 873669 873669 738931 738931 行政事业单位医疗 738931 738931 行政单位医疗 738931 738931 642465 642465 住房改革支出 642465 642465 住房公积金 642465 642465 201 03 201 03 01 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 11 210 11 01 221 住房保障支出 02 221 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 卫生健康支出 02 01 页(5) 一般公共预算基本支出表（纵向） 沧水铺镇人民政府 科目编码 ** 301 单位：元 基本支出 科目名称 ** 合计 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 3010201 津贴补贴 3010202 乡镇工作补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 3023901 车改补助 3023902 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助 合计 人员经费 公用经费 1 12078489 8779293 3648912 1188851 710051 478800 106557 2 11201801 8779293 3648912 1188851 710051 478800 106557 3 876688 1579908 873669 1579908 873669 738931 738931 642465 642465 876688 70000 20000 20000 60000 876688 70000 20000 20000 60000 100000 100000 20000 10000 20000 20000 10000 20000 64915 97373 80000 224400 224400 64915 97373 80000 224400 224400 90000 2422508 90000 2422508 197280 197280 2225228 2225228 页(6) 一般公共预算基本支出表（横向） 沧水铺镇人民政府 单位：元 基本支出 工资福利支出 类 款 项 功能科目名称 合计 小计 ** ** ** 基本工 资 ** 1 2 3 1207848 8779293 3648912 9 一般公共服务支出 9823424 6524228 3648912 合计 201 03 201 03 01 208 05 208 05 05 210 11 210 11 01 221 住房保障支出 02 221 政府办公厅（室 9823424 6524228 3648912 ）及相关机构事务 行政运行（政 9823424 6524228 3648912 府办公厅（室）及 社会保障和就业支 873669 873669 相关机构事务） 出 行政事业单位养 873669 873669 老支出 机关事业单位 873669 873669 基本养老保险缴费 卫生健康支出 738931 738931 支出 行政事业单位医 738931 738931 疗 行政单位医疗 738931 738931 02 01 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 4 5 6 8 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 9 15 16 17 18 19 25 26 27 31 32 33 34 36 37 710051 478800 106557 1579908 873669 876688 70000 20000 20000 60000 100000 20000 10000 20000 64915 97373 80000 224400 90000 2422508 197280 2225228 710051 478800 106557 1579908 876688 70000 20000 20000 60000 100000 20000 10000 20000 64915 97373 80000 224400 90000 2422508 197280 2225228 710051 478800 106557 1579908 876688 70000 20000 20000 60000 100000 20000 10000 20000 64915 97373 80000 224400 90000 2422508 197280 2225228 710051 478800 106557 1579908 876688 70000 20000 20000 60000 100000 20000 10000 20000 64915 97373 80000 224400 90000 2422508 197280 2225228 津贴补贴 津贴补 贴 乡镇工 作补贴 奖金 伙食补 助费 7 绩效工 资 职业年 金缴费 10 职工基 本医疗 保险缴 费 其他社 会保障 缴费 11 12 738931 住房公 积金 其他工 资福利 支出 13 14 642465 小计 办公费 印刷费 水费 电费 物业管 理费 差旅费 因公出 国（境 ）费 20 21 22 873669 873669 873669 738931 738931 738931 642465 642465 642465 住房改革支出 642465 642465 642465 住房公积金 642465 642465 642465 页(7) 维修（ 护）费 租赁费 23 24 会议费 培训费 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 劳务费 28 29 30 工会经 费 福利费 公务用 车运行 维护费 其他交通费用 车改补 助 其他交 通费用 35 其他商 品和服 务支出 小计 离休费 退休费 退职（ 役）费 抚恤金 38 39 40 41 生活补 助 医疗费 补助 奖励金 42 43 44 其他对 个人和 家庭的 补助 45 政府性基金预算支出表 沧水铺镇人民政府 单位：元 本年政府性基金预算财政拨款支出 类 ** 款 ** 项 ** 功能科目名称 ** 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 页(8) 三公经费统计表 沧水铺镇人民政府 单位：元 2021年预计完成数 三公经费项目 合计 2022年预算数 三公经费合计 一般预算拨款安排数 纳入预算管理的非税 收入拨款安排数 其他资金安排数 三公经费合计 一般预算拨款安排数 纳入预算管理的非税 收入安排数 其他资金安排数 1660000 100000 1580000 1150000 1660000 100000 410000 1150000 1450000 20000 280000 1150000 1450000 20000 280000 1150000 210000 80000 130000 210000 80000 130000 公务用车购置费 接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 页(9) 2022年政府采购预算表 沧水铺镇人民政府 单位：元 资金来源 非税收入拨款 采购项目名称 政府采购目录 采购数 目 计量单 位 采购金额 纳入专户管理的非税 收入拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 一般预算 拨款 专项收入 罚没收入 页(10) 行政事业 性收费收 入 国有资产 有偿使用 收入 政府住房 基金收入 其他收入 事业性收 费收入 其他收入 政府性基 金收入拨 款 上级补助 收入 其他收入 部门整体支出绩效目标申报表 单位：元 年度预算申请资金（元） 项目主管单位 按收入资金来源 包含预算单位明细 总计 部门整体支出年度绩效目标 按支出性质 部门职能职责描述 纳入预算 纳入专户 公共财政 管理的非 政府性基 管理的非 其他资金 基本支出 项目支出 拨款 金拨款 税收入拨 税收入拨 款 款 合计 ######## ######## ######## # # # 沧水铺镇人民政府 沧水铺镇人民政府 ######## ######## ######## # # # 备注 产出指标 效益指标 ######## ######## ######## # # # 益阳市沧水铺镇人民政府系正科级行政机关，单位办公地址为沧水 一是扶植重点企业。发挥 （一）推进园区建设，突 ######## ######## ######## 铺镇云峰路。根据益阳市赫山区机构编制委员会办公室《关于印发 口味王槟榔、鸿利来包装 出集聚效应，着力打造工 <赫山区乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》 、成美塑业、汉森制药等 业富镇。立足沧水铺镇原 # # # 文件精神，本单位机关工作机构统一设置为：党政办综合办公室（ 龙头企业的“领军”效应 有的工业基础，科学规划 加挂社会治安综合治理办公室和维护社会稳定办公室牌子）、经济 ，延长产业链条，全力构 园区建设，升级改造落后 发展办公室（加挂安全生产管理办公室和农村经济经营管理站牌子 造新型产业与传统产业齐 产能，优化配置产业结构 ）、民政与劳动保障办公室、人口和计划生育办公室、财政所、国 头并进、特色产业与主导 ，实现工业质效双优。 土规划建设环保所、文体卫站、水管站、农业综合服务站。其中财 产业共生共荣的发展局面 （二）坚持城乡统筹，突 政所实行区乡共管，以区为主的管理体制，沧水铺镇人民政府统筹 ，淘汰一批“散、小、乱 出宜业宜居，着力发展建 各部门、各部门对应相应职能 、差”企业，为实现企业 设强镇。结合我镇实际及 集团化发展创造空间。 长远发展，按照市、区的 二是做好服务保障。积极 战略部署，从规划、建设 跟进重点项目建设，主动 、管理三方面入手，持续 做好服务协调，充分保障 推进新型城镇化建设。 项目的用地、用水、用电 （三）优化环境治理，打 、用气、道路、通信等基 造特色景区，着力推进旅 游兴镇。以现有旅游资源 础需求。 三是引进项目落地。切实 为基础，以发展现代农业 加大招商引资、立项争资 为推手，不断深挖我镇的 力度，引进更多高效能、 人文、自然、宗教、历史 无污染产业落户沧水铺， 资源，加大融资和招商力 加快推动产业园区的全面 度，将沧水铺打造成集旅 转型升级，增强产业集群 游观光、休闲娱乐、餐饮 效应。同时紧跟投资政策 住宿于一体的生态环保全 导向，积极争取上级政策 域旅游休闲基地。 支持和倾斜。 （四）提升服务质量，扩 四是打造旅游名片。继续 大共建共享，着力聚焦民 完善碧云峰基础设施建设 生惠镇。坚持以人为本的 ，启动太清宫等寺庙景点 发展理念，全心全意办好 建设，推进民居风貌改造 民生实事，让发展更有温 工程，加快汉森健康产业 度，让幸福更有质感。 园休闲养老综合体建设。 以农业嘉年华、碧云峰为 引领，激活现代乡村发展 潜力，挖掘经济增长新“ 燃点”。 五是是完善社会保障。力 争在明年6月底完成90%城 乡居民医疗保险缴费工作 ，积极开展失地农民保险 参保工作。加大教育投入 ，完成公立幼儿园建设、 沧水铺镇中学改扩建工程 。 Page 11 单位项目支出绩效目标申报表 单位：元 项目起止时间 主管部 门名称 项目实 施单位 名称 项目名 称 项目属 性 项目负 责人 项目开 始时间 项目结 束时间 项目申报金额 项目概 况 合计 沧水铺 镇人民 政府 沧水铺 镇人民 政府 区级安 排 公共服 务 2022-01- 2022-12- 村级组 张放辉 01 01 织运转 经费 总计 公共财政 拨款 ######## ######## # # ######## ######## # # 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 其他资 金 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实施 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 项目绩效目标 长期绩效目标 检查验收 检查验 收计划 开始时 间 检查验 收计划 结束时 间 产出指标 三年目 标 年度目 标 2022-01- 2022-03- 2022-04- 2022-08- 2022-09- 2022-12- 保障沧 保障沧 01 01 01 01 01 01 水铺镇9 水铺镇9 个村正 个村正 常运行 常运行 ，发放 ，发放 村沧水 村沧水 铺镇9个 铺镇9个 村52名 村52名 村干部 村干部 工资达 工资 标 页(12) 数量指 标 质量指 标 时效指 标 年度绩效目标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 其他需 说明的 问题 重点项目支出绩效目标申报表 单位：元 项目起止时间 主管部 门名称 项目实 施单位 名称 项目名 称 项目属 性 项目负 责人 项目开 始时间 项目结 束时间 项目申报金额 项目概 况 总计 公共财 政拨款 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 其他资 金 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实施 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 项目绩效目标 长期绩效目标 检查验收 检查验 收计划 开始时 间 产出指标 检查验 收计划 结束时 间 三年目 标 年度目 标 页(13) 数量指 标 质量指 标 时效指 标 年度绩效目标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 其他需 说明的 问题