政协益阳市资阳区委员会办公室2019年决算公开表.xls

2019年度部门决算公开表 预算单位名称： 政协益阳市资阳区委员会办公室 批复单位名称： 益阳市财政局 收入支出决算批复表 财决批复01表 单位：万元 部门：政协益阳市资阳区委员 部门：政协益阳市资阳区委员会办公室 部门：政协益阳市资阳区委员会办公室 收入 项 栏 目 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 决算数 1 项 栏 1 619.89 2 3 4 5 6 7 3.81 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 102.80 26 合计 27 726.51 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 4.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 目 次 一、一般公共服务支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十九、住房保障支出 二十二、其他支出 第 2 页 结余分配 年末结转和结余 合计 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 决算数 2 546.94 83.56 40.43 24.05 11.51 20.02 726.51 收入决算批复表 部门：政协益阳市资阳区委员会办公室 财决批复02表 单位：万元 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 功能分 类科目 编码 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 目 科目名称 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 计 入 入 栏次 1 2 3 合计 623.70 619.89 201 一般公共服务支出 481.69 481.69 20102 政协事务 481.69 481.69 2010201 行政运行 298.91 298.91 2010202 一般行政管理事务 50.44 50.44 2010203 机关服务 51.50 51.50 2010204 政协会议 65.00 65.00 2010205 委员视察 15.84 15.84 208 社会保障和就业支出 73.71 73.71 20805 行政事业单位离退休 40.33 40.33 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.09 40.09 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.24 0.24 33.38 33.38 20808 抚恤 3.本表批复到项级科目。 第 3 页 - 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 4 5 6 7 - - - 3.81 收入决算批复表 部门：政协益阳市资阳区委员会办公室 财决批复02表 单位：万元 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 功能分 类科目 编码 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 目 科目名称 栏次 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 计 入 入 1 2 死亡抚恤 33.38 33.38 210 卫生健康支出 40.43 40.43 21011 行政事业单位医疗 40.43 40.43 2101101 行政单位医疗 24.26 24.26 2101103 公务员医疗补助 16.17 16.17 2080801 3.本表批复到项级科目。 3 221 住房保障支出 24.05 24.05 22102 住房改革支出 24.05 24.05 2210201 住房公积金 24.05 24.05 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 4 5 6 7 229 其他支出 3.81 3.81 22999 其他支出 3.81 3.81 3.81 3.81 2299901 其他支出 第 4 页 收入决算批复表 部门：政协益阳市资阳区委员会办公室 财决批复02表 单位：万元 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 功能分 类科目 编码 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3.本表批复到项级科目。 目 科目名称 栏次 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 计 入 入 1 2 3 第 5 页 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 4 5 6 7 收入决算批复表 部门：政协益阳市资阳区委员会办公室 财决批复02表 单位：万元 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 功能分 类科目 编码 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3.本表批复到项级科目。 目 科目名称 栏次 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 计 入 入 1 2 3 第 6 页 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 4 5 6 7 收入决算批复表 部门：政协益阳市资阳区委员会办公室 财决批复02表 单位：万元 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 功能分 类科目 编码 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3.本表批复到项级科目。 目 科目名称 栏次 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 计 入 入 1 2 3 第 7 页 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 4 5 6 7 收入决算批复表 部门：政协益阳市资阳区委员会办公室 财决批复02表 单位：万元 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 功能分 类科目 编码 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3.本表批复到项级科目。 目 科目名称 栏次 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 计 入 入 1 2 3 第 8 页 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 4 5 6 7 支出决算批复表 部门：政协益阳市资阳区委员会办公室 财决批复03表 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 单位：万元 3.本表批复到项级科目。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 5.本表反映部门本年度各项支出情况。 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 706.48 659.44 47.05 201 一般公共服务支出 546.94 499.89 47.05 20102 政协事务 545.25 498.21 47.05 332.68 功能分类 科目编码 科目名称 2010201 行政运行 332.68 2010202 一般行政管理事务 47.05 2010203 机关服务 45.44 45.44 2010204 政协会议 103.91 103.91 2010205 委员视察 15.84 15.84 2010299 其他政协事务支出 0.34 0.34 1.68 1.68 其他税收事务支出 1.68 1.68 208 社会保障和就业支出 83.56 83.56 20805 行政事业单位离退休 60.74 60.74 20107 2010799 税收事务 47.05 第 9 页 - - - 支出决算批复表 部门：政协益阳市资阳区委员会办公室 财决批复03表 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 功能分类 科目编码 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 5.本表反映部门本年度各项支出情况。 目 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 2080501 归口管理的行政单位离退休 20.41 20.41 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.09 40.09 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.24 0.24 22.82 22.82 死亡抚恤 22.82 22.82 210 卫生健康支出 40.43 40.43 21011 行政事业单位医疗 40.43 40.43 2101101 行政单位医疗 24.26 24.26 2101103 公务员医疗补助 16.17 16.17 20808 2080801 抚恤 221 住房保障支出 24.05 24.05 22102 住房改革支出 24.05 24.05 2210201 住房公积金 24.05 24.05 11.51 11.51 229 单位：万元 3.本表批复到项级科目。 其他支出 第 10 页 支出决算批复表 部门：政协益阳市资阳区委员会办公室 财决批复03表 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 功能分类 科目编码 2299901 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 5.本表反映部门本年度各项支出情况。 目 科目名称 栏次 22999 单位：万元 3.本表批复到项级科目。 其他支出 其他支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 11.51 11.51 11.51 11.51 第 11 页 支出决算批复表 部门：政协益阳市资阳区委员会办公室 财决批复03表 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 功能分类 科目编码 单位：万元 3.本表批复到项级科目。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 5.本表反映部门本年度各项支出情况。 目 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 第 12 页 支出决算批复表 部门：政协益阳市资阳区委员会办公室 财决批复03表 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 功能分类 科目编码 单位：万元 3.本表批复到项级科目。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 5.本表反映部门本年度各项支出情况。 目 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 第 13 页 支出决算批复表 部门：政协益阳市资阳区委员会办公室 财决批复03表 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 功能分类 科目编码 单位：万元 3.本表批复到项级科目。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 5.本表反映部门本年度各项支出情况。 目 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 第 14 页 财政拨款收入支出决算批复表 部门：政协益阳市资阳区委员会办公室 收入 项 目 栏 次 行次 财决批复04表 单位：万元 支出 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 1 619.89 栏 次 31 2 0.00 一、一般公共服务支出 32 3 八、社会保障和就业支出 33 4 九、卫生健康支出 34 5 十九、住房保障支出 35 6 36 7 37 8 38 9 39 10 40 11 41 12 42 13 43 14 44 15 45 16 46 17 47 18 48 19 49 20 50 21 51 22 52 23 53 本年收入合计 24 619.89 本年支出合计 54 年初财政拨款结转和结余 26 95.11 年末结转和结余 56 一般公共预算财政拨款 27 95.11 57 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 合计 30 715.00 合计 60 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 3、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第 15 页 合计 2 一般公共预算财政 政府性基金 预算财政拨 拨款 3 4 款 546.94 83.56 40.43 24.05 546.94 83.56 40.43 24.05 - 694.98 20.02 694.98 20.02 - 715.00 715.00 - 一般公共预算财政拨款支出决算批复表 部门：政协益阳市资阳区委员会办公室 财决批复05表 单位：万元 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 694.98 647.93 47.05 201 一般公共服务支出 546.94 499.89 47.05 20102 政协事务 545.25 498.21 47.05 332.68 2010201 行政运行 332.68 2010202 一般行政管理事务 47.05 2010203 机关服务 45.44 45.44 2010204 政协会议 103.91 103.91 2010205 委员视察 15.84 15.84 2010299 其他政协事务支出 0.34 0.34 1.68 1.68 其他税收事务支出 1.68 1.68 208 社会保障和就业支出 83.56 83.56 20805 行政事业单位离退休 60.74 60.74 20107 2010799 税收事务 47.05 2080501 归口管理的行政单位离退休 20.41 20.41 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.09 40.09 第 16 页 一般公共预算财政拨款支出决算批复表 部门：政协益阳市资阳区委员会办公室 财决批复05表 单位：万元 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2080506 4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.24 0.24 22.82 22.82 死亡抚恤 22.82 22.82 210 卫生健康支出 40.43 40.43 21011 行政事业单位医疗 40.43 40.43 2101101 行政单位医疗 24.26 24.26 2101103 公务员医疗补助 16.17 16.17 20808 2080801 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 221 住房保障支出 24.05 24.05 22102 住房改革支出 24.05 24.05 2210201 住房公积金 24.05 24.05 第 17 页 一般公共预算财政拨款支出决算批复表 部门：政协益阳市资阳区委员会办公室 财决批复05表 单位：万元 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第 18 页 一般公共预算财政拨款支出决算批复表 部门：政协益阳市资阳区委员会办公室 财决批复05表 单位：万元 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第 19 页 一般公共预算财政拨款支出决算批复表 部门：政协益阳市资阳区委员会办公室 财决批复05表 单位：万元 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第 20 页 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 部门：政协益阳市资阳区委员会办公室 财决批复06表 单位：万元 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 2.本表批复到款级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 项 经济分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年支出合计 人员经费 公用经费 1 2 3 合计 647.93 448.24 301 工资福利支出 425.94 425.94 30101 基本工资 149.45 149.45 30102 津贴补贴 73.06 73.06 30103 奖金 43.52 43.52 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 35.62 35.62 30109 职业年金缴费 6.48 6.48 30110 职工基本医疗保险缴费 58.61 58.61 30112 其他社会保障缴费 3.95 3.95 30113 住房公积金 37.53 37.53 30199 其他工资福利支出 17.73 17.73 302 商品和服务支出 174.19 174.19 30201 办公费 10.39 10.39 30202 印刷费 0.81 0.81 30204 手续费 30.07 30.07 30205 水费 0.15 0.15 30206 电费 2.23 2.23 30207 邮电费 0.53 0.53 30208 取暖费 0.12 0.12 第 21 页 199.69 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 部门：政协益阳市资阳区委员会办公室 财决批复06表 单位：万元 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 2.本表批复到款级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 项 经济分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年支出合计 人员经费 公用经费 1 2 3 30209 物业管理费 0.01 0.01 30213 维修(护)费 9.57 9.57 30215 会议费 0.02 0.02 30228 工会经费 19.61 19.61 30229 福利费 24.97 24.97 30231 公务用车运行维护费 5.26 5.26 30239 其他交通费用 1.22 1.22 30240 税金及附加费用 20.21 20.21 30299 其他商品和服务支出 49.02 49.02 303 对个人和家庭的补助 22.30 22.30 30305 生活补助 16.94 16.94 30309 奖励金 5.37 5.37 310 资本性支出 25.50 25.50 31002 办公设备购置 25.50 25.50 第 22 页 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 部门：政协益阳市资阳区委员会办公室 财决批复06表 单位：万元 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 2.本表批复到款级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 项 经济分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年支出合计 人员经费 公用经费 1 2 3 第 23 页 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 财决批复07表 部门：政协益阳市资阳区委员会办公室 金额单位：万元 项目 决算数 （一）支出合计 4.51 1．因公出国（境）费 3.50 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 3.50 （2）公务用车运行维护费 1.01 3．公务接待费 （1）国内接待费 1.01 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 — （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 1.00 5．国内公务接待批次（个） 25.00 其中：外事接待批次（个） 310.00 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 第 24 页 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 注：1.本表依据《 机构运行信息表》（(财决附03表)进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 3、本表批复内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； 4、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； 5、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； 6、注明公务接待批次和人数。 第 25 页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 部门：政协益阳市资阳区委员会办公室 财决批复08表 单位：万元 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 3、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 项 功能分 类科目 编码 目 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 栏次 1 2 合计 本年度无内 容 科目名称 第 26 页 小计 基本支出 3 4 项目支出 5 年末结转 和结余 6