邵阳市双清区基层医疗卫生机构财务集中核算中心2022年部门预算公开表.xlsx

2022年部门预算公开表 单位编码： 132008 单位名称： 邵阳市双清区基层医疗卫生机构财务集中核算中心 部门预算公开表 一、部门预算报表 1 收支总表 2 收入总表 3 支出总表 4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6 财政拨款收支总表 7 一般公共预算支出表 8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 14 一般公共预算“三公”经费支出表 15 政府性基金预算支出表 16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18 国有资本经营预算表 19 财政专户管理资金预算支出表 20 专项资金预算汇总表 21 其他项目支出绩效目标表 22 部门整体支出绩效目标表 收支总表 部门：132_邵阳市双清区卫生健康局 金 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目（按功能分类） 38.80 （一）一般公共服务支出 预算数 项目（按部门预算经济分类） 3.47 一、基本支出 预算数 项目（按政府预算经济分类） 38.80 一、机关工资福利支出 经费拨款 （二）外交支出 工资福利支出 35.33 二、机关商品和服务支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出 商品和服务支出 3.47 三、机关资本性支出（一） 行政事业性收费收入 （四）公共安全支出 对个人和家庭的补助 专项收入 （五）教育支出 国有资本经营收入 （六）科学技术支出 按项目管理的工资福利支出 六、对事业单位资本性补助 国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 按项目管理的商品和服务支出 七、对企业补助 罚没收入 （八）社会保障和就业支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 八、对企业资本性支出 捐赠收入 （九）社会保险基金支出 债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 政府住房基金收入 （十）卫生健康支出 资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 （十一）节能环保支出 资本性支出 十一、债务利息及费用支出 （十二）城乡社区支出 对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出 外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出 对企业补助 十三、转移性支出 外国政府和国际组织捐赠 （十四）交通运输支出 对社会保障基金补助 十四、其他支出 二、政府性基金预算拨款收入 （十五）资源勘探工业信息等支出 其他支出 三、国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出 五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出 六、上级财政补助收入 （十九）自然资源海洋气象等支出 一般债券 一般公共预算补助 （二十）住房保障支出 政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出 国有资本经营预算补助 （二十二）国有资本经营预算支出 七、事业收入 （二十三）灾害防治及应急管理支出 八、事业单位经营收入 （二十四）预备费 九、上级单位补助收入 （二十五）其他支出 十、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出 十一、其他收入 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、项目支出 6.19 26.25 三、事业单位经营服务支出 2.89 四、机关资本性支出（二） 五、对事业单位经常性补助 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 38.80 本 年 支 出 年终结转结余 计 38.80 支 出 总 合 计 38.80 本 年 支 出 年终结转结余 计 38.80 支 出 总 合 计 38.80 本 年 支 出 年终结转结余 计 38.80 支 出 总 计 合 计 部门公开表01 支总表 金额单位：万元 支出 预算数 38.80 38.80 38.80 收入总表 部门：132_邵阳市双清区卫生健康局 本年收入 部门（单位）代码部门（单位）名称 合计 小计 上级财政补助收入 一般公共预 政府性基金 国有资本经 社会保险基 财政专户管 算 预算 营预算 金预算资金 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 社会保险基 算补助 补助 营预算补助 金预算资金 合计 38.80 38.80 38.80 132 邵阳市双清区卫生健康局 38.80 38.80 38.80 132008 邵阳市双清区基层医疗卫生机构财务集中核算中心 38.80 38.80 38.80 事业收入 事业单位经 营收入 部门公开表02 入总表 金额单位：万元 上年结转结余 上级单位补 附属单位上 助收入 缴收入 其他收入 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 社会保险基 财政专户管 算 预算 营预算 金预算资金 理资金 单位资金 支出总表 部门：132_邵阳市双清区卫生健康局 功能科目 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项 合计 38.80 38.80 132 邵阳市双清区卫生健康局 38.80 38.80 132008 邵阳市双清区基层医疗卫生机构财务集中核算中心 38.80 38.80 201 01 02 2010102 一般行政管理事务 3.47 3.47 208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.85 3.85 208 05 08 2080508 对机关事业单位职业年金的补助 1.93 1.93 208 27 01 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.17 0.17 208 27 02 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.24 0.24 210 01 01 2100101 行政运行 24.15 24.15 210 11 02 2101102 事业单位医疗 2.05 2.05 210 11 99 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.06 0.06 221 02 01 2210201 住房公积金 2.89 2.89 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 部门公开表03 支出总表 金额单位：万元 对附属单位补助支出 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 部门：132_邵阳市双清区卫生健康局 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 机关工资福利支 机关商品和服务 机关资本性支出 机关资本性支出 对事业单位经常 对事业单位资本 出 支出 (一) (二) 性补助 性补助 合计 38.80 38.80 132 邵阳市双清区卫生健康局 38.80 38.80 132008 邵阳市双清区基层医疗卫生机构财务集中核算中心 38.80 38.80 210 01 01 132008 行政运行 24.15 24.15 208 05 05 132008 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.85 3.85 208 05 08 132008 对机关事业单位职业年金的补助 1.93 1.93 208 27 01 132008 财政对失业保险基金的补助 0.17 0.17 208 27 02 132008 财政对工伤保险基金的补助 0.24 0.24 210 11 02 132008 事业单位医疗 2.05 2.05 210 11 99 132008 其他行政事业单位医疗支出 0.06 0.06 221 02 01 132008 住房公积金 2.89 2.89 201 01 02 132008 一般行政管理事务 3.47 3.47 对企业补助 部门公开表04 表（按政府预算经济分类） 金额单位：万元 对企业资本性支 对个人和家庭的 对社会保障基金 债务利息及费用 债务还本支出 出 补助 补助 支出 转移性支出 其他支出 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分 部门：132_邵阳市双清区卫生健康局 功能科目 基本支出 单位代码 单位名称（功能科目） 类 款 总 计 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务 对个人和家庭的 支出 补助 按项目管理的工 按项目管理的商 资福利支出 品和服务支出 合计 合计 38.80 38.80 35.33 3.47 0.00 132 邵阳市双清区卫生健康局 38.80 38.80 35.33 3.47 0.00 0.00 0.00 132008 邵阳市双清区基层医疗卫生机构财务集中核算中心 38.80 38.80 35.33 3.47 0.00 0.00 0.00 210 01 01 132008 行政运行 24.15 24.15 24.15 208 05 05 132008 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.85 3.85 3.85 208 05 08 132008 对机关事业单位职业年金的补助 1.93 1.93 1.93 208 27 01 132008 财政对失业保险基金的补助 0.17 0.17 0.17 208 27 02 132008 财政对工伤保险基金的补助 0.24 0.24 0.24 210 11 02 132008 事业单位医疗 2.05 2.05 2.05 210 11 99 132008 其他行政事业单位医疗支出 0.06 0.06 0.06 221 02 01 132008 住房公积金 2.89 2.89 2.89 201 01 02 132008 一般行政管理事务 3.47 3.47 3.47 部门公开表05 表（按部门预算经济分类） 金额单位：万元 项目支出 按项目管理的对 债务利息及费用 资本性支出（基 个人和家庭的补 支出 本建设） 助 资本性支出 对企业补助（基 本建设） 对企业补助 对社会保障基金 补助 其他支出 部门公开表06 财政拨款收支总表 部门：132_邵阳市双清区卫生健康局 金额单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 38.80 一、本年支出 38.80 （一）一般公共预算拨款 38.80 （一）一般公共服务支出 3.47 经费拨款 （二）外交支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出 （二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出 （四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出 二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 （四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出 6.19 26.25 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 2.89 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 38.80 支 出 总 计 38.80 一般公共预算支出表 部门：132_邵阳市双清区卫生健康局 基本支出 功能科目 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 类 款 项 工资福利支出 商品和服务支出 合计 38.80 38.80 35.33 132 邵阳市双清区卫生健康局 38.80 38.80 35.33 132008 邵阳市双清区基层医疗卫生机构财务集中核算中心 38.80 38.80 35.33 201 01 02 2010102 一般行政管理事务 3.47 3.47 208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.85 3.85 3.85 208 05 08 2080508 对机关事业单位职业年金的补助 1.93 1.93 1.93 208 27 01 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.17 0.17 0.17 208 27 02 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.24 0.24 0.24 210 01 01 2100101 行政运行 24.15 24.15 24.15 210 11 02 2101102 事业单位医疗 2.05 2.05 2.05 210 11 99 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.06 0.06 0.06 221 02 01 2210201 住房公积金 2.89 2.89 2.89 对个人和家庭的补助 部门公开表07 共预算支出表 金额单位：万元 基本支出 项目支出 公用经费 3.47 3.47 3.47 3.47 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政 部门：132_邵阳市双清区卫生健康局 功能科目 机关工资福利支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 合计 35.33 132 邵阳市双清区卫生健康局 35.33 132008 邵阳市双清区基层医疗卫生机构财务集中核算中心 35.33 208 05 05 132008 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.85 208 05 08 132008 对机关事业单位职业年金的补助 1.93 208 27 01 132008 财政对失业保险基金的补助 0.17 208 27 02 132008 财政对工伤保险基金的补助 0.24 210 01 01 132008 行政运行 24.15 210 11 02 132008 事业单位医疗 2.05 210 11 99 132008 其他行政事业单位医疗支出 0.06 221 02 01 132008 住房公积金 2.89 工资奖金津补贴 社会保障缴费 部门公开表08 员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 金额单位：万元 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助 住房公积金 其他工资福利支出 合计 工资福利支出 其他对事业单位补助 35.33 35.33 35.33 35.33 35.33 35.33 3.85 3.85 1.93 1.93 0.17 0.17 0.24 0.24 24.15 24.15 2.05 2.05 0.06 0.06 2.89 2.89 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利 部门：132_邵阳市双清区卫生健康局 功能科目 工资津补贴 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 合计 35.33 24.07 13.72 10.36 8.29 132 邵阳市双清区卫生健康局 35.33 24.07 13.72 10.36 8.29 132008 邵阳市双清区基层医疗卫生机构财务集中核算中心 35.33 24.07 13.72 10.36 8.29 208 05 05 132008 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.85 3.85 208 05 08 132008 对机关事业单位职业年金的补助 1.93 1.93 208 27 01 132008 财政对失业保险基金的补助 0.17 0.17 208 27 02 132008 财政对工伤保险基金的补助 0.24 0.24 210 01 01 132008 行政运行 24.15 210 11 02 132008 事业单位医疗 2.05 2.05 210 11 99 132008 其他行政事业单位医疗支出 0.06 0.06 221 02 01 132008 住房公积金 2.89 24.07 13.72 10.36 部门公开表09 费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 金额单位：万元 社会保障缴费 机关事业单位基 本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 职工基本医疗保 公务员医疗补助 其他社会保障缴 险缴费 缴费 费 住房公积金 合计 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支 出 3.85 1.93 2.05 0.47 2.89 0.07 0.07 3.85 1.93 2.05 0.47 2.89 0.07 0.07 3.85 1.93 2.05 0.47 2.89 0.07 0.07 0.07 0.07 3.85 1.93 0.17 0.24 2.05 0.06 2.89 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算 部门：132_邵阳市双清区卫生健康局 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总计 社会福利和救济 项 合计 0.00 助学金 部门公开表10 (对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 金额单位：万元 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门 部门：132_邵阳市双清区卫生健康局 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总计 离休费 项 合计 0.00 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 部门公开表11 个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 金额单位：万元 医疗费补助 助学金 奖励金 代缴社会保险费 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭 的补助 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府 部门：132_邵阳市双清区卫生健康局 功能科目 机关商品和服务支出 单位代码 类 201 款 01 单位名称（功能科目） 总计 项 02 合计 合计 3.47 132 邵阳市双清区卫生健康局 3.47 132008 邵阳市双清区基层医疗卫生机构财务集中核算中心 3.47 132008 一般行政管理事务 3.47 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 部门公开表12 (商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 金额单位：万元 机关商品和服务支出 对事业单位经常性补助 因公出国（境）费 公务用车运行维护 用 费 维修(护)费 其他商品和服务支 出 合计 商品和服务支出 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 其他对事业单位补 助 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和 部门：132_邵阳市双清区卫生健康局 功能科目 单位代码 类 201 款 01 单位名称（功能科目） 总 计 办公费 项 02 合计 3.47 132 邵阳市双清区卫生健康局 3.47 132008 邵阳市双清区基层医疗卫生机构财务集中核算中心 3.47 132008 一般行政管理事务 3.47 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 部门公开表13 (商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 金额单位：万元 因公出国（ 维修(护)费 境）费用 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运 其他交通费 税金及附加 其他商品和 行维护费 用 费用 服务支出 0.27 3.20 0.27 3.20 0.27 3.20 0.27 3.20 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：132_邵阳市双清区卫生健康局 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 小计 合计 132 邵阳市双清区卫生健康局 132008 邵阳市双清区基层医疗卫生机构财务集中核算中心 0.00 公务用车购置费 部门公开表14 预算“三公”经费支出表 金额单位：万元 公务用车购置及运行费 公务接待费 公务用车运行费 部 政府性基金预算支出表 部门：132_邵阳市双清区卫生健康局 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 公用经费 工资福利支出 合计 0.00 对个人和家庭的补助 部门公开表15 府性基金预算支出表 金额单位：万元 项目支出 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 部门：132_邵阳市双清区卫生健康局 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 机关工资福利支出 项 合计 0.00 机关商品和服务支 机关资本性支出( 出 一) 机关资本性支出( 对事业单位经常性 对事业单位资本性 二) 补助 补助 对企业补助 部门公开表16 府预算经济分类） 金额单位：万元 对企业资本性支出 对个人和家庭的补 对社会保障基金补 债务利息及费用支 助 助 出 债务还本支出 转移性支出 其他支出 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分 部门：132_邵阳市双清区卫生健康局 功能科目 基本支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 合计 0.00 工资福利支出 一般商品和服务支 对个人和家庭的补 出 助 合计 按项目管理的商品 按项目管理的对个 和服务支出 人和家庭的补助 部门公开表17 汇总表（按部门预算经济分类） 金额单位：万元 项目支出 债务利息及费用支 资本性支出（基本 出 建设） 资本性支出 对企业补助（基本 建设） 对企业补助 对社会保障基金补 助 其他支出 部门公开表18 国有资本经营预算支出表 部门：132_邵阳市双清区卫生健康局 金额单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 财政专户管理资金预算支出表 部门：132_邵阳市双清区卫生健康局 本年财政专户管理资金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 公用经费 工资福利支出 合计 0.00 对个人和家庭的补助 部门公开表19 管理资金预算支出表 金额单位：万元 项目支出 专项资金预算汇总表 部门：132_邵阳市双清区卫生健康局 预算额度 一般公共预算 单位代码 单位名称（专项名称） 总计 政府性基金 一般公共预算小计 合计 0.00 经费拨款 纳入一般公共预算 管理的非税收入 一般债券 外国政府和国际组 织贷款 外国政府和国际组 织赠款 部门公开表20 金预算汇总表 金额单位：万元 预算额度 预算编制方式 国有资本经营预算 社会保险基金预算 资金 编入部门预算金额 财政代编金额 项目支出绩效目标表 部门：132_邵阳市双清区卫生健康局 绩效指标 单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 部门公开表21 项目支出绩效目标表 金额单位：万元 绩效指标 评（扣分标准） 度量单位 指标值类型 备注 整体支出绩效目标表 部门：132_邵阳市双清区卫生健康局 年度预算申请 单位编码 按收入性质分 单位名称 资金总额 一般公共预算 132008 邵阳市双清区基层医疗卫生机构财务集中核算中心 38.80 38.80 政府性基金拨款 财政专户管理资 金 按支出性质分 其他资金 基本支出 38.80 项目支出 整体绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 部门公开表22 出绩效目标表 金额单位：万元 部门整体支出年度绩效目标 二级指标 三级指标 指标值类型 指标值 度量单位 指标值说明 重点工作任务完成实现卫生院的票据购销管理 = 100 % 实现所有乡镇卫生院的门诊住院票据的统一管理 实现对卫生院的基药采购管理 = 100 % 实现所有乡镇卫生院的基药统一采购管理 定性 真实 财务制度规范，财务数据真实 财务制度规范，财务数据真实 ≥ 95 % 财务工作处理快速及时准确，提高效率 ≥ 98 % 提高各乡镇卫生院的满意度 履职目标实现 实现对卫计系统的财务管理 履职效益 提高财务管理效率 满意度 提高卫计系统对财务人员的满意度 备注