邵东县劳动就业服务局2018年部门预算公开表格.xls

收支预算总表 预算01表 单位： 元 单位名称:邵东县劳动就业服务局 收 入 项目 支出 预算数 按支出功能科目 预算数 支出经济分类 一、基本支出 预算数 一、公共财政拨款 1,836,979 一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 外交支出 工资福利支出 806,979 三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 国防支出 商品和服务支出 260,000 四、事业单位经营服务收入 公共安全支出 对个人和家庭的补助 五、其他收入 教育支出 二、项目支出 科学技术支出 工资福利支出 文化体育与传媒支出 商品和服务支出 社会保障和就业支出 1,836,979 对个人和家庭的补助 社会保险基金支出 债务利息及费用支出 医疗卫生与计划生育支出 资本性支出 节能环保支出 对企业补助 城乡社区支出 对社会保障基金支出 农林水支出 其他补助 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 预备费支出 债务还本支出 债务付息支出 其他支出 转移性支出 1,066,979 770,000 770,000 债务发行费用支出 本年收入合计 说明：本表为当年预算资金安排情况，不包括上年结转。 1,836,979 本年支出合计 1,836,979 本年支出合计 1,836,979 部门收入总表 预算02表 单位名称：邵东县劳动就业服务局 单位名称 单位：元 总计 公共财政拨款 合计 1,836,979 1,836,979 邵东县劳动就业服务局 1,836,979 1,836,979 说明：本表为当年收入情况。 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的 事业单位经营服务收 非税收入拨款 入 其他收入 部门支出总表 预算03表 单位：元 单位名称：邵东县劳动就业服务局 科目编码 类 208 款 01 功能科目 项 06 总计 公共财政拨款 合计 1,836,979 1,836,979 就业管理事务 1,836,979 1,836,979 说明：本表为当年预算资金安排情况。 政府性基金拨款 财政专户管理的非 事业单位经营服务 税收入拨款 收入 其他收入 部门支出总表（分类） 预算04表 单位名称：邵东县劳动就业服务局 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 208 款 01 合计 项 06 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 项目支出 对个人和 家庭的补 助 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 合计 1,836,979 1,066,979 806,979 260,000 770,000 770,000 就业管理事务 1,836,979 1,066,979 806,979 260,000 770,000 770,000 对个人和 家庭的补 助 债务利息 及费用 资本性支 出 对企业补 对社会保障 其他支出 助 基金补助 基本支出预算明细表-工资福利支出 预算06-1表 单位名称：邵东县劳动就业服务局 单位：元 功能科目 工资福利支出 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 208 款 01 总计 项 06 基本工资 津贴补贴 奖金 合计 806,979 414,996 286,000 34,583 就业管理事务 806,979 414,996 286,000 34,583 机关事业 伙食费 绩效工 单位基本 补助 资 养老保险 缴费 职业年 金缴费 职工基 本医疗 保险缴 费 公务员 医疗补 助缴费 住房公 积金 其他工 医疗费 资福利 支出 71,400 71,400 基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算06-2表 单位名称：邵东县劳动就业服务局 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 208 款 01 项 06 总计 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管 理费 差旅费 因公出 国（境 ）费用 维修（ 护）费 合计 260,000 260,000 35,000 19,000 10,000 20,000 7,968 6,000 40,000 10,000 就业管理事务 260,000 260,000 35,000 19,000 10,000 20,000 7,968 6,000 40,000 10,000 租赁费 基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算06-2表 单位名称：邵东县劳动就业服务局 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 208 款 01 项 06 会议费 培训费 专用 专用 公务接 被装购 材料 燃料 待费 置费 费 费 劳务费 委托业 工会 务费 经费 公务用车 税金及 其他商 运行维护 其他交 费 福利费 附加费 品和服 通费用 用 务支出 合计 5,000 5,000 22,000 30,000 9,683 40,349 就业管理事务 5,000 5,000 22,000 30,000 9,683 40,349 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 预算06-3表 单位名称：邵东县劳动就业服务局 单位：元 功能科目 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 科目名称 类 款 项 总计 离休费 退休费 退职（役 ）费 抚恤金 生活补 救济费 助 医疗费 补助 助学金 奖励金 其他对个 个人农业 人和家庭 生产补贴 的补助 项目支出预算表（按来源） 预算07表 单位名称：邵东县劳动就业服务局 单位：元 科目编码 功能科目 序号 类 款 项目名称 合计 1 208 01 06 就业管理事务 2 208 01 06 就业管理事务 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 总计 项 培训监管及城乡 劳动力管理工作 经费 小额担保贷款 公共财政 拨款 770,000 770,000 650,000 650,000 120,000 120,000 财政专户管 事业单位 政府性基 理的非税收 经营服务 金拨款 入拨款 收入 其他收入 备注 财政拨款收支总表 预算09表 单位名称:邵东县劳动就业服务局 收 单位：元 入 项目 支 预算数 按支出功能科目 出 总计 公共财政拨款 一、公共财政拨款 1,836,979 一般公共服务支出 #VALUE! 二、政府性基金拨款 外交支出 #VALUE! 国防支出 #VALUE! 公共安全支出 #VALUE! 教育支出 #VALUE! 科学技术支出 #VALUE! 文化体育与传媒支出 #VALUE! 社会保障和就业支出 #VALUE! 社会保险基金支出 #VALUE! 医疗卫生与计划生育支出 #VALUE! 节能环保支出 #VALUE! 城乡社区支出 #VALUE! 农林水支出 #VALUE! 交通运输支出 #VALUE! 资源勘探信息等支出 #VALUE! 商业服务业等支出 #VALUE! 金融支出 #VALUE! 援助其他地区支出 #VALUE! 国土海洋气象等支出 #VALUE! 住房保障支出 #VALUE! 粮油物资储备支出 #VALUE! 预备费支出 #VALUE! 债务还本支出 #VALUE! 债务付息支出 #VALUE! 其他支出 #VALUE! 转移性支出 #VALUE! 本年收入合计 本年支出合计 #VALUE! 1,836,979 政府性基金预算 说明：本表为当年财政拨款情况，包括一般公共预算拨款和政府行基金预算拨款。 一般公共预算支出情况表 预算10表 单位名称：邵东县劳动就业服务局 单位：元 公共财政拨款 科目编码 基本支出 项目支出 功能科目 合计 类 款 项 小计 合计 208 01 06 就业管理事务 1,066,97 9 1,066,97 1,836,979 9 1,836,979 对个人 工资福利 商品和服 和家庭 支出 务支出 的补助 小计 对个人 债务利 对企 工资福 商品和服 资本性 和家庭 息及费 业补 利支出 务支出 支出 的补助 用 助 806,979 260,000 770,000 770,000 806,979 260,000 770,000 770,000 对社会 保障基 金补助 其他 支出 一般公共预算基本支出情况表 预算11表 单位名称：邵东县劳动就业服务局 单位：元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 208 款 01 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 项 06 合计 1,066,979 806,979 260,000 就业管理事务 1,066,979 806,979 260,000 对个人和家庭的补助 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 预算12-1表 单位名称：邵东县劳动就业服务局 单位：元 功能科目 工资福利支出 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 208 款 01 总计 项 06 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业 职工基 伙食费补 绩效工 单位基本 职业年金 本医疗 养老保险 缴费 保险缴 助 资 缴费 费 公务员 其他工 住房公 医疗补 医疗费 资福利 积金 助缴费 支出 合计 806,979 414,996 286,000 34,583 71,400 就业管理事务 806,979 414,996 286,000 34,583 71,400 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称：邵东县劳动就业服务局 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 208 款 01 项 06 总计 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 因公出国 邮电 物业管 差旅费 （境）费 费 理费 用 维修（ 租赁费 护）费 合计 260,000 260,000 35,000 19,000 10,000 20,000 7,968 6,000 40,000 10,000 就业管理事务 260,000 260,000 35,000 19,000 10,000 20,000 7,968 6,000 40,000 10,000 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称：邵东县劳动就业服务局 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 208 款 01 项 06 会议费 培训费 公务接 专用材 被装购 专用燃 委托业 工会 劳务费 待费 料费 置费 料费 务费 经费 公务用 税金及 其他商 车运行 其他交 附加费 品和服 维护费 福利费 通费用 用 务支出 合计 5,000 5,000 22,000 30,000 9,683 40,349 就业管理事务 5,000 5,000 22,000 30,000 9,683 40,349 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 预算12-3表 单位名称：邵东县劳动就业服务局 单位：元 功能科目 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 款 项 总计 离休费 退休费 退职（役 抚恤金 ）费 生活补 助 救济费 医疗费 补助 助学金 其他对 个人农业 个人和 奖励金 生产补贴 家庭的 补助 政府性基金支出预算表 预算13表 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 项 合计 小计 商品和 工资福 服务支 利支出 出 项目支出 对个人 和家庭 的补助 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用 资本性 支出 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表 预算14表 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 项 总计 合计 工资福 利支出 商品和 对个人和 服务支 家庭的补 出 助 项目支出 合计 商品和 工资福 服务支 利支出 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 资本性 支出 对企业 补助 对社会 其他支 保障基 出 金补助 公共财政拨款“三公”经费预算表 预算15表 单位：元 公务用车费 单位名称 合计 因公出国（境）费用 公务接待费 小计 合计 22,000 22,000 邵东县劳动就业服务局 22,000 22,000 公务用车运行维护费 公务用车购置 项目支出预算绩效目标表 预算16表 邵东县劳动就业服务局 单位代 单位专项 专项资 码 资金名称 金性质 培训监管 401006 及城乡劳 动力 001 单位：元 资金总额 专项资金管理办 法 650,000 《湖南省人民政府办公厅 1、认真监管就 转发省劳动保障厅关于做 业技能定点培训 1、资金来源： 好被征地农民就业培训和 ，开班审批到位 财政拨款 社会保障工作指导意见的 ，定期进行培训 适用《部门预算 2、相关管理办 监管就业培训工 班资质检查，避 通知书》 按月、季上报各 法：《部门预算 管理办法》、《 湖南省人民政府办公厅关 作，完成为民办 免了安全责任事 财务管理办法》 项工作的进展情 管理办法》、《 于转发省劳动保障厅等部 实事工作任务 故的发生 况 财务管理办法》 门《湖南省就业和失业登 2、完成市下达 记管理试行办法》等9个 的城镇新增任务 3、专项实施机 文件的通知 及其他相关的为 构：单位各股室 《肖南省就业困难人员就 民办实事工作任 业援助实施办法》 务 立项依据 长期绩效目标 年度绩效目标 年度实施进度计 划 实施保障措施 部门整体支出绩效目标表 预算17表 邵东县劳动就业服务局 单位：元 年度预算申请 部门名称 按收入性质分 政府 纳入专 资金总额 一般公共预 性基 户的非 其他 算 金拨 税收入 资金 款 拨款 邵东县劳 动就业服 1,836,979 1,836,979 务局 部门整体支出年度绩效目标表 按支出性质分 基本支出 1,066,979 部门职能职责描述 整体绩效目标 项目支 出 1、配合县人力资源和社会保障 局等部门制定和完善就业再就业 政策，落实小额贷款担保基金和 微利项目的小额担保贷款贴息以 及扶持公共就业服务等政策，并 提供就业政策法规咨询服务。 770,000 2、开展统筹城乡就业工作，统 筹做好城乡各类群体的就业服务 工作。 3、做好各类培训的监管工作。 4、承办县人力资源和社会保障 局交办的其他工作。 为深入贯彻落实上 级创业就业工作会 议精神，推进创业 带动就业工作，把 全民创业促进就业 纳入年度民生实事 之一来抓，通过坚 持目标责任制，落 实创业就业政策， 搭建创业平台，解 决创业难题，全民 创业促进就业工作 继续保持稳步发展 的良好势头。圆满 完成全年度各项工 作任务。 产出指标 效益指 标 1、认真监管就业技能定点培训， 开班审批到位，定期进行培训班资 质检查，避免了安全责任事故的发 生。 2、、严格审核小额贴息贷款对象 ，规范贴息资金 操作规程，完成 小额担保贷款新增发放任务 。， 将单纯的贷款扶持转变为向创业人 员提供便捷、优质的创业服务，充 分发挥了创业小额担保贷款的扶持 带动作用。 3、开展统筹城乡就业工作，统筹 做好城镇新增就业、城乡劳动力转 移、零就业家庭等民生工作，按月 、按季上报各类统筹数据。 完成各 项就业 服务工 作