邵东县交通建设质量安全监督管理所2019年部门预算公开表.xls

收支预算总表 预算01表 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督 管理所 收 入 项目 单位： 元 支出 预算数 按支出功能科目 预算数 支出经济分类 一、基本支出 预算数 一、公共财政拨款 2,358,536 一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 外交支出 工资福利支出 1,106,536 三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 国防支出 商品和服务支出 298,000 四、事业单位经营服务收入 公共安全支出 对个人和家庭的补助 五、其他收入 教育支出 二、项目支出 1,404,536 954,000 科学技术支出 工资福利支出 120,000 文化旅游体育与传媒支出 商品和服务支出 834,000 社会保障和就业支出 对个人和家庭的补助 社会保险基金支出 债务利息及费用支出 卫生健康支出 资本性支出 节能环保支出 对企业补助 城乡社区支出 对社会保障基金支出 农林水支出 其他补助 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费支出 债务还本支出 债务付息支出 其他支出 2,358,536 收支预算总表 预算01表 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督 管理所 收 入 项目 单位： 元 支出 预算数 按支出功能科目 预算数 支出经济分类 预算数 本年支出合计 2,358,536 转移性支出 债务发行费用支出 本年收入合计 说明：本表为当年预算资金安排情况，不包括上年结转。 2,358,536 本年支出合计 2,358,536 部门收入总表 预算02表 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督管理所 单位名称 邵东县交通建设质量安全监督 管理所 说明：本表为当年收入情况。 总计 2,358,536 单位：元 公共财政拨款 2,358,536 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的 事业单位经营服务收 非税收入拨款 入 其他收入 部门支出总表 预算03表 单位：元 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督管理所 科目编码 类 款 功能科目 项 总计 公共财政拨款 合计 2,358,536 2,358,536 1,404,536 1,404,536 954,000 954,000 214 01 01 行政运行（公路水路运输） 214 01 02 一般行政管理事务（公路水路运输） 说明：本表为当年预算资金安排情况。 政府性基金拨款 财政专户管理的非 税收入拨款 事业单位经营服 务收入 其他收入 部门支出总表（分类） 预算04表 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督管理所 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 合计 项 小计 合计 2,358,536 1,404,536 1,404,536 1,404,536 214 01 01 行政运行（公路水路运输） 214 01 02 一般行政管理事务（公路水路运输） 954,000 工资福利 支出 1,106,536 1,106,536 商品和服 务支出 298,000 项目支出 对个人和 家庭的补 助 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 954,000 120,000 834,000 954,000 120,000 834,000 298,000 对个人和 家庭的补 助 债务利息 及费用 资本性支 出 对企业补 助 对社会保障 基金补助 其他支出 基本支出预算表 预算05表 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督管理所 经济科目 （一）工资福利支出 单位：元 总计 公共财政拨款 1,106,536 1,106,536 631,536 631,536 475,000 475,000 （二）商品和服务支出 298,000 298,000 1、日常公用经费 228,000 228,000 2、公务用车运行维护费 70,000 70,000 1,404,536 1,404,536 1、基本工资 2、津贴补贴 3、奖金 4、伙食费补助 5、绩效工资 6、机关事业单位基本养老保险缴费 7、职业年金缴费 8、职工基本医疗保险缴费 9、公务员医疗补助缴费 10、住房公积金 11、医疗费 12、其他工资福利支出 （三）对个人和家庭的补助 1、离休费 2、退休费 3、退职（役）费 4、抚恤金 5、生活补贴 6、救济费 7、医疗补助 8、助学金 9、奖励金 10、个人农业生产补贴 11、其他对个人和家庭的补助支出 基本支出合计 备注：日常公用经费中含在职和离退休党员1000元/人用于机关党建工作。 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的非税收入 拨款 事业单位经营服务收入 其他收入 基本支出预算明细表-工资福利支出 预算06-1表 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督管理所 单位：元 功能科目 工资福利支出 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 214 款 01 总计 项 01 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业 伙食费 绩效工资 单位基本 补助 养老保险 缴费 合计 1,106,53 6 631,536 475,000 行政运行（公路水路运输） 1,106,53 6 631,536 475,000 职业年 金缴费 职工基 本医疗 保险缴 费 公务员 医疗补 助缴费 住房公积 金 其他工 医疗费 资福利 支出 基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算06-2表 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督管理所 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 214 款 01 总计 项 01 小计 合计 298,000 行政运行（公路水路运输） 298,000 228,000 228,000 水费 电费 邮电费 物业管理 费 差旅费 因公出 维修（护 国（境 ）费 ）费用 25,000 10,000 25,000 5,000 30,000 20,000 10,000 25,000 10,000 25,000 5,000 30,000 20,000 10,000 办公费 印刷费 手续费 租赁费 基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算06-2表 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督管理所 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 214 款 01 项 01 会议费 培训费 公务接待 专用材 费 料费 被装购 置费 专用燃 料费 劳务费 委托业 务费 工会经 费 福利费 其他交通 费用 税金及 附加费 用 其他商 品和服 务支出 公务用车 运行维护 费 合计 22,800 13,278 55,327 11,595 70,000 行政运行（公路水路运输） 22,800 13,278 55,327 11,595 70,000 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 预算06-3表 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督管理所 单位：元 功能科目 科目名称 序 号 类 款 项 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 214 01 01 行政运行（公路水路运输） 总计 离休费 退休费 退职（役 ）费 抚恤金 生活补 救济费 助 医疗费 补助 助学金 奖励金 其他对个 个人农业 人和家庭 生产补贴 的补助 项目支出预算表（按来源） 预算07表 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督管理所 单位：元 科目编码 功能科目 序号 类 款 总计 公共财政 拨款 合计 954,000 954,000 项目名称 项 1 214 01 02 一般行政管理事务（公路水路运输 ） 服装购置费 24,000 24,000 2 214 01 02 一般行政管理事务（公路水路运输 ） 项目监管经费 900,000 900,000 3 214 01 02 一般行政管理事务（公路水路运输 ） 执收成本支出 30,000 30,000 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 政府性基 金拨款 财政专户 管理的非 税收入拨 款 事业单位 经营服务 收入 其他收入 备注 含税费 项目支出预算表（一） 预算08-1表 单位： 元 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督管理所 商品和服务支出 项目名称 序 号 栏号 合计 1 合计 954,000 1 执收成本支出 30,000 2 项目监管经费 900,000 3 服装购置费 24,000 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 工资福利支 出 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管 理费 差旅费 因公出 国（境 ）费用 维修（ 护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接 待费 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 120,000 834,000 55,000 30,000 25,000 15,000 10,000 10,000 20,000 30,000 15,000 780,000 40,000 30,000 25,000 15,000 10,000 10,000 20,000 120,000 24,000 150,000 150,000 项目支出预算表（二） 预算08-2表 单位：元 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督管理所 商品和服务支出 项目名称 序号 栏号 合计 1 执收成本支出 2 项目监管经费 3 服装购置费 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 专用材 被装购 专用燃 料费 置费 料费 18 19 24,000 20 劳务费 21 130,000 对个人和家庭的补助 税金及 委托业 其他交 附加费 务费 通费用 用 22 23 24 其他 商品 和服 务支 出 25 50,000 15,000 ##### # 15,000 130,000 24,000 50,000 ##### # 小计 抚恤金 26 27 个人农 生活 医疗费 救济费 助学金 奖励金 业生产 补助 补助 补贴 28 29 30 31 32 33 其他 对个 人和 家庭 的补 34 助 债务 利息 及费 用支 出 35 项目支出预算表（三） 预算08-3表 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督管理所 单位：元 资本性支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 对企业 信息网 专用 其他资 补助 基础设 大型 络及软 物资储 设备 本性支 施建设 修缮 件购置 备 购置 出 更新 36 37 38 39 项目名称 序号 栏号 40 41 42 43 44 45 对社会 保障基 金补助 其他支 出 备注 46 47 48 合计 1 项目监管经费 2 服装购置费 3 执收成本支出 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 含税费 财政拨款收支总表 预算09表 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督管理所 收 单位：元 入 项目 支 预算数 按支出功能科目 一、公共财政拨款 2,358,536 一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 外交支出 出 总计 公共财政拨款 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费支出 债务还本支出 债务付息支出 其他支出 转移性支出 2,358,536 2,358,536 政府性基金预算 财政拨款收支总表 预算09表 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督管理所 收 单位：元 入 项目 本年收入合计 支 预算数 2,358,536 按支出功能科目 本年支出合计 说明：本表为当年财政拨款情况，包括一般公共预算拨款和政府行基金预算拨款。 出 总计 2,358,536 公共财政拨款 2,358,536 政府性基金预算 一般公共预算支出情况表 预算10表 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督管理所 单位：元 公共财政拨款 科目编码 基本支出 项目支出 功能科目 合计 类 款 项 小计 合计 2,358,536 1,404,536 214 01 01 行政运行（公路水路运输） 214 01 02 一般行政管理事务（公路水路运 输） 954,000 对个人 工资福利 商品和服 和家庭 支出 务支出 的补助 1,404,53 ######## 298,000 6 1,404,53 ######## 298,000 6 小计 954,000 954,000 对个人 债务利 对企 工资福 商品和服 资本性 和家庭 息及费 业补 利支出 务支出 支出 的补助 用 助 120,000 120,000 834,000 834,000 对社会 保障基 金补助 其他 支出 一般公共预算基本支出情况表 预算11表 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督管理所 单位：元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 214 款 01 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 项 01 合计 1,404,536.00 1,106,536.00 298,000.00 行政运行（公路水路运输） 1,404,536.00 1,106,536.00 298,000.00 对个人和家庭的补助 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 预算12-1表 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督管理所 单位：元 功能科目 工资福利支出 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 214 款 01 项 01 总计 基本工资 津贴补 贴 奖金 伙食费补 绩效工 助 资 合计 ####### 631,536 # 475,000 行政运行（公路水路运输） ####### 631,536 # 475,000 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 职工基 职业年金 本医疗 缴费 保险缴 费 公务员 其他工 住房公 医疗补 医疗费 资福利 积金 助缴费 支出 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督管理所 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 214 款 01 总计 项 01 小计 合计 298,000 行政运行（公路水路运输） 298,000 办公费 印刷费 228,000 25,000 228,000 25,000 手续费 水费 电费 邮电 费 物业 管理 费 因公出国 差旅费 （境）费 用 维修（ 租赁费 护）费 10,000 25,000 5,000 30,00 20,000 0 10,000 10,000 25,000 5,000 30,00 20,000 0 10,000 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督管理所 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 款 项 会议费 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 214 01 01 行政运行（公路水路运输） 培训费 22,800 13,27 55,327 8 公务用 其他 车运行 商品 维护费 和服 务支 出 11,59 70,000 5 22,800 13,27 55,327 8 11,59 70,000 5 公务接 专用材 被装购 专用燃 劳务费 待费 料费 置费 料费 委托 业务 费 工会 经费 福利费 其他交 通费用 税金 及附 加费 用 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 预算12-3表 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督管理所 单位：元 功能科目 科目名称 序号 类 款 项 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 214 01 01 行政运行（公路水路运输） 总计 离休费 退休费 退职（役 抚恤金 ）费 生活补 助 救济费 医疗费 补助 助学金 奖励金 个人农 业生产 补贴 其他对 个人和 家庭的 补助 政府性基金支出预算表 预算13表 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督管理所 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 项 合计 小计 商品和 工资福 服务支 利支出 出 项目支出 对个人 和家庭 的补助 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用 资本性 支出 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表 预算14表 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督管理所 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 项 总计 合计 工资福 利支出 商品和 对个人和 服务支 家庭的补 出 助 项目支出 合计 商品和 工资福 服务支 利支出 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 资本性 支出 对企业 补助 对社会 其他支 保障基 出 金补助 公共财政拨款“三公”经费预算表 预算15表 单位：元 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督管理所 公务用车费 单位名称 合计 因公出国（境）费用 公务接待费 小计 邵东县交通建设质量安全监 督管理所 92,800 22,800 公务用车运行维护费 70,000 70,000 公务用车购置 项目支出预算绩效目标表 预算16表 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督管理所 单位代码 201068 单位专项资金名 称 项目监管经费 单位：元 专项资金性质 资金总额 合计 900,000.00 持续 900,000.00 专项资金管理办 法 立项依据 单位财务制度 预算安排 长期绩效目标 年度绩效目标 确保工程项目质 量安全 确保工程项目质 量安全 年度实施进度计 划 年内完成 实施保障措施 经常性现场 检查监督，确保 全县境内交通建 设工程项目质量 安全监督覆盖率 100%，工程质量 合格率100%。 确保实现安 全生产零事故。 部门整体支出绩效目标表 预算17表 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督管理所 单位：元 年度预算申请 部门整体支出年度绩效目标表 按收入性质分 部门名称 资金总额 一般公共 预算 政府性基 金拨款 纳入专户 的非税收 入拨款 按支出性质分 其他资金 基本支出 部门职能职责描述 整体绩效目标 产出指标 效益指标 规范建设项 目质监手续办理 ，及时审核项目 申报资料，对符 合条件的项目及 时办理受监手续 ，下发监督工作 计划通知书，建 立受监工程项目 质量安全监督档 案。 完成县内重 点项目大（中） 修改造工程扶贫 公路建设，生命 防护工程，断头 路建设的质量监 督工作，全面提 升工程质量。 着重检查影 响项目使用功能 和结构安全的关 键工序和隐蔽部 位；着重检查对 危险性较大的工 程编制的施工方 案是否经施工单 位负责人、监理 工程师审查签字 同意，并有专职 人员现场监督实 施，确保工程质 量合格率100%。 全面完成公 路建设项目的 质量安全监管 工作任务。 确保全县境 内交通建设工 程项目质量安 全监督覆盖率 100%，工程质 量合格率100% 。 确保实现安 全生产零事故 。 项目支出 合计 2,358,536.00 ######### # ########## 954,000.0 # 0 邵东县交通建设质量安全监 督管理所 2,358,536.00 ######### # 依据有关法律法规，负责 认真贯彻落实省市交通工作 ########## 954,000.0 具体实施全县公路、水运工 会议精神，紧紧围绕市委、市 # 0 程质量和安全监督等工作， 政府“一个中心 两个枢纽” 履行政府监督职能。重点规 的总体要求，以服务我县推进 范建设、施工、设计、监理 “三个发展”、建设“三个邵 等各参建单位的质量安全行 东”和全面建成小康社会的总 为，确保工程质量和生产安 体目标为宗旨，继续加强“依 全。主要职责： 法监管”，稳步推进新形势下 1、负责全县交通建设市场 的现代化服务型交通建设质量 安全监督工作，圆满完成了全 管理； 2、按照管理权限参与全县 年度各项质安监管工作任务。 交通建设项目交（竣）工验 收； 3、负责受监工程质量安全 检查和质量评定、鉴定； 4、按照管理权限组织公路 、水运安全生产事故调查并 依法对参建单位质量安全违 规行为进行处罚； 5、负责全县交通建设项目 的定额与造价及建筑材料价 格信息管理； 6、负责全县交通建设工程 监理、造价、试验检测机构 从业行为与人员资质管理； 7、负责全县受监的交通建 设项目质量、造价争议的调 解和仲裁。 继续深入开 展交通建设工程 领域的“打非” 行为。杜绝重大 事故，遇制一般 事故，严格落实 “一单四制”每 政府采购预算表 预算19表 单位名称：邵东县交通建设质量安全监督管理所 单位：元 资金来源 项目名称 采购品目名称 计量单 位 数量 单价 总计 公共财政拨款 纳入财政专户 政府性基金拨 事业单位经营 管理的非税收 款 服务收入 入 其他收入