部门预决算_大关县人民政府门户网站.xlsx

2023年部门预算公开表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3.部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.县对下转移支付预算表09-1 14.县对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 附件2-3 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：大关县交通运输局 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 64,713,934.14 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 851,531.92 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 561,063.27 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 50,000.00 十三、交通运输支出 63,155,412.06 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 95,926.89 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 64,713,934.14 上年结转结余 本年支出合计 64,713,934.14 支 出 总 计 64,713,934.14 年终结转结余 收 入 总 计 64,713,934.14 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：大关县交通运输局 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 123001 2 合计 小计 一般公共预算 3 4 5 大关县交通运输局 64,713,934.14 64,713,934.14 64,713,934.14 合计 64,713,934.14 64,713,934.14 64,713,934.14 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 6 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 收入 11 上级补助收入 12 附属单位上缴 非同级财政拨 收入 款收入 13 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 16 17 18 其他收入 15 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 19 20 单位资金 0 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：大关县交通运输局 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 851,531.92 851,531.92 851,531.92 807,851.92 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 807,851.92 807,851.92 2080501 行政单位离退休 78,777.24 78,777.24 78,777.24 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 729,074.68 729,074.68 729,074.68 43,680.00 20808 43,680.00 43,680.00 死亡抚恤 43,680.00 43,680.00 43,680.00 210 卫生健康支出 561,063.27 561,063.27 209,886.17 21004 公共卫生 351,177.10 351,177.10 351,177.10 351,177.10 209,886.17 209,886.17 2080801 2100410 抚恤 突发公共卫生事件应急处理 351,177.10 351,177.10 351,177.10 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 57,014.74 57,014.74 57,014.74 2101102 事业单位医疗 139,855.32 139,855.32 139,855.32 其他行政事业单位医疗支出 13,016.11 13,016.11 13,016.11 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 63,155,412.06 63,155,412.06 4,498,172.84 58,657,239.22 56,452,161.07 2101199 213 21305 2130599 214 农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 交通运输支出 209,886.17 50,000.00 21401 公路水路运输 60,950,333.91 60,950,333.91 4,498,172.84 2140101 行政运行 2,520,914.13 2,520,914.13 1,507,681.12 2140104 公路建设 38,236,474.84 38,236,474.84 2140106 公路养护 17,202,453.22 17,202,453.22 2140199 其他公路水路运输支出 2,990,491.72 2,990,491.72 2,205,078.15 2,205,078.15 2,205,078.15 2,205,078.15 95,926.89 95,926.89 95,926.89 95,926.89 21499 2149901 221 其他交通运输支出 公共交通运营补助 住房保障支出 17,202,453.22 2,990,491.72 2,205,078.15 2,205,078.15 22102 住房改革支出 95,926.89 95,926.89 2210201 住房公积金 95,926.89 95,926.89 95,926.89 64,713,934.14 64,713,934.14 5,655,517.82 合 计 1,013,233.01 38,236,474.84 59,058,416.32 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支 出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支 出 其他支出 10 11 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：大关县交通运输局 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 64,713,934.14 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 64,713,934.14 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 64,713,934.14 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 851,531.92 （九）卫生健康支出 561,063.27 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 50,000.00 （十三）交通运输支出 63,155,412.06 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 95,926.89 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 64,713,934.14 支 出 总 计 64,713,934.14 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：大关县交通运输局 单位:元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 208 20805 2080501 2080505 20808 2080801 210 21004 2100410 21011 2101101 2101102 2101199 213 21305 2130599 214 21401 2140101 2140104 2140106 2140199 21499 2149901 221 22102 2210201 科目名称 2 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 公路建设 公路养护 其他公路水路运输支出 其他交通运输支出 公共交通运营补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合 计 基本支出 合计 小计 3 851,531.92 807,851.92 78,777.24 729,074.68 43,680.00 43,680.00 561,063.27 351,177.10 351,177.10 209,886.17 57,014.74 139,855.32 13,016.11 50,000.00 50,000.00 50,000.00 63,155,412.06 60,950,333.91 2,520,914.13 38,236,474.84 17,202,453.22 2,990,491.72 2,205,078.15 2,205,078.15 95,926.89 95,926.89 95,926.89 64713934.14 人员经费 4 项目支出 公用经费 5 851,531.92 807,851.92 78,777.24 729,074.68 43,680.00 43,680.00 209,886.17 851,531.92 807,851.92 78,777.24 729,074.68 43,680.00 43,680.00 209,886.17 209,886.17 57,014.74 139,855.32 13,016.11 209,886.17 57,014.74 139,855.32 13,016.11 6 351,177.10 351,177.10 351,177.10 4,498,172.84 4,498,172.84 1,507,681.12 4,193,772.84 4,193,772.84 1,333,281.12 304,400.00 304,400.00 174,400.00 2,990,491.72 2,860,491.72 130,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 58,657,239.22 56,452,161.07 1,013,233.01 38,236,474.84 17,202,453.22 2,205,078.15 2,205,078.15 95,926.89 95,926.89 95,926.89 95,926.89 95,926.89 95,926.89 5655517.82 5351117.82 304400 59058416.32 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：大关县交通运输局 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 288,000.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 193,000.00 公务接待费 6 193,000.00 95,000.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：大关县交通运输局 单位：元 资金来源 一般公共预算 项目单位 1 大关县交通运输局 项目代码 项目名称 2 530624210000000017688 功能科目编码 3 4 6 行政运行 其他公路水路运输支 出 2140199 行政运行 530624221100000524067 530624221100000524068 530624221100000524069 其他公路水路运输支 出 基本工资 1,079,100.00 1,079,100.00 1,079,100.00 津贴补贴 186,156.00 186,156.00 186,156.00 30107 绩效工资 495,480.00 495,480.00 495,480.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 530624221100000524070 水费 3,000.00 3,000.00 3,000.00 电费 25,000.00 25,000.00 25,000.00 30207 邮电费 27,000.00 27,000.00 27,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 30201 办公费 18,000.00 18,000.00 18,000.00 31002 办公设备购置 35,000.00 35,000.00 35,000.00 43,680.00 43,680.00 43,680.00 43,680.00 43,680.00 43,680.00 43,680.00 43,680.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00 121,200.00 121,200.00 121,200.00 121,200.00 121,200.00 121,200.00 121,200.00 121,200.00 121,200.00 178,971.54 178,971.54 178,971.54 51,667.44 51,667.44 51,667.44 51,667.44 51,667.44 127,304.10 127,304.10 127,304.10 127,304.10 127,304.10 127,304.10 520,644.48 520,644.48 520,644.48 520,644.48 520,644.48 520,644.48 520,644.48 520,644.48 520,644.48 553,980.00 553,980.00 553,980.00 553,980.00 553,980.00 553,980.00 553,980.00 553,980.00 553,980.00 287,040.00 287,040.00 287,040.00 287,040.00 287,040.00 287,040.00 287,040.00 287,040.00 287,040.00 3,116.00 3,116.00 3,116.00 902.00 902.00 902.00 902.00 902.00 2,214.00 2,214.00 2,214.00 2,214.00 2,214.00 2,214.00 13,016.11 13,016.11 13,016.11 13,016.11 13,016.11 13,016.11 13,016.11 13,016.11 13,016.11 78,777.24 78,777.24 78,777.24 78,777.24 78,777.24 78,777.24 78,777.24 78,777.24 208,430.20 208,430.20 208,430.20 208,430.20 208,430.20 208,430.20 208,430.20 208,430.20 208,430.20 144,240.00 144,240.00 144,240.00 144,240.00 144,240.00 144,240.00 144,240.00 144,240.00 144,240.00 257,400.00 257,400.00 257,400.00 257,400.00 257,400.00 257,400.00 257,400.00 257,400.00 清欠以前年度机关事 业单位养老保险 257,400.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 17,193.36 17,193.36 17,193.36 4,445.30 4,445.30 4,445.30 4,445.30 4,445.30 10,337.22 10,337.22 10,337.22 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 30107 30107 事业单位医疗 530624231100001527068 530624231100001615574 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 职工基本医疗保险缴 费 职工基本医疗保险缴 费 30112 其他社会保障缴费 2140101 行政运行 30108 退休费 机关事业单位基本养 老保险缴费 奖金 事业绩效奖励增资 经费细化中的公务用 车运行维护费 2140199 经费细化中的公务接 待费 2140199 其他公路水路运输支 出 其他公路水路运输支 出 其他公路水路运输支 出 30107 30231 30217 绩效工资 公务用车运行维护费 公务接待费 各类社会保障缴费 行政单位医疗 30110 2101102 事业单位医疗 2140101 行政运行 2140199 其他公路水路运输支 出 职工基本医疗保险缴 费 78,777.24 4,445.30 10,337.22 10,337.22 1,075.12 1,075.12 1,075.12 30112 其他社会保障缴费 1,075.12 1,075.12 1,075.12 1,335.72 1,335.72 1,335.72 1,335.72 1,335.72 95,926.89 95,926.89 95,926.89 95,926.89 95,926.89 95,926.89 30112 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 行政运行 30103 计 902.00 10,337.22 30113 合 51,667.44 职工基本医疗保险缴 费 年终一次性奖金及公 务员嘉奖 2140101 43,680.00 30110 死亡职工住房补贴 2210201 530624231100001627711 绩效工资 30110 行政绩效奖励增资 2101101 530624231100001615637 绩效工资 行政单位离退休 2080505 2140199 530624231100001527060 职工基本医疗保险缴 费 职工基本医疗保险缴 费 30103 530624231100001527059 津贴补贴 30110 30302 530624231100001527047 其他交通费用 退休费 2080501 530624231100001408636 生活补助 行政单位医疗 其他行政事业单位医 疗支出 15,000.00 30206 工伤保险缴费 2101199 530624221100000524072 公务用车运行维护费 30205 30110 2101102 412,788.00 30102 大病医疗保险缴费 2101101 939,408.00 30101 事业改革性补贴增资 2140199 939,408.00 526,620.00 事业单位医疗 其他公路水路运输支 出 5,655,517.82 939,408.00 1,760,736.00 绩效工资（事业） 2140199 5,655,517.82 939,408.00 1,760,736.00 行政单位医疗 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 5,655,517.82 1,760,736.00 养老保险缴费 2080505 14 1,760,736.00 30110 530624221100000524057 13 1,760,736.00 基本医疗保险缴费 2101102 12 1,760,736.00 行政改革性补贴增资 2101101 11 526,620.00 30102 530624221100000524056 10 412,788.00 公务交通补贴 2140101 9 939,408.00 30239 530624221100000524055 另文下达 526,620.00 死亡抚恤 行政运行 本次下达 412,788.00 行政运行 2140101 抵扣上年垫 付资金 939,408.00 30305 530624210000000021170 已提前安排 津贴补贴 遗嘱补助抚恤金 2080801 其中：转隶人员 公用经费 基本工资 行政运行 其他公路水路运输支 出 小计 30102 一般公用经费 2140101 8 奖金 单位资金 全年数 总计 30101 30231 530624210000000021166 7 公务用车运行维护费 2140101 530624210000000017697 部门经济科目名 称 事业工资性支出 2140199 530624210000000017695 5 部门经济科目编 码 行政工资性支出 2140101 530624210000000017689 功能科目名称 财政拨款结转结余 1,335.72 95,926.89 95,926.89 95,926.89 127,358.00 127,358.00 127,358.00 127,358.00 127,358.00 127,358.00 127,358.00 127,358.00 127,358.00 5,655,517.82 5,655,517.82 5,655,517.82 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 15 16 17 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 18 19 20 21 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 22 23 24 其他收入 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：大关县交通运输局 单位：元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编 码 功能科目名称 经济科目 编码 经济科目名称 合计 1 2 3 530624221100001 2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展 190046 奖励资金 4 5 6 7 2149901 公共交通运营补助 31204 530624221100000 2022年交通转移支付用于农村公路养护补助 844644 资金 2140106 公路养护 2140106 公路养护 2140106 530624221100000 2022年农村公路养护市级补助专项资金 945711 311 专项业务类 530624221100001 2022年新冠疫情防控中央补助资金 459419 311 专项业务类 公路养护 2140106 2100410 530624221100000 2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资 969402 金 312 民生类 530624221100000 大关县交通运输局解决公路建设项目前期工 932151 作专项经费 312 民生类 2140104 突发公共卫生事件应急 处理 2140106 6,309,059.13 6,309,059.13 6,309,059.13 6,309,059.13 6,309,059.13 6,309,059.13 6,309,059.13 6,309,059.13 5,785,349.22 5,785,349.22 5,785,349.22 5,785,349.22 5,785,349.22 5,785,349.22 5,785,349.22 5,785,349.22 5,785,349.22 2,720,944.02 2,720,944.02 2,720,944.02 2,720,944.02 2,720,944.02 2,720,944.02 2,720,944.02 2,720,944.02 2,720,944.02 887,493.85 887,493.85 887,493.85 887,493.85 887,493.85 887,493.85 887,493.85 887,493.85 887,493.85 351,177.10 351,177.10 351,177.10 351,177.10 351,177.10 351,177.10 150,000.00 150,000.00 51,177.10 51,177.10 51,177.10 8,380,000.00 8,380,000.00 8,380,000.00 8,380,000.00 8,380,000.00 8,380,000.00 8,380,000.00 8,380,000.00 8,380,000.00 972,170.37 972,170.37 972,170.37 972,170.37 972,170.37 972,170.37 972,170.37 972,170.37 972,170.37 11,028,800.00 11,028,800.00 11,028,800.00 11,028,800.00 11,028,800.00 11,028,800.00 11,028,800.00 11,028,800.00 11,028,800.00 1,499,607.00 1,499,607.00 1,499,607.00 1,499,607.00 1,499,607.00 1,499,607.00 1,499,607.00 1,499,607.00 1,499,607.00 1,013,233.01 1,013,233.01 1,013,233.01 1,013,233.01 1,013,233.01 1,013,233.01 1,013,233.01 1,013,233.01 1,013,233.01 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 基础设施建设 公路建设 基础设施建设 公路建设 拆迁补偿 公路养护 基础设施建设 行政运行 办公费 150,000.00 30201 办公费 40,000.00 40,000.00 30231 公务用车运行维护费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 17,855,504.47 17,855,504.47 17,855,504.47 17,855,504.47 17,855,504.47 17,855,504.47 17,855,504.47 17,855,504.47 17,855,504.47 59,058,416.32 59,058,416.32 59,058,416.32 311 专项业务类 2140104 2,205,078.15 6,309,059.13 150,000.00 311 专项业务类 公路建设 31005 合 计 2,205,078.15 2,205,078.15 公务用车运行维护费 30201 530624221100000 昭通市财政局2022年车辆购置税收入补助资 957343 金 2,205,078.15 2,205,078.15 差旅费 公路建设 其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出 2,205,078.15 30231 311 专项业务类 2130599 2,205,078.15 30211 31005 2140101 11 59,058,416.32 2,205,078.15 150,000.00 31012 530624221100000 高桥镇新开村下马店213公路滑坡抢险工程专 311 专项业务类 893573 项资金 10 59,058,416.32 2,205,078.15 150,000.00 311 专项业务类 2140104 9 59,058,416.32 办公费 31005 530624231100001 乡村振兴驻村工作经费 475941 劳务费 其中：本次下 达 30201 31005 2140104 劳务费 公路养护 30226 530624221100001 机构运转缺口专项资金 481777 基础设施建设 311 专项业务类 30226 530624210000000 大关至永善高速公路建设项目地方配套征地 024328 拆迁专项资金 基础设施建设 313 事业发展类 31005 530624221100000 2022年农村公路日常养护省级补助资金 829857 费用补贴 312 民生类 31005 530624221100000 2022年交通转移支付用于省道及农村公路专 852518 项养护补助资金 8 312 民生类 基础设施建设 单位资金 一般公共预算 小计 大关县交通 运输局 财政拨款结转结余 40,000.00 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 12 13 14 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 21 22 非同级财 政拨款收 入 其他收入 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：大关县交通运输局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 1 2 3 一级指标 4 二级指标 5 三级指标 指标性质 6 7 指标值 8 度量单位 9 指标属性 10 指标内容 11 大关县交通运输局 2022年交通转移支付用于省道及 农村公路专项养护补助资金 530624221100000852518 2022年交通转移支付用于省道及农 村公路专项养护补助资金（安全生 命防护工程） 高桥镇新开村下马店213公路滑 坡抢险工程专项资金 530624221100000893573 高桥镇新开村下马店213公路滑坡 抢险工程 2021年度农村客运补贴资金及城 市交通发展奖励资金 530624221100001190046 2021年度农村客运补贴资金及城市 交通发展奖励资金（费改税部分） 2022年交通转移支付用于农村公 路养护补助资金 530624221100000844644 2022年列入管养县道里程267.544 公里，乡道746.333公里，村道 642.606公里，桥梁4820.04米。计 划投入养护资金670万元。 530624221100001481777 机构运行工作经费 530624210000000024328 加快以高速公路为主的综合交通建 设、推进实施"交通先行”战略， 是深入贯彻“交通强国”战略的重 要举措， 是全面落实省委、省政 府交通建设“五年大会战”和“能 通全通”攻坚战的重要抓手，也是 打好全市脱贫攻坚战的重要支撑。 530624221100001459419 2022年新冠疫情工作经费 昭通市财政局2022年车辆购置税 收入补助资金 530624221100000957343 昭通市财政局2022年车辆购置税收 入补助资金 2022年农村公路日常养护省级补 助资金 530624221100000829857 2022年列入地方管养的农村公路 1656.48公里，其中县道267.54公 里，乡道746.33公里，村道642.61 公里。2022年农村公路日常养护省 级补助资金333万元。 2022年农村公路养护市级补助专 项资金 530624221100000945711 2022年农村公路养护县道267.544 公里，乡道746.333公里，村道 642.606公里。 530624210000000024141 乡村振兴工作经费 2022年政府还贷二级公路取消收 费后补助资金 530624221100000969402 2022年政府还贷二级公路取消收费 后补助资金838万元 大关县交通运输局解决公路建设 项目前期工作专项经费 530624221100000932151 大关县交通运输局解决公路建设项 目前期工作专项经费 机构运转缺口专项资金 大关至永善高速公路建设项目地 方配套征地拆迁专项资金 2022年新冠疫情防控中央补助资 金 乡村振兴驻村工作经费 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 建制村安防工程总量 工程实施覆盖乡镇数量 安全事故发生率 资金使用合规率 计划完工率 工期控制率 工程建设成本 超概算（预算）项目比例 基本公共服务水平提高率 受益人群覆盖率 使用年限 受益人群满意度 工程总量 主体工程完成率 工程数量 配套设施完成率 安全事故发生率 竣工验收合格率 设计变更率 计划完工率 计划开工率 工期控制率 工程单位建设成本 超概算（预算）项目比例 综合使用率 设计功能实现率 受益人群覆盖率 使用年限 受益人群满意度 救助对象 政策宣传次数 救助对象认定准确率 救助标准执行合规率 救助资金社会化发放率 救助发放及时率 成本 超概算（预算）项目比例 成果信息发布或报道次数 研究成果采纳率 使用年限 救助对象满意度 列入管养的农村公路工程总量 列入管养的桥梁总长度 农村公路优良路率较上年提升率 农村公路养护工程实施比列 按期完成投资率 工期控制率 工程单位建设成本 超概算（预算）项目比例 基本公共服务水平提高率 受益人群覆盖率 使用年限 受益人群满意度 获补机构数 经费申请次数 经费使用有效率 经费使用覆盖率 发放及时率 机构运转成本 机构运转人均成本 解决单位人员经费 降低单位成本 单位运转状况改善 经营状况改善 运转经费使用年限 受益对象满意度 征收永久性用地面积 征收临时用地面积 安全事故发生率 计划完工率 征地拆迁费用估算 县级承担征地拆迁费用 综合使用率 受益人群覆盖率 使用年限 受益人群满意度 获补单位对象数 政策宣传次数 获补对象准确率 兑现准确率 发放及时率 本次下达资金 减少单位成本 疫情防控工作成效率 降低企业成本 政策知晓率 疫情防控人员生活状况改善 补助资金使用时限 受益对象满意度 工程总量 主体工程完成率 工程数量 配套设施完成率 安全事故发生率 竣工验收合格率 设计变更率 计划完工率 计划开工率 工程单位建设成本 超概算（预算）项目比例 综合使用率 设计功能实现率 受益人群覆盖率 使用年限 受益人群满意度 地方管养的农村公路里程 列养公路覆盖乡镇个数 资金使用合规率 竣工验收合格率 农村公路路面自动化检测比列 计划完工率 工期控制率 工程单位建设成本 超概算（预算）项目比例 综合使用率 受益人群覆盖率 使用年限 受益人群满意度 农村养护县道里程 农村公路养护覆盖乡镇个数 安全事故发生率 竣工验收合格率 计划完工率 计划开工率 工程单位建设成本 超概算（预算）项目比例 综合使用率 受益人群覆盖率 使用年限 受益人群满意度 驻村工作人员数量 政策宣传次数 工作任务完成达标率 发放及时率 乡村振兴工作经费 乡村振兴公务车运行费 政策知晓率 经费使用年限 受益对象满意度 工程总量 主体工程完成率 安全事故发生率 竣工验收合格率 计划完工率 工期控制率 工程单位建设成本 超概算（预算）项目比例 综合使用率 设计功能实现率 受益人群覆盖率 使用年限 受益人群满意度 工程总量 主体工程完成率 工程数量 配套设施完成率 安全事故发生率 竣工验收合格率 设计变更率 计划完工率 计划开工率 工期控制率 工程单位建设成本 超概算（预算）项目比例 综合使用率 设计功能实现率 受益人群覆盖率 使用年限 受益人群满意度 >= >=<= >= >=<= = <= >= >= = >= >= >= >= >=<= >=<= >= >=<= = <= >= >= >= = >= = >= = = >= = = <= >= >= = >= >= >= >= >= >=<= = <= >= >= = >= = >= = = = >= >= >= >= = = >= = >= >=<= >= = <= >= >= = >= = = = = = = = = >= = = <= = >= >= >= >=<= >=<= >= >= = <= >= >= >= = >= >= >= >= >= >= >=<= = <= >= >= = >= >= >=<= >= >= >= = <= >= >= = >= >= >= = = >= >= = >= = >= >=<= >= >=<= = <= = = >= = >= >= >= >= >=<= >=<= >= >=<= = = >= >= >= = >= 202 9 10 100 100 5 784 10 90 90 1 90 0.2 30 2 30 5 90 10 90 90 90 149.9607 0 90 90 90 6 90 1359300 3 100 100 100 100 135.93 1 3 100 1 100 1656.483 4820 1 5 100 5 670 10 80 90 1 80 1 1 100 100 100 1000000 5000 500000 1000000 100 100 1 100 318.24 350 5 100 3561.93 1780.9689 100 100 6 95 1 1 100 100 100 150000 150000 80 150000 100 90 1 90 5656 98 5656 98 5 90 10 90 90 5656 10 90 90 90 6 90 1656.48 9 100 95 40 100 5 333 10 80 90 1 90 267.544 10 10 90 90 90 103 10 85 90 1 90 4 10 100 100 50000 10000 100 1 100 10 90 10 90 100 1 838 10 90 90 90 1 90 1 98 6 98 5 90 10 90 90 90 100 10 90 90 90 6 98 平方米/公里 /立方/亩等 个/标段 % % % % 万元 % % % 年 % 平方米/公里 /立方/亩等 % 个/标段 % % % % % % % 万元 % % % % 年 % 元 次 % % % % 万元 % 次 % 年 % 平方米/公里 /立方/亩等 米 % % % % 万元 % % % 年 % 个 次 % % % 元 元 元 元 % % 年 % 平方米/公里 /立方/亩等 亩 % % 万元 万元 % % 年 % 个 次 % % % 元 元 % 元 % % 年 % 万元 % 万元 % % % % % % 万元 % % % % 年 % 平方米/公里 /立方/亩等 个 % % % % % 万元 % % % 年 % 平方米/公里 /立方/亩等 个/标段 % % % % 万元 % % % 年 % 人 次 % % 元 元 % 年 % 个 % % % % 小时 万元 % % % % 年 % 个 % 个/标段 % % % % % % % 万元 % % % % 年 % 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定性指标 定性指标 定性指标 定量指标 定量指标 定性指标 定量指标 定性指标 定性指标 定量指标 定性指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定性指标 定性指标 定性指标 定性指标 定量指标 定量指标 定性指标 定量指标 定性指标 定性指标 定量指标 定性指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定性指标 定性指标 定量指标 定量指标 定性指标 定量指标 定性指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定性指标 定性指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 反映新建、改造、 修缮工程量完成情 反映工程设计实现 况。 的功能数量或工程 反映工程实施后的 的相对独立单元的 安全目标。 反映资金使用情况 数量。 反映工程按计划完 工情况。 反映工期控制情况 计划完工率=实际完 。 反映工程建设成本 成工程项目个数/按 工期控制率=实际工 。 反映超概算（预算 计划应完成项目个 期/计划工期×100% ）项目占比情况。 数。 反映设施建成后的 。 利用、使用的情况 反映项目设计受益 。 人群或地区的实现 通过工程设计使用 情况。 年限反映可持续的 调查人群中对设施 受益人群覆盖率=（ 效果。 建设或设施运行的 反映新建、改造、 实际实现受益人群 满意度。 修缮工程量完成情 数/计划实现受益人 反映主体工程完成 受益人群覆盖率=（ 况。 群数）*100% 情况。 反映工程设计实现 调查人群中对设施 主体工程完成率=（ 的功能数量或工程 建设或设施运行的 反映配套设施完成 按计划完成主体工 的相对独立单元的 人数/问卷调查人数 情况。 反映工程实施期间 程的工程量/计划完 数量。 ）*100% 配套设施完成率=（ 的安全目标。 成主体工程量） 反映项目验收情况 按计划完成配套设 *100%。 。 反映项目设计变更 施的工程量/计划完 竣工验收合格率=（ 情况。 成配套设施工程量 反映工程按计划完 验收合格单元工程 设计变更率=（项目 ）*100%。 工情况。 反映工程按计划开 数量/完工单元工程 变更金额/项目总预 计划完工率=实际完 工情况。 总数）×100%。 反映工期控制情况 算金额）*00%。 成工程项目个数/按 项目按计划开工率= 。 反映单位平米数、 计划应完成项目个 实际开工项目个数/ 工期控制率=实际工 公里数、个数、亩 数。 反映超概算（预算 按计划应开工项目 期/计划工期×100% 数等的平均成本。 ）项目占比情况。 个数×100%。 反映设施建成后的 。 利用、使用的情况 反映建设项目设施 。 设计功能的实现情 反映项目设计受益 综合使用率=（投入 况。 人群或地区的实现 通过工程设计使用 使用的基础建设工 设计功能实现率=（ 情况。 年限反映可持续的 程建设内容/完成建 调查人群中对设施 实际实现设计功能 受益人群覆盖率=（ 效果。 设内容）*100% 建设或设施运行的 数/计划实现设计功 反映应保尽保、应 实际实现受益人群 满意度。 能数）*100% 救尽救对象的人数 数/计划实现受益人 反映补助政策宣传 受益人群覆盖率=（ （人次）情况。 群数）*100% 单的发放数量情况 反映救助对象认定 调查人群中对设施 。 的准确情况。 建设或设施运行的 反映救助按标准执 救助对象认定准确 人数/问卷调查人数 行的情况。 反映救助资金社会 率=抽检符合标准的 ）*100% 救助标准执行合规 化发放的比例情况 反映发放单位及时 救助对象数/抽检实 率=按照救助标准核 。 发放救助资金的情 际救助对象数*100% 反映单位平米数、 定发放的资金额/发 救助资金社会化发 况。 公里数、个数、亩 放资金总额*100% 反映超概算（预算 放率=采用社会化发 救助发放及时率=时 数等的平均成本。 ）项目占比情况。 放的救助资金额/发 反映信息发布或报 限内发放救助资金 放救助资金总额 道的次数。 额/应发放救助资金 反映上报至省级部 *100% 额*100% 门的建议、意见被 通过工程设计使用 采纳的情况。 年限反映可持续的 反映获救助对象的 研究成果采纳率=上 效果。 满意程度。 反映新建、改造、 报至省级部门被其 救助对象满意度=调 修缮工程量完成情 采纳的建议、意见 反映主体工程完成 查中满意和较满意 况。 条数/上报至省级部 情况。 反映工程实施后公 的获救助人员数/调 门的建议、意见数 路资料提高情况。 查总人数*100% 反映项目实施情况 量*100%。 。 反映工程按期完成 投资情况 反映工期控制情况 。 反映单位平米数、 工期控制率=实际工 公里数、个数、亩 反映超概算（预算 期/计划工期×100% 数等的平均成本。 ）项目占比情况。 反映设施建成后的 。 利用、使用的情况 反映项目设计受益 。 人群或地区的实现 通过工程设计使用 情况。 年限反映可持续的 调查人群中对设施 受益人群覆盖率=（ 效果。 建设或设施运行的 反映获补助人员、 实际实现受益人群 满意度。 企业的数量情况， 数/计划实现受益人 反映经费政策的宣 受益人群覆盖率=（ 也适用补贴、资助 群数）*100% 传力度情况。 反映经费的使用效 调查人群中对设施 等形式的补助。 率 建设或设施运行的 获补覆盖率=实际获 人数/问卷调查人数 得补助人数（企业 反映经费下达时限 ）*100% 数）/申请符合标准 计划文件 人数（企业数） 计划文件 *100% 反映补助单位人员 人均成本的情况。 反映补助有效降低 受助单位平均成本 反映补助促进受助 的情况。 对象单位运转状况 反映补助促进受助 改善的情况。 单位经营状况改善 计划文件 的情况。 反映获补助受益对 象的满意程度。 反映征地量完成情 况。 反映征地完成情况 。 反映工程实施期间 的安全目标。 反映工程按计划完 工情况。 反映征地拆迁单位 计划完工率=实际完 平米数、公里数、 反映县级财政应承 成工程项目个数/按 个数、亩数等的平 担费用占比情况。 反映设施建成后的 计划应完成项目个 均成本。 利用、使用的情况 数。 反映项目设计受益 。 人群或地区的实现 通过工程设计使用 综合使用率=（投入 情况。 年限反映可持续的 调查人群中对设施 使用的基础建设工 受益人群覆盖率=（ 效果。 建设或设施运行的 程建设内容/完成建 反映获补助人员、 实际实现受益人群 满意度。 设内容）*100% 企业的数量情况， 数/计划实现受益人 反映补助政策的宣 受益人群覆盖率=（ 也适用补贴、资助 群数）*100% 传力度情况。即通 反映获补助对象认 调查人群中对设施 等形式的补助。 过门户网站、报刊 定的准确性情况。 建设或设施运行的 反映补助准确发放 、通信、电视、户 获补对象准确率=抽 人数/问卷调查人数 的情况。 反映发放单位及时 外广告等对补助政 检符合标准的补助 ）*100% 补助兑现准确率=补 发放补助资金的情 策进行宣传的次数 计划文件 对象数/抽检实际补 助兑付额/应付额 况。 。 助对象数*100% 计划文件 *100% 发放及时率=在时限 反映补助改造疫情 内发放资金/应发放 防控的情况。 资金*100% 反映补助有效降低 受助单位平均成本 反映补助政策的宣 的情况。 传效果情况。 反映补助促进受助 政策知晓率=调查中 对象生活状况改善 计划文件 补助政策知晓人数/ 的情况。 反映获补助受益对 调查总人数*100% 象的满意程度。 反映新建、改造、 修缮工程量完成情 反映主体工程完成 况。 情况。 反映工程设计实现 主体工程完成率=（ 的功能数量或工程 反映配套设施完成 按计划完成主体工 的相对独立单元的 情况。 反映工程实施期间 程的工程量/计划完 数量。 配套设施完成率=（ 的安全目标。 成主体工程量） 反映项目验收情况 按计划完成配套设 *100%。 。 反映项目设计变更 施的工程量/计划完 竣工验收合格率=（ 情况。 成配套设施工程量 反映工程按计划完 验收合格单元工程 设计变更率=（项目 ）*100%。 工情况。 反映工程按计划开 数量/完工单元工程 变更金额/项目总预 计划完工率=实际完 工情况。 总数）×100%。 反映单位平米数、 算金额）*00%。 成工程项目个数/按 项目按计划开工率= 公里数、个数、亩 反映超概算（预算 计划应完成项目个 实际开工项目个数/ 数等的平均成本。 ）项目占比情况。 数。 反映设施建成后的 按计划应开工项目 利用、使用的情况 个数×100%。 反映建设项目设施 。 设计功能的实现情 反映项目设计受益 综合使用率=（投入 况。 人群或地区的实现 通过工程设计使用 使用的基础建设工 设计功能实现率=（ 情况。 年限反映可持续的 程建设内容/完成建 调查人群中对设施 实际实现设计功能 受益人群覆盖率=（ 效果。 设内容）*100% 建设或设施运行的 数/计划实现设计功 反映新建、改造、 实际实现受益人群 满意度。 能数）*100% 修缮工程量完成情 数/计划实现受益人 反映主体工程完成 受益人群覆盖率=（ 况。 群数）*100% 情况。 反映工程实施期间 调查人群中对设施 主体工程完成率=（ 的资金使用安全性 建设或设施运行的 反映项目验收情况 按计划完成主体工 。 人数/问卷调查人数 。 指标文件 程的工程量/计划完 ）*100% 竣工验收合格率=（ 成主体工程量） 反映工程按计划完 验收合格单元工程 *100%。 工情况。 反映工期控制情况 数量/完工单元工程 计划完工率=实际完 。 总数）×100%。 反映单位平米数、 成工程项目个数/按 工期控制率=实际工 公里数、个数、亩 反映超概算（预算 计划应完成项目个 期/计划工期×100% 数等的平均成本。 ）项目占比情况。 数。 反映设施建成后的 。 利用、使用的情况 反映项目设计受益 。 人群或地区的实现 通过工程设计使用 综合使用率=（投入 情况。 年限反映可持续的 调查人群中对设施 使用的基础建设工 受益人群覆盖率=（ 效果。 建设或设施运行的 程建设内容/完成建 反映新建、改造、 实际实现受益人群 满意度。 设内容）*100% 修缮工程量完成情 数/计划实现受益人 反映工程设计实现 受益人群覆盖率=（ 况。 群数）*100% 的功能数量或工程 反映工程实施期间 调查人群中对设施 的相对独立单元的 的安全目标。 建设或设施运行的 反映项目验收情况 数量。 人数/问卷调查人数 。 反映工程按计划完 ）*100% 竣工验收合格率=（ 工情况。 反映工程按计划开 验收合格单元工程 计划完工率=实际完 工情况。 反映单位平米数、 数量/完工单元工程 成工程项目个数/按 项目按计划开工率= 公里数、个数、亩 总数）×100%。 反映超概算（预算 计划应完成项目个 实际开工项目个数/ 数等的平均成本。 ）项目占比情况。 数。 反映设施建成后的 按计划应开工项目 利用、使用的情况 个数×100%。 反映项目设计受益 。 人群或地区的实现 通过工程设计使用 综合使用率=（投入 情况。 年限反映可持续的 调查人群中对设施 使用的基础建设工 受益人群覆盖率=（ 效果。 建设或设施运行的 程建设内容/完成建 反映驻村人员的数 实际实现受益人群 满意度。 设内容）*100% 量情况，也适用补 数/计划实现受益人 反映驻村工作经费 受益人群覆盖率=（ 贴、资助等形式的 群数）*100% 的宣传力度情况。 反映驻村工作经费 调查人群中对设施 补助。 即通过门户网站、 的兑现准确率 建设或设施运行的 反映发放单位及时 报刊、通信、电视 人数/问卷调查人数 发放补助资金的情 乡村振兴工作经费 、户外广告等对补 ）*100% 况。 助政策进行宣传的 乡村振兴公务车运 次数。 行费 反映补助政策的宣 传效果情况。 经费使用年限 政策知晓率=调查中 反映获补助受益对 补助政策知晓人数/ 象的满意程度。 反映新建、改造、 调查总人数*100% 修缮工程量完成情 反映主体工程完成 况。 情况。 反映工程实施期间 主体工程完成率=（ 的安全目标。 反映项目验收情况 按计划完成主体工 。 反映工程按计划完 程的工程量/计划完 竣工验收合格率=（ 工情况。 成主体工程量） 反映工期控制情况 验收合格单元工程 计划完工率=实际完 *100%。 。 反映单位平米数、 数量/完工单元工程 成工程项目个数/按 工期控制率=实际工 公里数、个数、亩 总数）×100%。 反映超概算（预算 计划应完成项目个 期/计划工期×100% 数等的平均成本。 ）项目占比情况。 数。 反映设施建成后的 。 利用、使用的情况 反映建设项目设施 。 设计功能的实现情 反映项目设计受益 综合使用率=（投入 况。 人群或地区的实现 通过工程设计使用 使用的基础建设工 设计功能实现率=（ 情况。 年限反映可持续的 程建设内容/完成建 调查人群中对设施 实际实现设计功能 受益人群覆盖率=（ 效果。 设内容）*100% 建设或设施运行的 数/计划实现设计功 反映新建、改造、 实际实现受益人群 满意度。 能数）*100% 修缮工程量完成情 数/计划实现受益人 反映主体工程完成 受益人群覆盖率=（ 况。 群数）*100% 情况。 反映工程设计实现 调查人群中对设施 主体工程完成率=（ 的功能数量或工程 建设或设施运行的 反映配套设施完成 按计划完成主体工 的相对独立单元的 人数/问卷调查人数 情况。 反映工程实施期间 程的工程量/计划完 数量。 ）*100% 配套设施完成率=（ 的安全目标。 成主体工程量） 反映项目验收情况 按计划完成配套设 *100%。 。 反映项目设计变更 施的工程量/计划完 竣工验收合格率=（ 情况。 成配套设施工程量 反映工程按计划完 验收合格单元工程 设计变更率=（项目 ）*100%。 工情况。 反映工程按计划开 数量/完工单元工程 变更金额/项目总预 计划完工率=实际完 工情况。 总数）×100%。 反映工期控制情况 算金额）*00%。 成工程项目个数/按 项目按计划开工率= 。 反映单位平米数、 计划应完成项目个 实际开工项目个数/ 工期控制率=实际工 公里数、个数、亩 数。 反映超概算（预算 按计划应开工项目 期/计划工期×100% 数等的平均成本。 ）项目占比情况。 个数×100%。 反映设施建成后的 。 利用、使用的情况 反映建设项目设施 。 设计功能的实现情 反映项目设计受益 综合使用率=（投入 况。 人群或地区的实现 通过工程设计使用 使用的基础建设工 设计功能实现率=（ 情况。 年限反映可持续的 程建设内容/完成建 调查人群中对设施 实际实现设计功能 受益人群覆盖率=（ 效果。 设内容）*100% 建设或设施运行的 数/计划实现设计功 实际实现受益人群 满意度。 能数）*100% 数/计划实现受益人 受益人群覆盖率=（ 群数）*100% 调查人群中对设施 建设或设施运行的 人数/问卷调查人数 ）*100% 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：大关县交通运输局 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 大关县交通运输局 本表无数据 合 计 说明：本部门（单位）2021年政府性基金预算支出预算。 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：大关县交通运输局 单位：元 资金来源 单位资金 预算项目 1 采购项目 采购品目 2 3 无 合 说明：本部门（单位）2023年无政府采购预算。 计 计量 单位 数量 4 5 面向中小企业预 留资金 合计 一般公共预 算 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：大关县交通运输局 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 政府购买服务项目 1 2 无 合 计 说明：本部门（单位）2023年无政府购买服务预算。 政府购买服务指导性目录代码 3 所属服务类别 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共 预算 政府性 基金 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助 附属单位 非同级财政 收入 上缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称：大关县交通运输局 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 大关县交通运输局 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 昭阳 鲁甸 巧家 盐津 大关 永善 绥江 镇雄 彝良 威信 水富 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 无 合计 说明：本部门（单位）2023年无县对下转移支付预算。 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称：大关县交通运输局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 大关县交通运输局 无 说明：本部门（单位）2023年无县对下转移支付绩效目标。 新增资产配置表 单位名称：大关县交通运输局 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 大关县交通运输局 无 合计 说明：本部门（单位）2023年无新增资产配置。 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 ） 金额 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：大关县交通运输局 单位：元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 无 合 说明：本部门（单位）2023年无上级补助项目支出预算。 计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：大关县交通运输局 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 2 3 4 1 大关县交通运输局 无 合计 说明：本部门（单位）2023年无部门项目中期规划预算。 2023年 2024年 2025年 8 9 10