兴安盟人大盟本级部门2016年预算、财政拨款“三公”经费预算公开表.xls

附件2 兴安盟本级部门预算、财政拨款 “三公”经费预算公开表样 表1： 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 部门：兴安盟人大工作委员会办公室 收 单位：万元 2016年 入 支 收 入 项 目 预算数 一、一般公共预算拨款 664.86 一、一般公共服务支出 664.86 1、盟本级安排 其中：纳入预算管理的非 税收入 支出功能（功能分类） 支出项目 (性质） 一般公共预 算财政拨款 560.86 二、外交支出 人员经费 439.59 三、国防支出 公用经费 121.27 二、项目支出 104.00 四、公共安全支出 二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 2、中央、自治区提前下达专 项资金 一般公共预算 政府性基金 财政拨款 预算拨款 一、基本支出 2、中央、自治区提前下达专 项资金 1、盟本级安排 出 484.20 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 151.24 政府性基金 预算拨款 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 部门：兴安盟人大工作委员会办公室 收 单位：万元 2016年 入 收 入 项 目 支 预算数 支出功能（功能分类） 出 一般公共预算 政府性基金 财政拨款 预算拨款 支出项目 (性质） 一般公共预 算财政拨款 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 29.42 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 本年收入合计 664.86 三、上年结转 二十四、债务发行费用支出 其中：一般公共预算拨款 本年支出合计 政府性基金预算拨款 收入总计 二十三、债务付息支出 664.86 结转下年 664.86 本年支出总计 本年支出合计 664.86 结转下年 664.86 本年支出总计 664.86 政府性基金 预算拨款 表2： 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 部门：兴安盟人大工作委员会办公室2016年 功能分类科目 科目编码 类 款 项 合 计 基本支出 项目支出 科目名称 1 2 201 01 01 行政运行 244.38 244.38 201 01 03 机关服务 135.82 135.82 201 01 99 其他人大事务支出 104.00 208 05 01 行政事业单位离退休 151.24 151.24 221 02 01 住房公积金 29.42 29.42 664.86 560.86 104.00 104.00 表3： 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 部门：兴安盟人大工作委员会办公室2016年 经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 301 工资福利支出 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 04 社会保障金 301 07 绩效工资 301 99 其他工资福利支出 302 其他商品服务支出 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 07 邮电费 302 11 差旅费 302 13 维修费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 28 工会经费 302 29 福利费 302 31 公务用车运行维护费 302 99 其他商品服务支出 303 对人家庭补助支出 303 01 离休费 303 02 退休费 303 11 310 310 住房公积金 其他资本性支出 02 办公设备购置 支出预算表 单位：万元 基本支出 262.81 109.46 104.49 6.49 2.11 33.86 6.40 113.79 7.93 5.80 2.50 16.98 0.55 14.00 6.40 1.40 2.28 3.71 51.51 0.73 180.66 10.25 140.99 29.42 3.60 3.60 560.86 表4： 部 门 收 支 预 算 总 表 单位：万元 部门：兴安盟人大工作委员会办公室2016年 收 入 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款 支 预算数 功能分类 二、外交支出 人员经费 439.59 三、国防支出 公用经费 121.27 四、公共安全支出 二、项目支出 104.00 五、教育支出 三、事业单位经营支出 1、盟本级安排 六、科学技术支出 四、上缴上级支出 2、中央、自治区提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出 五、对附属单位补助支出 2、中央、自治区提前下达专项资金 二、政府性基金预算拨款 三、事业收入 其中：纳入专户管理的教育收费收入 664.86 预算数 560.86 其中：纳入预算管理的非税收入 一、一般公共服务支出 支出项目(性质） 一、基本支出 1、盟本级安排 664.86 预算数 出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 四、事业单位经营收入 十、节能环保支出 五、其他收入 十一、城乡社区支出 六、上级单位补助收入 十二、农林水支出 七、附属单位上缴收入 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 484.20 151.24 部 门 收 支 预 算 总 表 单位：万元 部门：兴安盟人大工作委员会办公室2016年 收 收 入 项 目 入 支 预算数 功能分类 预算数 出 支出项目(性质） 预算数 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 29.42 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 本年收入合计 664.86 八、上年结转 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 本年支出合计 其中：一般公共预算拨款 664.86 六、结转下年 政府性基金预算拨款 事业收入（含教育收费） 本年支出合计 其他资金 664.86 结转下年 九、用事业基金弥补收支差额 收入总计 664.86 本年支出总计 664.86 本年支出总计 664.86 表5： 部 门 收 入 预 算 总 表 部门： 兴安盟人大工作委员会办公室 单位：万元 2016年 科 目 编 码 合 类 款 项 计 科目名称 1 上年 结转 一般公共 预算拨款 收 入 政府性 基金预 算拨款 收入 2 3 4 201 01 01 行政运行 244.38 244.38 201 01 03 机关服务 135.82 135.82 208 05 01 行政事业单位离退休 151.24 151.24 201 01 99 其他人大事务支出 104.00 104.00 221 02 01 住房公积金 29.42 29.42 合 664.86 664.86 计 事业收入 预算数 其中： 教育收费 收 入 5 6 事业单位 上级补 经营收入 助收入 7 8 附属单 位上缴 收入 其他 收入 用事业基 金弥补收 支差额 9 10 11 表6： 部 门 支 出 预 算 总 表 单位：万元 部门：兴安盟人大工作委员会办公室2016年 科目编码 科目名称 类 款 合 计 基本支出 项目支出 2 3 项 1 201 01 01 行政运行 244.38 244.38 201 01 03 机关服务 12.96 135.82 208 05 01 行政事业单位离退休 151.24 151.24 221 02 01 住房公积金 29.42 29.42 201 01 99 其他人大事务支出 104.00 合 664.86 计 4 104.00 560.86 事业单位经 上缴上级 对附属单位补 营支出 支出 助支出 104.00 5 6 表7： 政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位：万元 部门： 2016年 科目编码 本年政府性基金预算财政拨款 科目名称 类 款 项 合 计 1 合 注：本表无数据，公开空表下说明。 计 基本支出 项目支出 2 3 表8： 财政拨款“三公”经费支出预算表 部门：兴安盟人大工作委员会办公室 单位：万元 2016年 上年预算数 本年预算数 本年比上年增减情况 项目 一般公共 预算拨款 合计 合 计 政府性基金 预算拨款 一般公共 预算拨款 合计 政府性基金 预算拨款 增减额 增减% 67.16 67.16 65.44 65.44 -1.72 -2.03% 2.16 2.16 1.4 1.4 -0.76 -0.54% 65 65 64.04 64.04 -0.96 -1.49% 65 65 64.04 64.04 -0.96 -1.49% 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费 其中：（1）公务用车运行 维护费 （2）公务用车购置费