桃江县2021年部门预算公开表.xls

收支预算总表 单位名称：县纪委监委 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款 入 支 本年预算 项 1104.55 一、一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 二、外交支出 三、纳入专户管理的非税收入拨款 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、附属单位上缴收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、上年结余 七、文化体育与传媒支出 一般公共预算拨款结余 八、社会保障和就业支出 纳入预算管理的非税收入拨款结余 九、社会保险基金支出 政府性基金拨款结余 十、卫生健康支出 目 出 本年预算 1104.55 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 1104.55 本年支出合计 1104.55 部门2021年财政拨款总表 单位名称：县纪委监委 项 单位:万元 收 入 目 本 支 年 预 算 项 一、本年收入 1104.55 一、一般公共服务支出 （一）一般公共预算拨款 1104.55 二、外交支出 （二）政府性基金预算拨款 目 三、国防支出 四、公共安全支出 二、上年结转 五、教育支出 （一）一般公共预算拨款 六、科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探电力信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出（结余结转） 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 合 出 计 1104.55 一般公共预算拨款 1104.55 政府性基金预算拨款 部门2021年财政拨款总表 单位名称：县纪委监委 项 单位:万元 收 入 目 本 支 年 预 算 项 目 合 出 计 一般公共预算拨款 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 三十一、结转下年 1104.55 1104.55 政府性基金预算拨款 部门2021年收入总表 单位名称：县纪委监委 单位：万元 纳入专户管理 一般公共预算 政府性基金 其他收 的非税收入拨 拨款 拨款 入 款 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 2 1104.55 1104.55 1104.55 677.05 1104.55 1104.55 1104.55 677.05 427.50 427.50 合计 201 一般公共服务支出 20111 纪检监察事务 2011101 行政运行（纪检监察事务 ） 一般行政管理事务（纪检 2011102 监察事务） 3 4 5 附属单 位缴款 收入 上级补 助收入 上年结 转 6 7 8 部门2021年支出总表 单位名称：县纪委监委 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 一般公共服务支出 纪检监察事务 行政运行（纪检监察事务） 一般行政管理事务（纪检监察事务 ） 1104.55 1104.55 1104.55 677.05 427.50 677.05 677.05 677.05 677.05 427.50 427.50 427.50 201 20111 2011101 2011102 427.50 部门2021年一般公共预算支出表 单位名称：县纪委监委 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 1104.55 677.05 427.50 一般公共服务支出 1104.55 677.05 427.50 纪检监察事务 1104.55 677.05 427.50 677.05 677.05 201 20111 2011101 2011102 行政运行（纪检监察事务） 一般行政管理事务（纪检监察事务 ） 427.50 427.50 部门2021年一般公共预算基本支出表 单位名称：县纪委监委 单位：万元 功能科目编 码 基本支出 工资福利支出 功能科目名称 类 款 项 合计 小计 ** ** 201 11 201 11 ** 一般行政管理事务 （纪检监察事务） 一般行政管理事 02 务（纪检监察事务） 02 201 11 ** 1 合计 677.05 一般公共服务支出 677.05 纪检监察事务 677.05 行政运行（纪检监 01 677.05 察事务） 行政运行（纪检 01 677.05 监察事务） 2 对个人和家庭补助支出 机关 其他 职工 事业 对个 其他 其他 职业 基本 住房 基本工 津贴补 绩效 单位 社会 工资 离休 退休 生活 奖励 人和 年金 医疗 公积 奖金 小计 保障 福利 资 贴 工资 基本 费 费 补助 金 家庭 养老 缴费 保险 缴费 金 支出 的补 缴费 保险 助支 缴费 出 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 543.01 213.72 139.85 40.4 7 543.01 213.72 139.85 40.4 7 543.01 213.72 139.85 40.4 7 40.4 543.01 213.72 139.85 7 40.4 543.01 213.72 139.85 7 17.3 0 17.3 0 17.3 0 17.3 0 17.3 0 57.3 3 57.3 3 57.3 3 57.3 3 57.3 3 27.4 8 27.4 8 27.4 8 27.4 8 27.4 8 3.86 43.0 0 3.86 43.0 0 3.86 43.0 0 43.0 3.86 0 43.0 3.86 0 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 商品和服务支出 小计 办公 印刷 咨询 水费 电费 费 费 费 物业 管理 费 21 22 27 23 133.08 20.0 20.0 0 0 133.08 20.0 20.0 0 0 133.08 20.0 20.0 0 0 20.0 20.0 133.08 0 0 20.0 20.0 133.08 0 0 24 25 26 差旅 费 因公 出国 （境 ）费 用 维修 （护 ）费 租赁 费 28 29 30 31 会议 费 培训 费 32 33 公务 接待 费 专用 材料 费 被装 购置 费 劳务 费 34 35 36 37 工会 经费 公务 用车 运行 维护 费 其他 交通 费用 其他 商品 和服 务支 出 40 41 38 39 0.80 5.00 0.80 5.00 0.80 5.00 20.00 20.00 20.00 10.00 10.00 10.00 8.20 8.20 8.20 2.80 2.80 2.80 9.00 35.58 1.70 9.00 35.58 1.70 9.00 35.58 1.70 0.80 5.00 20.00 10.00 8.20 2.80 9.00 35.58 1.70 0.80 5.00 20.00 10.00 8.20 2.80 9.00 35.58 1.70 部门2021年政府性基金预算支出表 单位名称：县纪委监委 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 ** 科目名称 ** 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门2021年一般公共预算“三公”经费预算表 单位：万元 2020年三公经费 公务用车费 单位名称 总计 ** 2021年三公经费 1 因公出国（境 ）费用 公务接待费 2 公务用车费 总计 公务用车运行 维护 公务用车购置 3 4 5 6 因公出国（境 ）费用 公务接待费 7 公务用车运行 维护 公务用车购置 8 9 10 合计 17.20 8.20 9.00 17.20 8.20 9.00 县纪委监委 17.20 8.20 9.00 17.20 8.20 9.00 部门2021年采购预算表 单位名称：县纪委监委 单位：万元 资金来源 上年结余 采购项目 ** 是否政 采购预 纳入专户 规格型 参考单 采购数 府购买 算金额 一般预 政府性 管理的非 其他收 号 价 量 服务 总计 算公共 基金拨 税收入拨 入 拨款 款 款 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 附属 单位 上缴 收入 上级 财政 补助 收入 6 7 小计 8 纳入专 一般公 政府性 户管理 共预算 基金拨 的非税 拨款结 款结余 收入拨 余 款结余 9 10 11 需求时间 ** 整体支出绩效目 部门：108_中国共产党桃江县纪律检查委员会 年度预算申请 单位编 码 108001 按收入性质分 单位名称 资金总额 中国共产党桃江县 纪律检查委员会 1,104.55 一般公共预 政府性基金 财政专户管 算 拨款 理资金 1,104.55 _ _ 按支出性质分 其他资金 _ 基本支出 项目支出 677.05 427.50 整体支出绩效目标表 部门整体支出年度绩效目标 整体绩效目标 一级指 标 产出指标 完成中央、省、市纪委下达的目标考核任务 二级指标 三级指标 指标值类型 指标值 度量单位 查办案件70个， 重点工作任务 开展监督检查100 次，开展大型警 完成 示教育活动2次。 定量 2021年度 % 履职目标实现 实际完成率 定量 ≥100% % 履职效益 社会效益 定性 为清廉环境， 提供坚强纪律 保障 _ 满意度 提高群众满意度 定量 ≥95% % 效益指标 金额单位：万元 出年度绩效目标 指标值说明 工作完成进度 年度履职目标应全部完成 优化清廉环境 群众对工作满意度 备注