中国人民政治协商会议湖南省南县委员会2022年部门预算表.xlsx

2022年部门预算公开表 单位编码： 104001 单位名称： 中国人民政治协商会议湖南省南 县委员会 部门预算公开表 一、部门预算报表 1 收支总表 2 收入总表 3 支出总表 4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6 财政拨款收支总表 7 一般公共预算支出表 8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政 府预算经济分类) 9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部 门预算经济分类) 10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )(按政府预算经济分类) 11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )（按部门预算经济分类） 12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（ 按政府预算经济分类） 13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按 部门预算经济分类) 14 一般公共预算“三公”经费支出表 15 政府性基金预算支出表 16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18 国有资本经营预算表 19 财政专户管理资金预算支出表 20 专项资金预算汇总表 21 项目支出绩效目标表 22 整体支出绩效目标表 收支总表 单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 金额单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 支出 预算数 项目（按功能分类） 827.97 （一）一般公共服务支出 预算数 项目（按部门预算经济分类） 705.86 一、基本支出 827.97 （二）外交支出 工资福利支出 预算数 项目（按政府预算经济分类） 703.17 一、机关工资福利支出 378.31 378.31 二、机关商品和服务支出 220.12 （三）国防支出 商品和服务支出 95.32 三、机关资本性支出（一） 行政事业性收费收入 （四）公共安全支出 对个人和家庭的补助 229.54 四、机关资本性支出（二） 专项收入 （五）教育支出 国有资本经营收入 （六）科学技术支出 按项目管理的工资福利支出 国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 按项目管理的商品和服务支出 罚没收入 （八）社会保障和就业支出 捐赠收入 二、项目支出 124.80 五、对事业单位经常性补助 六、对事业单位资本性补助 124.80 七、对企业补助 按项目管理的对个人和家庭的补助 八、对企业资本性支出 （九）社会保险基金支出 债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 政府住房基金收入 （十）卫生健康支出 资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 （十一）节能环保支出 资本性支出 十一、债务利息及费用支出 （十二）城乡社区支出 对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出 外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出 对企业补助 十三、转移性支出 外国政府和国际组织捐赠 （十四）交通运输支出 对社会保障基金补助 十四、其他支出 二、政府性基金预算拨款收入 （十五）资源勘探工业信息等支出 其他支出 三、国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出 五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出 六、上级财政补助收入 （十九）自然资源海洋气象等支出 一般债券 一般公共预算补助 （二十）住房保障支出 政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出 国有资本经营预算补助 （二十二）国有资本经营预算支出 七、事业收入 （二十三）灾害防治及应急管理支出 八、事业单位经营收入 （二十四）预备费 九、上级单位补助收入 （二十五）其他支出 十、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出 十一、其他收入 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 91.46 三、事业单位经营服务支出 30.65 预算数 229.54 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 827.97 本 年 支 出 合 年终结转结余 计 827.97 支 出 总 计 827.97 本 年 支 出 年终结转结余 计 827.97 支 出 总 合 计 827.97 本 年 支 出 合 计 827.97 年终结转结余 计 827.97 支 出 总 计 827.97 收入总表 单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 本年收入 部门（单 位）代码 104 104001 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共预 算 合计 827.97 827.97 827.97 中国人民政治协商会议湖南 省南县委员会 827.97 827.97 827.97 中国人民政治协商会议湖 南省南县委员会 827.97 827.97 827.97 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 社会保险基 金预算资金 财政专户管 理资金 上级财政补助收入 一般公共预 算补助 政府性基金 补助 国有资本经 营预算补助 社会保险基 金预算资金 事业收入 事业单位经 营收入 上级单位补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收入 收入总表 单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省南县委 员会 金额单位：万元 上年结转结余 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 社会保险基 金预算资金 财政专户管 理资金 单位资金 支出总表 单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 金额单位：万元 功能科目 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 104 104001 827.97 703.17 124.80 中国人民政治协商会议湖南省南县委员 会 827.97 703.17 124.80 中国人民政治协商会议湖南省南县委 员会 827.97 703.17 124.80 581.06 201 02 01 2010201 行政运行 581.06 201 02 02 2010202 一般行政管理事务 124.80 208 05 05 2080505 208 05 06 2080506 208 99 99 221 02 01 机关事业单位基本养老保险缴费支 124.80 40.87 40.87 机关事业单位职业年金缴费支出 20.43 20.43 2089999 其他社会保障和就业支出 30.16 30.16 2210201 住房公积金 30.65 30.65 出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 104 104001 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 利支出 服务支出 支出(一) 支出(二) 经常性补助 资本性补助 对企业补 助 对企业资本 对个人和家 对社会保障 债务利息及 债务还本支 转移性支出 性支出 庭的补助 基金补助 费用支出 出 合计 827.97 378.31 220.12 229.54 中国人民政治协商会议湖南省南县 委员会 827.97 378.31 220.12 229.54 中国人民政治协商会议湖南省南 县委员会 827.97 378.31 220.12 229.54 581.06 256.21 95.32 229.54 40.87 40.87 20.43 20.43 201 02 01 104001 行政运行 208 05 05 104001 208 05 06 104001 208 99 99 104001 其他社会保障和就业支出 30.16 30.16 221 02 01 104001 住房公积金 30.65 30.65 201 02 02 104001 一般行政管理事务 124.80 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 124.80 其他支出 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 金额单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 104 104001 项目支出 工资福利 一般商品和 对个人和家 支出 服务支出 庭的补助 合计 按项目管理 按项目管理 按项目管理 资本性支出 对企业补助 债务利息及 资本性支 对社会保障 的工资福利 的商品和服 的对个人和 （基本建设 （基本建设 对企业补助 费用支出 出 基金补助 支出 务支出 家庭的补助 ） ） 合计 827.97 703.17 378.31 95.32 229.54 124.80 中国人民政治协商会议湖南 省南县委员会 827.97 703.17 378.31 95.32 229.54 124.80 0.00 124.80 中国人民政治协商会议湖 南省南县委员会 827.97 703.17 378.31 95.32 229.54 124.80 0.00 124.80 581.06 581.06 256.21 95.32 229.54 201 02 01 104001 行政运行 208 05 05 104001 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 40.87 40.87 40.87 208 05 06 104001 机关事业单位职业年金 缴费支出 20.43 20.43 20.43 208 99 99 104001 30.16 30.16 30.16 221 02 01 104001 住房公积金 30.65 30.65 30.65 201 02 02 104001 一般行政管理事务 124.80 其他社会保障和就业支 出 124.80 124.80 124.80 其他支出 财政拨款收支总表 单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 金额单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 827.97 一、本年支出 827.97 （一）一般公共预算拨款 827.97 （一）一般公共服务支出 705.86 经费拨款 827.97 （二）外交支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨 （三）国防支出 款 （二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出 （四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出 二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 （四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出 91.46 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 30.65 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 827.97 支 出 总 计 827.97 一般公共预算支出表 单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 金额单位：万元 基本支出 功能科目 科目编码 科目名称 人员经费 合计 项目支出 小计 类 款 公用经费 项 工资福利支出 104 104001 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 827.97 703.17 378.31 229.54 95.32 124.80 中国人民政治协商会议湖南 省南县委员会 827.97 703.17 378.31 229.54 95.32 124.80 中国人民政治协商会议湖 南省南县委员会 827.97 703.17 378.31 229.54 95.32 124.80 581.06 256.21 229.54 95.32 201 02 01 2010201 行政运行 581.06 201 02 02 2010202 一般行政管理事务 124.80 208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 40.87 40.87 40.87 208 05 06 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 20.43 20.43 20.43 208 99 99 2089999 30.16 30.16 30.16 221 02 01 2210201 30.65 30.65 30.65 其他社会保障和就业支 出 住房公积金 124.80 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 金额单位：万元 功能科目 机关工资福利支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 104 104001 对事业单位经常性补助 工资奖金津补 贴 社会保障缴费 住房公积金 合计 378.31 378.31 256.21 91.46 30.65 中国人民政治协商会议湖南省南县委 员会 378.31 378.31 256.21 91.46 30.65 中国人民政治协商会议湖南省南县 委员会 378.31 378.31 256.21 91.46 30.65 256.21 256.21 256.21 40.87 40.87 40.87 201 02 01 104001 行政运行 208 05 05 104001 208 05 06 104001 机关事业单位职业年金缴费支出 20.43 20.43 20.43 208 99 99 104001 其他社会保障和就业支出 30.16 30.16 30.16 221 02 01 104001 住房公积金 30.65 30.65 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 30.65 其他工资福利 支出 合计 工资福利支出 其他对事业单 位补助 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 功能科目 单位代码 类 款 社会保障缴费 工资津补贴 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 104 104001 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业 单位基本 养老保险 缴费 职业年金 缴费 职工基本 医疗保险 缴费 公务员医 疗补助缴 费 其他社会 保障缴费 合计 378.31 256.21 170.04 82.74 3.42 91.46 40.87 20.43 26.17 3.99 中国人民政治协商会议湖南省南县 委员会 378.31 256.21 170.04 82.74 3.42 91.46 40.87 20.43 26.17 3.99 中国人民政治协商会议湖南省南 县委员会 378.31 256.21 170.04 82.74 3.42 91.46 40.87 20.43 26.17 3.99 256.21 256.21 170.04 82.74 3.42 40.87 40.87 40.87 20.43 20.43 30.16 26.17 3.99 201 02 01 104001 行政运行 208 05 05 104001 208 05 06 104001 208 99 99 104001 其他社会保障和就业支出 30.16 221 02 01 104001 住房公积金 30.65 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 20.43 一般公共预算基本支 出表--人员经费(工 单位：104001-中 资福利支出)(按部门 金额单位：万元 国人民政治协商会 预算经济分类) 议湖南省南县委员 其他工资福利支出 利支出)(按部门预算经济分类) 会 住房公积 金 合计 30.65 30.65 30.65 30.65 伙食补助 费 医疗费 其他工资 福利支出 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 104001 02 总计 社会福利和救济 项 104 201 单位名称（功能科目） 01 104001 助学金 个人农业生产补 贴 离退休费 其他对个人和家 庭的补助 合计 229.54 1.44 226.44 1.66 中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 229.54 1.44 226.44 1.66 229.54 1.44 226.44 1.66 229.54 1.44 226.44 1.66 中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 行政运行 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 104001 02 总计 离休费 退休费 项 104 201 单位名称（功能科目） 01 104001 退职（役 ）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补 助 助学金 奖励金 代缴社会 保险费 个人农业 生产补贴 其他对个 人和家庭 的补助 合计 229.54 226.44 1.44 1.66 中国人民政治协商会议湖南省南县 委员会 229.54 226.44 1.44 1.66 中国人民政治协商会议湖南省南 县委员会 229.54 226.44 1.44 1.66 229.54 226.44 1.44 1.66 行政运行 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 金额单位：万元 功能科目 机关商品和服务支出 单位代码 单位名称（功能科目） 类 款 项 合计 104 104001 201 02 总计 01 104001 办公经费 会议费 培训费 对事业单位经常性补助 因公出国 公务用车 其他商品 专用材料 委托业务 公务接待 维修(护) （境）费 运行维护 和服务支 购置费 费 费 费 用 费 出 合计 95.32 95.32 53.12 2.10 0.80 1.20 1.50 15.00 21.60 中国人民政治协商会议湖南 省南县委员会 95.32 95.32 53.12 2.10 0.80 1.20 1.50 15.00 21.60 中国人民政治协商会议湖 南省南县委员会 95.32 95.32 53.12 2.10 0.80 1.20 1.50 15.00 21.60 95.32 95.32 53.12 2.10 0.80 1.20 1.50 15.00 21.60 行政运行 合计 其他对事 商品和服 业单位补 务支出 助 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 功能科目 单位代码 类 款 104001 02 总 计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 项 104 201 单位名称（功能科目） 01 104001 取暖费 物业管理 费 差旅费 合计 95.32 4.20 3.50 0.20 1.99 0.12 1.50 中国人民政治协商会议湖南省 南县委员会 95.32 4.20 3.50 0.20 1.99 0.12 1.50 中国人民政治协商会议湖南 省南县委员会 95.32 4.20 3.50 0.20 1.99 0.12 1.50 95.32 4.20 3.50 0.20 1.99 0.12 1.50 行政运行 因公出国 维修(护) （境）费 费 用 租赁费 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分 类) 单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 会议费 培训费 公务接待 专用材料 被装购置 专用燃料 费 费 费 费 金额单位：万元 劳务费 委托业务 工会经费 费 福利费 公务用车 其他商品 其他交通 税金及附 运行维护 和服务支 费用 加费用 费 出 2.10 0.80 1.50 1.20 5.11 3.40 15.00 33.10 21.60 2.10 0.80 1.50 1.20 5.11 3.40 15.00 33.10 21.60 2.10 0.80 1.50 1.20 5.11 3.40 15.00 33.10 21.60 2.10 0.80 1.50 1.20 5.11 3.40 15.00 33.10 21.60 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 金额单位：万元 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 104 104001 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 16.50 15.00 15.00 1.50 中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 16.50 15.00 15.00 1.50 16.50 15.00 15.00 1.50 中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 政府性基金预算支出表 单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 金额单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 金额单位：万元 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 对企业补 对企业资 债务还本 转移性支 和服务支 性支出( 性支出( 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 助 本性支出 支出 出 出 一) 二) 补助 补助 助 助 出 功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 类 款 总 计 项 合计 0.00 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 金额单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 单位名称（功能科目） 类 款 总 计 项 合计 合计 0.00 一般商品 对个人和 工资福利 和服务支 家庭的补 支出 出 助 项目支出 合计 按项目管 按项目管 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 资本性支 对企业补 理的商品 理的对个 及费用支 出（基本 助（基本 障基金补 其他支出 出 助 和服务支 人和家庭 出 建设） 建设） 助 出 的补助 国有资本经营预算支出表 单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 金额单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 财政专户管理资金预算支出表 单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 金额单位：万元 本年财政专户管理资金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 公用经费 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 对个人和家庭的补助 专项资金预算汇总表 单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 金额单位：万元 预算额度 预算编制方式 一般公共预算 单位代码 单位名称（专项名称） 总计 一般公共 预算小计 经费拨款 纳入一般 公共预算 管理的非 税收入 一般债券 外国政府 和国际组 织贷款 外国政府 和国际组 织赠款 政府性基 金 国有资本 经营预算 社会保险 基金预算 资金 编入部门 预算金额 合计 124.80 124.80 124.80 中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 124.80 124.80 124.80 104001 特定目标类调研协商经费 调研协商经费 47.80 47.80 47.80 104001 特定目标类老干支部活动经费 老干支部活动经费 10.00 10.00 10.00 104001 特定目标类委员工作室工作经费 委员工作室工作经费 12.00 12.00 12.00 104001 特定目标类委员活动经费 委员活动经费 45.00 45.00 45.00 104001 特定目标类信息网络运行经费 信息网络运行经费 5.00 5.00 5.00 104001 特定目标类政协南县委员会信息中心工作运行经费 政协南县委员会信息中心工作运行经费 5.00 5.00 5.00 104 财政代编 金额 项目支出绩效目标表 单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 金额单位：万元 绩效指标 单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 一级指标 104001 104001 104001 中国人民政治协商会议湖 南省南县委员会 调研协商经费 老干支部活动经费 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准） 度量单位 指标值类型 124.80 坚持团结和民主两大 主体，认真执行政治 协商、民主监督、参 政议政三大职能，推 产出指标 进新时代政协工作高 质量发展，深入开展 调研协商，以“数量 适度、质量为要”的 理念精选协商调研议 47.80 题，围绕县委经济工 作会议和《政府工作 报告》的部署要求， 成本指标 开展多种形式的调研 、协商，并形成前瞻 性、科学性、指导性 建言成果，为县委、 县政府实现科学决策 效益指标 提供参考 质量指标 协会计划本 项指标完成 95%以上 数量指标 调研协商经 费计划应当 全面完成 经济成本指标 调研协商 政协本项社 社会效益指标 会效益指标 逐年增加 100 开展多种形式的调 研、协商，并形成 按内容完成程度赋 前瞻性、科学性、 分 指导性建言成果 % 定性 项 开展多种形式的调 研、协商，并形成 按内容完成量赋分 前瞻性、科学性、 指导性建言成果 件 定量 47.8 开展多种形式的调 研、协商，并形成 考核细则评分 前瞻性、科学性、 指导性建言成果 万元 定量 应保尽保 深入开展调研协商 认真执行政治协商 ，为县委、县政府 、民主监督、参政 实现科学决策提供 议政三大职能 参考 应保尽保 定性 成本指标 经济成本指标 老干支部活 动 10 保障老干人数、项 / 数、活动开展人次 万元 定量 满意度指标 服务对象满意 老干群体满 度指标 意度 100 考核老干群体对工 老干工作深入程度 作开展的满意度 、老干支部满意度 % 定性 组织机关退休人员开 展各种形式的学习活 动、文体活动、党建 10.00 活动及节日活动，保 障老干基本福利，力 争满意度达到95%以 产出指标 上 效益指标 质量指标 计划本项质 量指标完成 95%以上 应保尽保 保障老干人数、项 老干福利基本保障 数、活动开展人次 人 定量 数量指标 协会老干支 部活动经费 数量指标计 划全面完成 应保尽保 按老干基本福利全 保障老干人数、项 面保障人数、活动 数、活动开展人次 覆盖 人 定量 社会效益指标 保障基本福 利 应保尽保 保障老干福利、丰 富老干支部活动、 老干福利基本保障 关爱老干 人 定量 备注 104001 委员工作室工作经费 根据相关文件要求， 成本指标 年度目标主要有，一 是推进线上线下政协 12.00 委员工作室建设运行 ，二是加强委员工作 室建设，三是创建政 效益指标 协委员工作室。 经济成本指标 委员工作室 联系人民群 众，推动政 社会效益指标 协协商在基 层落实 12 / 考核细则评分 加强委员工作室建设 反映社情民意，开 展协商监督，广泛 上级考核和民意评 凝聚共识，开展便 价相结合 民服务 万元 定量 应保尽保 定性 项目支出绩效目标表 单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 金额单位：万元 绩效指标 单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 一级指标 104001 委员工作室工作经费 根据相关文件要求， 年度目标主要有，一 是推进线上线下政协 12.00 委员工作室建设运行 产出指标 ，二是加强委员工作 室建设，三是创建政 协委员工作室。 效益指标 104001 委员活动经费 政协委员是政协组织 成本指标 执行的主体、委员活 动开展政治协商、民 45.00 主监督和协议有效， 各委员按计划、按相 关文件指示开展相应 活动调研。 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准） 度量单位 指标值类型 质量指标 委员工作 具体到各项事务 由所在的委员工作 室负责人按上级要 工作质量评分 求开展工作 件 定量 数量指标 创建政协委 员工作室 按相关规定创立工作室 确立工作室召集人 按所成立的工作室 ，加强信息报送， 计量 保障经费 个 定量 社会效益指标 委员活动 / 各委员按政协职能 要求开展各项工作 群众满意度，社会 ，为人民群众谋福 调查问卷等 利，做实事 / 定性 经济成本指标 委员活动 45 委员活动开展政治 按委员活动完成量 协商、民主监督和 赋分 协议有效 万元 定量 质量指标 委员活动经 费全面保障 100 活动经费应保尽保 考核细则评分 % 定性 数量指标 委员活动经 费计划全面 完成 100 委员活动开展政治 按委员活动完成量 协商、民主监督和 赋分 协议有效 % 定性 应保尽保 按照省、市政协要 网络信息项目完成 求发挥网络信息平 度 台作用 应保尽保 定性 5 建设好微建议、社 情民意、掌上提案 按项目数内容完成 、委员工作室等相 度赋分 关栏目 万元 定量 产出指标 效益指标 104001 信息网络运行经费 充分发挥政协云平台 的作用，建设好微建 议、社情民意、掌上 成本指标 提案、委员工作室等 相关栏目。打通微建 5.00 议与县长信箱中间的 充分发挥政 社会效益指标 协云平台的 作用 经济成本指标 信息网络运 行 备注 104001 信息网络运行经费 5.00 议与县长信箱中间的 联系。按照省、市政 协的相关要求建设信 满意度指标 息中心，加强完善信 息中心的各方面工作 。 产出指标 104001 政协南县委员会信息中 心工作运行经费 根据文件规定，年度 目标主要有，一是进 一步做好政协云智慧 成本指标 提案系统应用工作， 5.00 二是强化机关信息化 工作管理办法，三是 建设政协云推动政协 效益指标 履职工作余信息化融 合发展，四是政协云 需新增功能。 社会公众或 服务对象满意 服务对象满 度指标 意度 数量指标 协会信息网 络项目使用 率 南县政协信 经济成本指标 息中心工作 运行 社会效益指标 政协云新增 功能 100 考核公众及各界人 根据公众满意度评 士对工作开展满意 分 度 % 定性 100 建设好微建议、社 情民意、掌上提案 按项目数内容完成 、委员工作室等相 度赋分 关栏目 % 定性 5 / 万元 定量 方便群众，服务人民 进一步完善政协云 按开发量多少计算 履职功能 个 定量 考核细则评分 项目支出绩效目标表 单位：104001-中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 金额单位：万元 绩效指标 单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 一级指标 104001 政协南县委员会信息中 心工作运行经费 根据文件规定，年度 目标主要有，一是进 5.00 一步做好政协云智慧 产出指标 提案系统应用工作， 二是强化机关信息化 工作管理办法，三是 建设政协云推动政协 履职工作余信息化融 合发展，四是政协云 需新增功能。 二级指标 质量指标 三级指标 政协云智慧 提案系统应 用工作 指标值 用于考核智慧提案系统应用工作 指标值内容 评（扣分标准） 推广方法，应用模 式，服务指导，情 考核细则评分 况反馈 度量单位 % 指标值类型 定性 备注 整体支出绩效目标表 单位：中国人民政治协商会议湖南省南县委员会 年度预算申请 部门整体支出年度绩效目标 单位编 码 按收入性质分 单位名称 资金总额 一般公共预算 政府性基金拨 财政专户管理 款 资金 按支出性质分 其他资金 基本支出 整体绩效目标 项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 重点工作任务完成 财政重点工作 完成率 履职目标实现 年度工作目标 达成率 履职效益 加强财政预算 支出管理，提升 财政资金使用效 益，增加履职效 益 满意度 社会公众满意 度 产出指标 104001 中国人民政治协商会议 湖南省南县委员会 827.97 827.97 703.17 组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能；贯 彻依法治国方略，宣传和贯彻执行国家的宪法、法律、法规 和各项方针、政策，积极推进南县经济和社会事业发展；加 强自身建设，密切同各方面人士的联系，切实反映社情民意 ；积极组织委员开展视察、参观和调研，了解情况，提出批 124.80 评、建议和意见；加强同港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞和 各族各界人士的联系，为建设祖国和统一祖国作出贡献；协 调统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项，征集 、研究和出版文史资料。 效益指标 整体支出绩效目标表 单位：中国人民政治协商会议湖南省南 县委员会 金额单位：万元 部门整体支出年度绩效目标 指标值类型 指标值 度量单位 指标值说明 = 100 % 本单位重点工作包括预算编制与预算结算 、机关网络运行及系统维护、财政监督、 决算编制、调研协商，委员工作室建设与 运行、委员活动、政协云信息平台和网络 运行。 = 100 % 在年度内，严格执行支出进度计划，保障 全年各项工作的有效开展。 定性 有效提升 有效履行政治协商、民主监督、参政议政 职能，为推进南县经济社会发展献计出力 。 100 反映社会公众或服务对象在部门履职效果 、解决民众关心的热点问题等方面的满意 程度。可根据部门实际情况有选择的进行 设置，并将三级指标细化为相应的个性化 指标。 ≥ % 备注