益阳市赫山区工商业联合会2020年单位预算公开表.xls

收 支 预 算 总 表 益阳市赫山区工商业联合会 单位：元 收 项目 一般预算拨款 入 支 本年预算 项目 本年预算 1045211 一、一般公共服务支出 1087375 非税收入拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 出 项目 一、基本支出 工资福利支出 765109 三、国防支出 商品和服务支出 107866 四、公共安全支出 罚没收入 五、教育支出 行政事业性收费收入 六、科学技术支出 专项商品和服务支出 国有资产有偿使用收入 七、文化旅游体育与传媒支出 专项对个人和家庭的补助 政府住房基金收入 八、社会保障和就业支出 债务利息及费用支出 其他收入（纳入预算管理） 九、社会保险基金支出 资本性支出 对个人和家庭的补助支出 二、项目支出 十、卫生健康支出 对企业补助 事业性收费收入 十一、节能环保支出 对社会保障基金补助 其他收入（财政专户管理） 十二、城乡社区支出 其他支出 政府性基金收入拨款 十三、农林水支出 事业单位经营服务收入 其他收入 十四、交通运输支出 42163 十五、资源勘探信息等支出 上级补助收入 十六、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十七、金融支出 上年结转 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 本年收入合计 1087375 872975 二、外交支出 专项收入 财政专户管理的非税收入拨款 本年预算 二十九、债务发行费用支出 用事业基金弥补收支差额 Page 1 214400 214400 收入总情况表 益阳市赫山区工商业联合会 单位：元 资金来源 类 款 项 功能科目名称 总计 ** ** ** ** 1 201 28 201 28 合计 1087375 1045211 42163 一般公共服务支出 1087375 1045211 42163 1087375 1045211 42163 行政运行（民主党派及工商联事务） 1087375 1045211 42163 民主党派及工商联事务 01 非税收入拨款 事业单位 用事业基 一般预算 上级补助 附属单位 纳入预算 财政专户 政府性基 经营服务 其他收入 金弥补收 上年结转 拨款 收入 上缴收入 管理的非 管理的非 金收入拨 收入 支差额 款 税收入拨 税收入拨 款 款 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 页(2) 支出总体情况表 益阳市赫山区工商业联合会 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 1087375 872975 214400 一般公共服务支出 1087375 872975 214400 1087375 872975 214400 1087375 872975 214400 201 28 201 28 民主党派及工商联事务 01 行政运行（民主党派及工商联事务） 页(3) 财政拨款收支总体情况表 益阳市赫山区工商业联合会 收 项目 单位：元 入 支 本年预算 一、本年收入 一般预算拨款 项目 一、一般公共服务支出 1045211 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支 出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 Page 4 出 本年预算 1045211 一般公共预算支出表 益阳市赫山区工商业联合会 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 1045211 830811 214400 一般公共服务支出 1045211 830811 214400 1045211 830811 214400 1045211 830811 214400 201 28 201 28 民主党派及工商联事务 01 行政运行（民主党派及工商联事务 ） 页(5) 一般公共预算基本支出表（纵向） 益阳市赫山区工商业联合会 科目编码 ** 301 单位：元 基本支出 科目名称 ** 合计 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 3010201 津贴补贴 3010202 乡镇工作补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 3023901 车改补助 3023902 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助 合计 人员经费 公用经费 1 830811 722946 311712 148740 148740 2 722946 722946 311712 148740 148740 3 107866 19874 19874 46716 84327 46716 84327 50717 50717 60860 60860 107866 9500 6000 2000 2000 107866 9500 6000 2000 2000 3000 3000 10000 3500 10000 3500 6234 9351 6234 9351 56280 56280 56280 56280 页(6) 一般公共预算基本支出表（横向） 益阳市赫山区工商业联合会 单位：元 基本支出 工资福利支出 类 款 项 功能科目名称 合计 ** ** 1 2 3 4 8 15 16 17 18 19 25 26 31 32 830811 722946 311712 148740 19874 46716 84327 50717 60860 107866 9500 6000 2000 2000 3000 10000 3500 6234 9351 56280 一般公共服务支出 830811 722946 311712 148740 19874 46716 84327 50717 60860 107866 9500 6000 2000 2000 3000 10000 3500 6234 9351 56280 民主党派及工商 联事务 行政运行（民 主党派及工商联事 务） 830811 722946 311712 148740 19874 46716 84327 50717 60860 107866 9500 6000 2000 2000 3000 10000 3500 6234 9351 56280 830811 722946 311712 148740 19874 46716 84327 50717 60860 107866 9500 6000 2000 2000 3000 10000 3500 6234 9351 56280 ** 28 201 28 01 对个人和家庭的补助 合计 小计 201 商品和服务支出 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 9 津贴补贴 ** 基本工 资 津贴补 贴 乡镇工 作补贴 5 奖金 伙食补 助费 6 7 绩效工 资 职业年 金缴费 10 职工基 本医疗 保险缴 费 其他社 会保障 缴费 11 12 住房公 积金 其他工 资福利 支出 13 14 小计 办公费 印刷费 水费 电费 物业管 理费 20 差旅费 因公出 国（境 ）费 维修（ 护）费 租赁费 21 22 23 24 页(7) 会议费 培训费 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 劳务费 27 28 29 30 工会经 费 福利费 公务用 车运行 维护费 33 其他交通费用 车改补 助 其他交 通费用 34 35 其他商 品和服 务支出 小计 离休费 退休费 退职（ 役）费 抚恤金 生活补 助 医疗费 补助 奖励金 其他对 个人和 家庭的 补助 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 政府性基金预算支出表 益阳市赫山区工商业联合会 单位：元 本年政府性基金预算财政拨款支出 类 ** 款 ** 项 ** 功能科目名称 ** 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 页(8) 三公经费统计表 益阳市赫山区工商业联合会 单位：元 2019年预计完成数 三公经费项目 2020年预算数 三公经费合计 一般预算拨款安排数 纳入预算管理的非税 收入拨款安排数 其他资金安排数 三公经费合计 一般预算拨款安排数 纳入预算管理的非税 收入安排数 其他资金安排数 23000 10000 0 13000 23000 10000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 23000 10000 0 13000 23000 10000 0 13000 公务用车运行维护费 0 0 0 0 0 0 0 0 因公出国（境）费用 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 公务用车购置费 接待费 页(9) 2020年政府采购预算表 益阳市赫山区工商业联合会 单位：元 资金来源 非税收入拨款 采购项目名称 政府采购目录 采购数 目 计量单 位 采购金额 纳入专户管理的非税 收入拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 一般预算 拨款 专项收入 罚没收入 页(10) 行政事业 性收费收 入 国有资产 有偿使用 收入 政府住房 基金收入 其他收入 事业性收 费收入 其他收入 政府性基 金收入拨 款 上级补助 收入 其他收入 部门整体支出绩效目标申报表 单位：元 年度预算申请资金（元） 项目主管单位 按收入资金来源 包含预算单位明细 总计 按支出性质 纳入预算 纳入专户 公共财政 管理的非 政府性基 管理的非 其他资金 基本支出 项目支出 拨款 金拨款 税收入拨 税收入拨 款 款 ######## ######## # # 42163.36 益阳市赫山区工商 益阳市赫山区工商业联 ######## ######## 业联合会 合会 # # 42163.36 合计 部门整体支出年度绩效目标 部门职能职责描述 备注 产出指标 效益指标 872974.6 214400.0 4 0 （一）做工商界代表人士政治安排的推荐工作。 1、本年预算安排控制较 1、在原有相对健全的 872974.6 214400.0 （二）提倡爱国、敬业、诚信、守法，提高会员素质，培养积极分 好，财政供养人员控制率 财务管理制度基础上，适 91.7%，编制内在职人员 时地、针对性的进行了相 子队伍。 4 0 （三）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议 控制率100%，控制在预算 关制度的增补，制度的建 。 编制以内；“三公”经费 立更为完善。 2、重视制度的学习 （四）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕 预算总额未突破上年。 的道路，热心社会公益事业。 2、预算执行方面，支出 和宣讲工作，并已逐步形 (五）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、 总额控制在预算总额以内 成了崇尚厉行节约反对浪 ；本年无转移资金支付， 费的机关文化。 咨询等服务。 （六）开展专业培训，帮助会员改进经营、完善管理、照章纳税， 不存在截留或滞留专项资 根据中央、湖南省人 提高生产技术和产品质量。 金情况。 民政府下发的《党政机关 （七）组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员出国、出境 厉行节约反对浪费条例》 、《湖南省党政机关国内 考察访问。 公务接待管理办法》、《 （八）增进与各工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经 济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。 关于厉行节约反对浪费的 （九）为会员提供有关证明，协调关系，调整经济纠纷。 实施意见》、《关于党政 （十）办好会办企业、事业。 机关停止新建楼堂馆所和 （十一）承办区委、区政府及有关部门委托事项。 清理办公用房的实施意见 》等一系列文件精神，及 时将上述文件精神在机关 各室进行转发，并组织机 关人员学习，将厉行节约 反对浪费教育作为机关作 风建设的重要内容，极大 强化了机关厉行节约管理 意识。 3、建立了经费支出 定期汇报和公示机制，经 费支出的公开透明性得到 提高。 除按照财政要求对部 门预算、“三公”经费进 行例行公示外，根据经费 支出情况，定期进行经费 支出财务统计和分析，并 及时向分管领导和绩效评 价领导小组进行汇报，对 经费支出的管理状况提出 建设性的意见；使各项经 费管理和监督发挥了较好 的作用。 4、严格执行了国库 集中支付、公务卡结算制 度、政府采购等有关规定 ，政府采购目录内的货物 与服务全部按要求实施了 Page 11 政府采购，确保了支出管 理流程、审批手续的完整 。 5、加强了会计核算 工作。根据新印发的《行 单位项目支出绩效目标申报表 单位：元 项目起止时间 主管部 门名称 项目实 施单位 名称 项目名 称 项目属 性 项目负 责人 项目开 始时间 项目结 束时间 项目申报金额 项目概 况 总计 公共财 政拨款 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 其他资 金 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实施 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 项目绩效目标 长期绩效目标 检查验收 检查验 收计划 开始时 间 产出指标 检查验 收计划 结束时 间 三年目 标 年度目 标 页(12) 数量指 标 质量指 标 时效指 标 年度绩效目标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 其他需 说明的 问题 重点项目支出绩效目标申报表 单位：元 项目起止时间 主管部 门名称 项目实 施单位 名称 项目名 称 项目属 性 项目负 责人 项目开 始时间 项目结 束时间 项目申报金额 项目概 况 总计 公共财 政拨款 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 其他资 金 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实施 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 项目绩效目标 长期绩效目标 检查验收 检查验 收计划 开始时 间 产出指标 检查验 收计划 结束时 间 三年目 标 年度目 标 页(13) 数量指 标 质量指 标 时效指 标 年度绩效目标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 其他需 说明的 问题